Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående

Transkript

1 Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det Fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS. Status: Den generelle tendens i gennemsnittet over 12 måneder ser ud til at gå i den rigtige retning, men sygefraværet i den senest målte måned var markant højt. 2 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en stigende erhvervsfrekvens. Tal for 2016 offentliggøres i foråret Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have et stigende antal beskæftigede i den private sektor. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en faldende udvikling i forhold til Tal for 2016 offentliggøres i foråret Bevilling: Administrativ organisation Mål: Borgerservice er borgernes fælles indgang til Syddjurs Kommune. Målet er et fleksibelt borgerservicetilbud, som møder borgerne, der hvor de er. Målet er høj brugertilfredshed med borgerservice. Der måles p.t. på telefonhenvendelser til Call center og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed er startet i Ebeltoft i august Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Status: Udviklingen følges løbende. Der er en meget høj grad af brugertilfredshed. 5 Bevilling: Generelle puljer Mål: Vi vil have færre arbejdsskader i Syddjurs Kommune. Status: Målopfyldelse. Der kan over tid iagttages et generelt fald i antal arbejdsskader med fravær. Med det begrænsede antal, kan der være udsving i omfanget. 1

2 Udvalget for familie og institutioner 1 Bevilling: Børn, unge og familier Antal dage i anbringelser i alt og antal dage i anbringelser på institution. Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid. Status: Målopfyldelse forventes 2 Bevilling: Børn, unge og familier Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) i forhold til målet på 20 pct. af den samlede tidlige indsat ( ) Mål: Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) skal som minimum i 2018 holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger. Status: Målopfyldelse forventes 3 Bevilling: Børn, unge og familier Antal børn som deltager i alt og antal børn som taber sig i projekt for overvægtige. Mål: Antal af overvægtige børn falder (Sundhed) Antal af overvægtige børn, som indgår i Sundhedsplejens overvægtsprojekt, og som taber sig, stiger. Status: Målopfyldelse forventes 4 Bevilling: Børn, unge og familier Fravær er opdelt i 3 typer, sygdom, lovligt, samt ulovligt fravær. Hvis fraværet samlet set overstiger et vis niveau inden for en periode, anses det for at være bekymrende fravær. Der måles ikke i juli måned. Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Status: Der er udsving med bl.a. større stigning ultimo 2017, og der ses nærmere på data. For at følge trenden, vises der et 11 måneders gennemsnit. 5 Bevilling: Skoleområdet Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik. Status: Målopfyldelse forventes. 2

3 6 Bevilling: Skoleområdet Mål: At 95 pct. af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i Status: I 2016, som er første år, er andelen opgjort til 77 pct. I 2017 vurderes det, at 70 pct. af eleverne er uddannelsesparate. 7 Bevilling: Skoleområdet Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger. Status: Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse. 8 Bevilling: Dagtilbud til børn Årgang 2012 starter i skole i Mål: Flere børn i Syddjurs Kommune. Status: Der forventes målopfyldelse. Antallet af 0-5 årige er nu begyndt at stige. (Status pr. 13. maj 2018) 9 Bevilling: Dagtilbud til børn Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på 92 pct. Status: Tallene er usikre grundet metoden til data indsamling og da alle børn ikke er testet. Fremadrettet vil tallene være mere valide. Der forventes målopfyldelse. 3

4 Udvalget for sundhed, ældre og social 1 Bevilling: Sygehusudgifter m.v. Mål: Antallet af indlæggelser pr årige indbyggere skal reduceres i konsekvens af den styrkede indsats i sygeplejen omkring forebyggelse. Status: Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at der ikke leveres data vedrørende 2018 før medio juni. 2 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål. Der er en fortsat stigning i antallet af borgere med hjerneskade, som henvises til rehabilitering i kommunen. Udviklingen i antal borgere i 2018 monitoreres i forhold til 2017, og der måles på funktionsevneforbedringer med et mål på 45 %. Status: I januar-april 2018 er der henvist 88 borgere, hvilket tyder på en stigning ift Den gennemsnitlige funktionsevneforbedring er år til dato 32 %. 3 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på ambulant behandling påbegyndtes i 2016 digitalt understøttet virtuel træning (DUVIT) for at opnå kommunal erfaring. Succeskriteriet: 150 borgere får i 2018 DUVIT forløb og 90 pct. af brugerne angiver at være tilfredse målt ved tilfredshedsmåling. Status: Der er startet få forløb i årets første måneder. Der er endnu ikke gennemført tilfredshedsmålinger i Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Der skal i løbet af 2018 gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca borgere i hjemmeplejen. 50 % af forløbene skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere. Status: Målet for antal forløb forventes opfyldt, mens der fortsat arbejdes med forbedring af andelen, som bliver delvis/helt selvhjulpne. 4

