Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017

Transkript

1 Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 147 Offentligt F i N AN SM i N i ST E R i ET Betænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017 August 2017

2 63 Mio. kr $ Ændring 20. Undervisningsministeriet Reserver og budgetregulering Udgift -29,2 144,2 173,4 Merudgiften skyldes primært afsat reserve som led i regeringens trepartsaftale og afsat reserve til evt. kompensation af institutioner som følge af æn dring i fradrag for moms Frie grundskoler mv. (tekstanm. I og 220) Udgift 6.209, ,2 529,0 Merudgiften skyldes en stigning i udgiften pr. elev i folkeskolen fra 2014 til 2015, som er grtindlaget for fastsættelse af driftstilskuddet pr. årselev i frie grundskoler, et justeret aktivitetsskøn og en for højelse afkoblingsprocenten fra 75 pct. til 76 pct Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (Lovbitnden) Indtægt 5.700, ,4 327,6 Merindtægten skyldes, at kommunerne betaler en andel af de samlede udgifter, og de samlede of fentlige udgifter er steget, jf. forklaringen tinder frie Grundskoler it i folkeskolen (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) Udgift 76,7 29,8-46,9 Mindreudgiften skyldes primært en reduktion af det indbudgetterede forbrug af opsparing som føl ge af Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 afjuni 2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og Danske Regioner om den fællesoffentlige digitati seringsstrategi afmaj Indtægt 74,2 28,3-45,9 Mindreindtægten skyldes primært en reduktion af det indbudgefterede forbrug af opsparing som føl ge af Aftale mellem den daværende SR-regering og KL om kommunernes økonomi for 2015 afjtini 2014 og Aftale mellem regeringen (V), KL og Danske Regioner om den fællesoffentlige digitali seringsstrategi af maj 2016.

3 64 Mio. kr $ Ændring Inklusion i folkeskolen (tekstanm. 144) (Reservationsbev.) Udgift 24, ,3 Mindreudgiften skyldes, at bevil lingen ophører ved udgangen af Løft af fagligt svage elever i folkeskolen (tekstanm. 3, 144 og 221) (Reservationsbev.) Udgift - 163,0 163,0 Kontoen er ny. Merudgiften skyldes afsættelse af en pulje til løft af fagligt svage elever Erhvervsuddannelser (tekstanrn. 1, 120 og 21$) (Seluejebev.) Udgift 5.686, ,7-562, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (tekstanm. 102, 103 og 219) (Lovbunden) Udgift 308,1 332,0 23,9 Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn. Indtægt - 17,8 17,8 Merindtægten skyldes, at det er aftalt, at Arbejds givernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer alle driftsudgifter til skolepraktik over statens samlede driftsudgifter i 2016 i henhold til tre partsaftalen fra august Konkret er dette ind arbejdet som merindtægter Skolepraktik (tekstanm. 1) ( Selvejebev.) Udgift 503,3 432,0-71, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) Udgift 142,8 102,5-40,3 Mindrettdgiften skyldes bevillingsprofilen for puljen til fremme af erhvervsuddannelsernes kva litet og indkøb af udstyr samt flytning af bevilling til andre konti til hhv. læringskonsulenter og fu sionstilskud som følge afeud-kredsens aftale om udrnøntning af midler til fusionstilskud mv.

4 65 Mio. kr Løft af erhvervsuddannelserne (Reservationsbev.) Udgift 150, ,0 Mindreudgiften skyldes udløb af en midlertidig bevilling til tilskud til erhvervstiddannelserne Skoleydelse ved produktionsskoler (Lovbunden) Udgift 237,2 177,5-59,7 Mindreudgiften skyldes primært reducerede tak ster for skoleydelse Kombineret Ungdomsuddannelse (tekstanm. I og 120) (Selvejebev.) Udgift 231,7 256,8 25,1 Merudgiften skyldes justeret aktivitetsskøn Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 120, 168, 171 og 217) (Reservationsbev.) Udgift 45,1 19,7-25,4 Det bemærkes, at de ændrede aktivitetsskøn med fører, at Arbejdsrnarkedsuddannelser mv. tilsvarende opjusteres, da aktivitetsskønnet ændrer den indbyrdes fordeling mellem de to ho vedkonti Integrationsgrunduddannelse(tekstanm. 1,120,188 og 217) (Selvejebev.) Udgift 9,4 17,2 7,8 Merudgiften skyldes bevillingsprofilen for inte grationsgrunduddannelsen som den fremgår af lov om integrationsgrunduddannelse (lov nr. 623 af 8. juni 2016) Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekst anm. 1) (Selvejebev.) Udgift 245,0 225,7-19, Lån til institutionsformål mv. (Reservationsbev.) Udgift 54,9 66,5 11,6 Merudgiften skyldes forventningerne til institutio nemes generelle økonomiske vilkår, herunder det forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede udgifter afspejles i tilsvarende øgede indtægter,jf. nedenfor.

5 66 Mio. kr $ Ændring Indtægt 50,9 62,5 11,6 Merindtægten skyldes forventningerne til institu tionernes generelle økonomiske vilkår, herunder det forventede lånebehov. Det bemærkes, at øgede indtægter afspejles i tilsvarende øgede udgifter,jf. ovenfor Tilskud til institutionsformål og institutionsudvik ung mv. (Reservationsbev.) Udgift 22,5 32,7 10,2 Merudgiften skyldes primært, at der er overført midler til fusionstilskud mv. på EUD-området fra kvalitetsudviklingspuljen på Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser som følge af EUD-kredsens aftale om udmøntning af midler til fusionstilskud mv Prøver og eksamen mv. (Diflsbev.) Nettoudgift 67,7 62,3-5,4 Mindreudgiften skyldes primært den forudsatte udgiftsprofil til videreudvikling af prøverne i fol keskolen, der er blevet aftalt af folkeskoleforligs kredsen ijtini Driftslignende tilskud mv. til foreninger og organi sationer mv. (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbeu.) Udgift 127,2 119,7-7,5 Mindreudgiften skyldes bortfald af en række min dre driftstilskud Satspuljeinitiativer (tekstanm. 3 og 144) (Reservationsbev.) Udgift 49,1 25,2-23,9 Mindreudgiften skyldes reduktion af bevillinger som følge af forhandlet DUT-kompensation, res sortoverførsel af satspuljeprojekter på dagtilbuds området samt faldende profil for flere igangvæ rende satspuljeinitiativer.

6 67 Mio. kr Ændring Deltagerstøtte (tekstanm. 1) (Reseivationsbev.) Udgift 952, ,4 171,1 Merudgiften skyldes, at arbejdsgivernes VEU-bi drag og dermed indtægtsbevillingen på kontoen blev nedsat etårigt i 2017 som følge aftrepartsaf talen fra august Eftersom udgifisbevillingen følger indtægterne på kontoen, afspejles dette som en mertidgift i 2018 sammenlignet med 2017, da nedsættelsen af VEU-bidraget ikke er gældende i Cndtægt 957, ,4 165,7 Merindtægten afspejler, at indbetalingerne fra ar bejdsgiverne forventes øget i 2018.