Bemærkninger til budgetforslaget fra forvaltningsudvalgene

Transkript

1 Bemærkninger til budgetforslaget fra forvaltningsudvalgene Borgmesterforvaltningen Personalejura og Løn Personalejura BKF BMF Forvaltningsudvalget (Medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget) for By- og Kulturforvaltningen har følgende bemærkninger: Medarbejdersiden er bekymrede over, at anlægsbudgetterne til opretning og modernisering af de kommunale bygninger og veje er vigende og ikke svarer til den nedslidning, der finder sted. Konsekvensen er bl.a., at bygninger og veje bliver i stadig dårligere stand, og dermed er der en øget risiko for, at de ikke i tilstrækkelig grad understøtter udførelse af kerneopgaven i forvaltningerne. Vi henleder opmærksomheden på, at det vil medføre både dårligere service for borgerne og dårligere arbejdsmiljø for medarbejderne. Borgmesterforvaltningen har følgende bemærkninger til Odense Byråd vedrørende Økonomiudvalgets Budgetforslag Medarbejdersiden bemærker, at det er bekymrende, at der med Budget 2018 indlægges yderligere effektiviseringer i form af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet særligt følgende passus Der vil årligt blive foretaget en vurdering af årets moderniseringsog effektiviseringsprogram, og såfremt det vurderes, at tiltagene i programmet allerede er implementeret i Odense Kommune, så skal effektiviseringerne findes som administrative effektiviseringer. Flakhaven Odense C Tlf forhandlingpersjura@odense.dk DATO 13. september 2017 REF. ATO JOURNAL NR P Det kan frygtes, at såfremt den årlig vurdering af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke medfører konkrete udmøntningsforslag, at store dele af effektiviseringerne i stedet skal ske på de administrative områder. Det kunne derfor overvejes, hvorvidt den konkrete udmøntning af moderniseringsog effektiviseringsprogrammet kan have et forskudt Odense-forløb, således man køber sig tid til bedre løsninger (ved eksempelvis at bruge rammeudmeldingen). De administrative områder i kommunen har været hårdt ramt af besparelser de seneste år, men opgaverne er ikke blevet mindre. Bemærkninger til budgetforslaget fra forvaltningsudvalgene 1/5

2 Derfor frygtes flere stresssygemeldinger samt frygt for fejl i sagsbehandling, grundet et fortsat øget arbejdspres, når der bliver færre til at løse de administrative opgaver. Vi anbefaler derfor, at udmøntning af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke får personalemæssige konsekvenser i forvaltningen også for bedre at kunne imødekomme trivsel, arbejdsglæde og stolthed i Odense Kommune. Venlig hilsen BUF Medarbejderrepræsentanterne i Forvaltningsudvalget for Borgmesterforvaltningen Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen Medarbejdersidens budgetbemærkninger Medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget i Børn- og Ungeforvaltningen opfordrer til, at der fortsat skal investeres i byens børn og unge. Ved budget 2017 blev der besluttet, at børn- og unge området fik tilført ekstra ressourcer, som følge af en skattestigning. Disse penge har ud over øget timetal og stillinger også bidraget til at lukke huller i økonomien efter mange års massive besparelser. Derfor er vi bekymrede, når vi kan se at den samlede ramme falder med 12,5 mio. kr. i budgettet for Det er ikke nok at begrænse besparelser heller ikke at fjerne dem. Der er brug for en reel investering til fortsat genopretning af børn- og ungeområdet. Børn og unge har krav på at få den rette støtte på det rigtige tidspunkt i deres liv lige fra det nyfødte barn til den unge, der skal videre i ungdomsuddannelserne. Dette kræver medarbejdere nok til hver dag at kunne give denne støtte. Især når budgettet ikke tager højde for en øget opgavemængde, som følge af det stigende børnetal. Det er politisk besluttet, at der skal være fokus på sprog, dannelse og tidlig indsats i hele forvaltningen. Vi ser frem til arbejdet med disse indsatsområder og for at få den fulde effekt af denne langsigtede vision, skal man fortsætte den økonomiske prioritering af området og tid til at indsatsområderne kan blive implementeret. Det kræver også organisatorisk ro. Besparelser på administration og ledelse til velfærdsværn 2.0 Der har løbende været mange besparelser på administration og ledelse i hele BUF. Hvis der igen skæres ned på medarbejdere i administration og ledelse, betyder dette, at opgaver, der ligger hos 2/5

