Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Transkript

1 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende. Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Arbejdsstyrken i Syddjurs Kommune skal være stigende. Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Antal henvisninger til den specialiserede erhvervsservice skal gerne stige. Bevilling: Generelle puljer Oplysningerne tilgås fra kommende erhvervsserviceoperatør og Væksthus Midtjylland. Der måles på antal henvisninger til den specialiserede erhvervsservice. Dette mål vil vise hvordan Syddjurs performer i forhold til antallet af virksomheder, som kommer i vejledningsforløb hos Væksthus Midtjylland. Mål: Antallet af kommunale arbejdsskader skal gerne reduceres over tid. Målopfyldelse. Der kan over tid iagttages et generelt fald i antal arbejdsskader med fravær. 1

2 2 of 6 Arbejdsmarkedsudvalget Tværgående: Alle ydelser Udviklingen i antallet af offentligt forsørgelse og andelen med varighed over 52 uger. Mål: Antallet af offentligt forsørgede på lav refusion skal begrænses til i december Målopfyldelse forventes. Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse) skal være på niveau med den nuværende udvikling i Region Midtjylland. Derfor må antallet af godkendte fleksjob maksimalt stige med 8 % om året. Dette svarer til, at der samlet er 1100 fleksjob-godkendte ved udgangen af december Målopfyldelse forventes. Bevilling: Permanente ydelser Mål: Tilgangen til førtidspension fastholdes på samme niveau som Det svarer til, at antal tilkendelser er begrænset til 69 personer årligt i december Målopfyldelse forventes. Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp (helårspersoner) begrænses til 240 helårspersoner i december Det svarer til et fald på 15 pct. fra december 2014 til december Målopfyldelse forventes. Antallet forventes at stige en smule henover vinteren, men de nye tiltag forventes at give en reduktion i antallet i løbet af Bevilling: Arbejdsmarkedsindsatser Mål: Jobcenter Syddjurs samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges med 1,7 procentpoint fra 25,6 procent i december 2014 til 27,3 procent i december 2016 Målopfyldelse forventes. Der forventes øget virksomhedskontakt i forbindelse med oprettelsen af ny virksomhedsenhed. Bevilling: Tilbud til udlændige Mål: Andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal, tre måneder efter afsluttet forløb, være på niveau med klyngen i 3. kvartal af Målopfyldelse forventes. En øget virksomhedsrettet indsats forventes at øge antallet af borgere der bliver selvforsørgende. 2

3 3 of 6 Udvalget for familie og institutioner Bevilling: Familieområdet Antal børn og unge i tidlig indsats ( 11) Antal børn og unge i alt ( 52) Mål: Antallet af tidlige indsatser stiger over tid. Tilgangen til tidlige indsatser (SEL 11) stiger og vil inden udgangen af 2016 svare til minimum 20 pct. af de samlede forebyggende indsatser på familieområdet. Målopfyldelse forventes. Bevilling. Familieområdet Antal dage i anbringelser i alt Antal dage i anbringelser på institution Mål: Antal anbringelser på døgninstitution og opholdssteder falder over tid Målopfyldelse forventes. Bevilling: Familieområdet Antal børn som deltager i alt. Antal børn som taber sig. Mål: Antal af overvægtige børn falder (Sundhed) Antal af overvægtige børn, som indgår i Sundhedsplejens overvægtsprojekt, og som taber sig, stiger. Målopfyldelse forventes. Bevilling: Skoleområdet Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Målopfyldelse forventes. Bevilling: Skoleområdet Mål. At den landsdækkende målsætning om en segregeringsprocent på under 4% opnås i Syddjurs (Inklusion) Syddjurs Kommune er fortsat et stykke fra målsætningen. Syddjurs Kommune ligger desuden over landsgennemsnittet. Bevilling: Dagtilbud og Skoler Mål: Flere børn i Syddjurs Kommune. Der forventes ikke målopfyldelse pt. Der kommer således markant færre børn i dagtilbud (0-5 år) end der overgår til skolerne. 3

