Forslag til huslejebudget for 2019 Boliggården - afd. 24 Vapnagaard

Transkript

1 Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Forslag til budget for 2019 Dette forslag til budget indebærer at huslejen ændrer sig som følger: Gns. leje per m² uden køkken/bad-tillæg Lejemålstype Nuværende Ny Beboelse gl. lejl. (201.1) 1,72% 13,90 kr./m² 808,75 822,65 Beboelse taglejl. (201.1) 1,72% 15,93 kr./m² 926,90 942,83 Beboelse seniorboliger 1,72% 18,37 kr./m² 1.068, ,97 I henhold til vedtægternes bestemmelser, 13, udsendes hermed regnskab for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, samt budgetforslag for perioden 1. januar til 31. december Der henvises til den tidligere udsendte mødeindkaldelse med dagsorden. Som det fremgår af vedtægternes 15 forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for 1. januar til 31. december 2019 til godkendelse. For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet, henvender man sig blot i administrationen. Boliggårdens årsberetning for 2017 kan læses på Afdelingsbestyrelsen forelægger beretning om det forløbne år i afdelingen, og derudover gennemgås de arbejder og aktiviteter, der er planlagt fremover. Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet. Venlig hilsen Boliggården Særlige bemærkninger til huslejen: Månedligt antennebidrag for 2019 : Basispakke kr. 20,- Grundpakke kr. 149,- Mellempakke kr. 345,- Fuldpakke kr. 480,

2 Regnskab Ændring Beskrivelse UDGIFTER Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikring Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning dækkes af henlæggelser Drift af fællesfaciliteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Henlæggelse: Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Renter og afdrag på forbedringslån Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed m.v Dækket af Dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Overført til opsamlet resultat Total Huslejeindtægter Renteindtægter Indtægter fra fællesfaciliteter Overført fra opsamlet resultat Driftsikring Ekstraordinære indtægter Samlede indtægter Total Lejeforhøjelse Indflydelse Ringe indflydelse Ingen indflydelse Side 2 af 5

3 Regnskab 2017 specifikation Forretningsførerens påtegning Afdelingens driftsresultat for perioden 1. januar december 2017 udgør et overskud på kr , som er overført til resultatkontoen og medtages i fremtidige budgetter. Landsbyggefonden har i 2010 givet tilsagn om huslejestøtte til afdelingens renovering. Pr udgør den samlede henlæggelse hertil kr Nøgletal fra regnskabet 2017 Nøgletal Regnskab 2017 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, konto Henlæggelser til tab ved fraflytning, konto Opsamlet resultat, konto Tilskud fra dispositionsfonden Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr til dækning af udgifter til tomgang. Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger kr. 321 pr. lejemål Antal fraflytninger Der har i perioden 1. januar til 31. december 2017 været 157 fraflytninger. Side 3 af 5

4 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2019 Flyttelejligheder, driftsopgaver i forbindelse med fraflytni Opretning af bro og søen Køl/frys, komfurer og emfang, planlagt udskiftning Gl. Vapnagaard og ServiceCenter Belægninger og parkeringsarealer Hegn, udskiftning og vedligeholdelse Kloak, brønde og jordledninger Containergårde og garager, vedligeholdelse 5 Vaskerier, udskiftning af maskiner og vedligehold af rum CTS-anlæg og ventilation, energioptimering og vedligehold Køkken, optimering og nødvendig udskiftning af køkkendele 4 Gartnergården, nyanskaffelser og leje af materiel Områdernes udearealer, samlet budget Varmecentraler, energioptimering og vedligehold 3 Gulve 3. sal, udskiftning Kældervægge og terrændæk 2 Molokker, service, vask og vedligehold Gartnergården, vedl. og service på redskaber og maskiner Grønt udvalg, rådighedsbeløb til beplantning 1 Markiser, vedligehold, udskiftning, op- og nedtagning 1 Gartnergården, indkøb af jord, grus, gødning m.v Fælleslokaler i kældre, vedligehold og istandsættelse Dørtelefonsystemet Graffiti-bekæmpelse, serviceaftale Bygningsgennemgang GL. Vap. og Servicecenteret Dugruder, udskiftning Vinduer og døre, service Blåt team, vedl. og service på redskaber og maskiner Elevatorer, service Legepladser i fællesområder, inspektion og vedligeholdelse Total (afrundet til nærmeste 1.000) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Regnskab Beboermøde Kontorartikler Arrangement, beboere Telefontilskud Kursusafgifter Fortæring, afdelingsmøder Middag, afdelingsbestyrelse Repræsentation Andet Aktivitetsudvalget Brød & Kaffe Øl og vand EDB-anskaffelser Jubilæum Julegaver afdelingsbestyrelsen Telefon bestyrelseslokale Vapnagård TV Total Side 4 af 5

5 Huslejebudget forslag Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Kobber i vandet RD udløber år 2039 Vandbesp. foranstaltninger RD udløber år 2039 CTS anlæg og opgange RD udløber år 2019 Ombygning brugsvandsinstallationer - udløber år 2025 Modernisering trinettelejl. - udløber år Renovering - udløber år Rør projekt - udløber år 2041 Total - Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. Tilvalg Renovering II afskrivning Afskrivning ombygning af 4 værelses lejligheder Afskrivning køkken Total - Afskrivninger på forbedringsarbejder Ydelser vedr. lån til bygningsskader Ombyg. 4-vær og trinette - I etape - udløber år Miljøforanstaltninger - udløber år 2031 Renovering - udløber år Rør projekt - udløber år 2041 Seniorboliger RD udløber år 2044 Total - Ydelser vedr. lån på bygningsskader Side 5 af 5