5 5 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål. 250 borgere skal i 2018 tilbydes instruktion/vejledning i det rehabiliterende arbejde. Blandt disse skal 60 % blive helt/delvis selvhjulpne efter indsatsen. Status: Målet for antal forløb forventes nået. Målet om andelen af borgere, som bliver delvist/helt selvhjulpne er en smule under målet. 6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Antal borgere i forskellige typer botilbud i forhold til borgere, der modtager bostøtte eller mentorstøtte. Mål: Et mindre antal borgere i forskellige typer botilbud i forhold til, at en større andel borgere skal kunne forblive i eget hjem og få bostøtte eller mentorstøtte mhp. beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet. Status: Målopfyldelse forventes senest i

6 Udvalget for natur, teknik og miljø 1. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i antal anmeldte skader til forsikring skal følges over tid. Der er tale om ansvarsskader i kategorien veje, park, fortov, stier Status: Tendensen er faldende og antallet af anerkendte skader er begrænset. 2. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Veje og Ejendomme. Status: Der kan være et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller. 3. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Status: Der er en stigende tendens i brugen af flexture i forhold til 2016 og i forhold til Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges. Status: 2018 er startet med en antal handicapture der ligger over niveauet på samme tid i de forrige år. 5. Bevilling: Natur og miljø Mål: Udviklingen i antal gennemførte miljøtilsyn skal følges over tid. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen stiller hvert år krav til kommunen om at gennemføre et vist antal tilsyn hos virksomheder, landbrug og 3 beskyttede arealer. Status: Der blev gennemført et ekstraordinært naturtilsyn i

7 6. Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed. Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager. Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: El-forbruget har lagt stabilt på samme niveau som tidligere i starten af Bevilling: Ejendomme Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmeforbrug. Status: Forventet målopfyldelse. 9. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger. Status: Målet er opfyldt. 10. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). Status: Målet er opfyldt. Der er en høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingen. 7

8 Udvalget for plan, udvikling og kultur 1. Bevilling: Biblioteker Mål: Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren. Status: Syddjurs Bibliotek var tæt på landsgennemsnittet i Der er ikke lavet måling i Måling for 2018 er tilgængelig i juli måned. 2. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse. Status: Der er ikke så mange måneders erfaring med de nye målinger, hvor arrangementer udenfor bibliotekshusene medtages. 3. Bevilling: Kultur Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune. Status: Forventet målopfyldelse. Aktiviteterne afspejler de særlige indsatser jfr. den Kulturpolitiske handleplan, men anvendes også som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving. 4. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit der korrigerer for sæsonudsving viser en svagt stigende tendens i udlånet af haller og øvrige lokaler set over et helt år. 5. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Antal klasser der indgår i undervisningsforløb på Naturcenter Karpenhøj (Åbne Skole) samt antal besøg af daginstitutioner samme sted forventes øget over tid. Status: Forventet målopfyldelse. Der er en forventning om en øget aktivitet gennem portalen Skolen i virkeligheden 8

9 Udvalget for erhverv og beskæftigelse 1 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Antallet af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) må maksimalt være 1000 i december Status: Målopfyldelse forventes. 2 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 59 personer årligt i december Status: De seneste måneder er antallet af tilkendelser steget. Det er for tidligt at konkludere at dette er en varig tendens. Derfor forventes der stadig målopfyldelse. 3 Tværgående: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp begrænses til 170 helårspersoner i december Status: Målopfyldelse forventes. 4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Andelen af langvarige sager på sygedagpenge og jobafklaringsforløb må maksimalt være 25 procent i december Status: Andelen af langvarige sager er faldet henover vinteren, hvilket dog nok skyldes et stigende antal ny-sygemeldte. Der arbejdes med tiltag som forventes at kunne medføre målopfyldelse. 5 Bevilling: Erhvervsindsatser Mål: Antallet af vejledte iværksættere og virksomheder skal som minimum være 110 ved udgangen af december 2018 Status: Antallet af vejledte i 1. kvartal er på samme niveau som 1. kvartal 2017, og der forventes derfor et samlet antal vejledte der ligger tæt på målet. 6 Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Beskæftigelsesgraden for årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal stige fra 34 procent i oktober 2017 til 44 procent i december Beskæftigelsesgraden Status: Beskæftigelsesgraden er faldet markant i seneste måling, hvilket dog skyldes sæsonudsving. Der er fortsat flere flygtninge der opnår beskæftigelse og der forventes målopfyldelse. 9