4 4 of 6 Udvalget for sundhed, ældre og social Bevilling: Sundhedsudgifter Mål: Kommunal forebyggelse indlæggelse af ældreborgere. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser af +65-årige skal reduceres i forhold til antallet i Forventet målopfyldelse Randers-Klyngen Forebyggelige indlæggelser pr borger for +65 årige for hhv og Klynge gns = 59 RM gns = Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Bevilling: Sundhedsudgifter Mål. Døgnrehabiliteringsindsatsen har en målbar effekt. Borgere opnår efter endt rehabiliteringsforløb en fysisk funktionsevne forbedring (målt ved Barthel 100) på 50 ved udskrivelsen således at hjemmehjælp helt eller delvist kan undværes. Aktuelt er scoren på 45 og der er således ikke målopfyldelse. Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Rehabilitering i hjemmeplejen: Der skal i løbet af 2016 gennemføres i alt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca borgere i hjemmeplejen. 60 pct. af de 300 borgere skal være helt eller delvist selvhjulpne. Bevilling: Tilbud til ældre Mål. Vellykket overtagelse af Plejeboligerne Søhusparken: Belægningsprocenten skal inden udgangen af 2016 øges til 95. Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål: Antallet af borgere på socialområdet skal ikke overstige 800 i december Målopfyldelse forventes. Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Mål. Antallet af borgere som modtager bostøtte i eget hjem skal falde med 85 personer i 2016 og erstattes af mentorindsats. I december 2016 skal maksimalt 200 borgere modtage bostøtte. Målopfyldelse forventes som følge af skærpet mentorindsats. 4

5 5 of 6 Udvalget for natur, teknik og miljø Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i antal anmeldte skader til forsikring skal følges over tid. Efterslæbet på vedligehold af veje og fortove giver en del anmeldelser om erstatning i forbindelse med uheld på de kommunale veje. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i antal anmeldte huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Evt. efterslæb på vedligehold af veje og fortove giver anmeldelser om huller i vejarealet. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Der Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal handicapkørsler over tid følges. Bevilling: Natur og miljø Mål: Udviklingen i antal gennemførte miljøtilsyn skal følges over tid. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen stiller hvert år krav til kommunen om at gennemføre et vist antal tilsyn hos virksomheder, landbrug og 3 - beskyttelse arealer. Oplysningerne kan trække i det nuværende forsikringssystem. Registreres hos Natur- og vejservice. Oplysninger er tilgængelige fra Midttrafik. Oplysninger er tilgængelige fra Midttrafik. Oplysninger dannes fra fagdatabasen GeoEnvironments tilsynsmodel. Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed. Fokus på kommunens sagsbehandlingstider ift. miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke sagstyper. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Forventet målopfyldelse. Bevilling: Ejendomme Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Oplysningen kan til dels trækkes fra husdyrgodkendelse.dk. Oplysninger kan trækkes i Energy Key. Oplysninger kan trækkes i Energy Key. Forventet målopfyldelse. 5

6 6 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Bevilling: Plan og udvikling Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Oplysningerne kan trækkes i det nuværende system. Forventet målopfyldelse. Syddjurs Kommune har lave sagsbehandlingstider i den seneste opgørelse fra Dansk Industri. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Stigende oplevet kunde -tilfredshed med kommunens serviceniveau i forhold til byggesagsbehandling. Oplysningerne kan trækkes i kundetilfredshedssystem under implementering. Forventet målopfyldelse. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere udlån via kommunens biblioteker. Oplysningerne kan trækkes I udlånssystemet. Forventet målopfyldelse. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker. Oplysningerne kan trækkes via login til det Åbne Bibliotek. Bevilling: Kultur Mål: Flere børnekultur-aktiviteter over tid i Syddjurs Kommune. Dette kræver en form for registrering. Aktiviteter/arrangementer, hvor Syddjurs Kommune enten yder tilskud eller er medvirkende i en eller anden form. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Oplysningerne kan trækkes ud af systemet Conventus. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Antal klasser der indgår i undervisningsforløb på Naturcenter Karpenhøj (Åbne Skole) samt antal besøg af daginstitutioner samme sted skal gerne øges over tid. Det forudsættes, at Naturcenter Karpenhøj kan levere oplysningerne og skal sikres i forbindelse med kommunens aftale med centeret. 6