3 disse medarbejdere eller ledere, glider ud til andre faggrupper eller forsvinder, da andre faggrupper ikke har faglig baggrund til at løse disse. Konsekvensen bliver, at andre faggrupper vil være nødsaget til at bruge en del af deres arbejdstid på administrative opgaver fremfor kerneopgaven, som de er ansat til arbejdet med børnene. Arbejdsmiljø Mange medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen oplever, at der er uoverensstemmelse mellem mængden af opgaver, der ønskes løst, og vores muligheder for det. Med de besparelser, som er gennemført over en årrække, betyder det helt konkret, at mange oplever at de ikke kan lykkes med deres opgave. Det kræver flere medarbejdere, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø på Børn- og Ungeforvaltningens arbejdspladser. Derudover er der også udfordringer med de fysiske rammer. BSF ÆHF Der er fortsat brug for en solid genopretning af kerneområderne en langsigtet investering i flere medarbejdere. Forvaltningsudvalget (Medarbejdersiden i Forvaltningsudvalget) for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har følgende bemærkninger: Der var i forvaltningen og i Forvaltningsudvalget tilfredshed med et budgetforslag, der viste et budget i balance og ingen udsigt til større effektiviserings- eller besparelsesinitiativer. Imidlertid er situationen nu usikker omkring budgetforslaget pga. en regnefejl. Budgettet er drøftet i Økonomiudvalget, hvor der endnu ikke er truffet beslutning om nyt budgetforslag. Dette vanskeliggør, at processen omkring høring i MED bliver reel. Forvaltningsudvalget finder det uheldigt og beklageligt at skulle afgive høringssvar, inden der er sket behandling i Økonomiudvalget. Forvaltningsudvalget i BSF opfordrer til, at der hvis budgetforslaget ændres, så der er udsigt til større effektiviserings- eller besparelsesinitiativer sikres reel høring i MED herefter. Overordnet kan vurderingen udtrykkes meget enkelt: Vi ser det ikke realistisk muligt at rehabilitere os ud af den alvorlige udfordring, som demografi-udviklingen og det øgede antal ældre mennesker udgør for Ældre- og Handicap-forvaltningen! Vi gør en lang række tiltag og har hele tiden øje for nye løsninger, men de vil ikke være tilstrækkelige til at løse udfordringen med tilvæksten af ældre i de kommende år. Dertil kommer opgaveglidningen af mere og mere komplekse opgaver fra region til kommune, som udfordrer på sygepleje- og trænings-området m.fl. Vi må også konstatere, at en række af vores igangsatte initiativer måske nok giver mindre pres på enkelte områder, men i stedet øger 3/5

4 efterspørgslen på indsatser fra andre områder. Eksempelvis kan vi se, at bevægelsen Fra døgn til dag i psykiatrien (dvs. nedlæggelse af døgnpladser og øget brug af dagtilbudspladser) har givet et øget pres på udekørende grupper i Forløb Sindslidelse og hjemmevejlederteams/bostøtte-ordninger med en stor tilgang af borgere, der har behov for hjælp til støtte og struktur i deres hverdag, samt hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver. Vi gør en stor indsats for at passe borgerne længst muligt i eget hjem. Det betyder som oftest, at når de flytter i plejebolig, har de så mange komplekse problemstillinger, at der kun er begrænsede rehabiliteringsmuligheder, der tillige er vanskelige at effektmåle på. Vi anvender velfærdsteknologi i vid udstrækning. Her er det vigtigt at medtænke, at en række borgere kan være kognitivt udfordret, hvorfor der kræves længere oplærings- og implementerings tid, inden disse tiltag kan anvendes i fuldt omfang. I det hele taget er det vigtigt, at vi gør vores for-arbejde ordentligt, så vi ikke kommer til at høste, inden vi har sået. Dvs, at vi i nogle situationer kan blive nødt til at investere, inden vi kan begynde at se effekten. Det gør sig bl.a. gældende i Myndighed, hvor flere initiativer i Kvalitets- og udviklingsplanen (forkortet: KUP) kalder på mere myndighedsfaglighed og en skarp gate-keeper -funktion. Ligeledes i Implementering og Udvikling, hvor erfaringen viser, at det er nødvendigt med en løbende og aktiv støtte for at sikre realisering af gevinster i forhold til KUP. På en række administrative områder i bl.a. Politik, Strategi og Økonomi har man været igennem to omfattende besparelsesrunder og arbejdet intenst med at tilpasse sig ÆHF s nye organisering. Den administrative støtte til rehabiliteringslederne er blevet slanket gennem flere år og samtidig efterspørger såvel medarbejdere og ledere mere tid til at bedrive egentlig ledelse. Derfor blev indførelse af Vanguard-metoden indført, og dette har vist sig effektivt ved: Et tæt team-samarbejde, at frigøre administrativt arbejde fra lederne og give plads til at bedrive ledelse. Et tæt fokus på økonomi har givet driften optimale vilkår og mulighed for at korrigere hurtigt. I moderniseringsog effektiviseringsprogrammet (forkortet: MEP) opereres med et udbytte på 2.5 mio kr på effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer, men der hersker stor bekymring for, at man ved en centralisering af opgaver risikerer at miste det tætte og regnskabsmæssigt givtige samarbejde, med længere kommunikationsveje samt misforståelser og fejl til følge. Et andet af områderne i MEP handler om vederlagsfri fysioterapi og ridetysioterapi. Der hersker en stor bekymring for, at ved effektiviseringer/rationaliseringer på dette vil man se øgede udgifter til eksempelvis personlig pleje, hjælpemidler og (smertestillende) medicin. Det må forventes, at der i så fald skal bruges flere plejetimer 4/5

5 og en række borgere vil tidligere få behov for (flere) indsatser fra vores forvaltning end for nuværende. For flere af de beskrevne områder i budgettet gælder, at hvis vi ikke kan finde midlerne her, så skal de findes på andre områder. Vi kan derfor bringe os i dén situation, at vi kun kan finde midler ved et betydeligt antal afskedigelser, hvilket blot vil være med til at presse medarbejderne yderligere, - for der er desværre ikke tale om, at der bliver tilsvarende færre opgaver! Det kan også blive nødvendigt for politikerne at tage stilling til, om service-niveau et over for Odenses borgere er nødt til at justeres på en række områder, så det afspejler de reelle muligheder? På vegne af medarbejderne i Forvaltningsudvalget, ÆHF Næstformand: Lillian Thorenfeldt. 5/5