Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Kristian Herget (F) Anders Peter Rasmussen (A) Fraværende Laila Sortland (O), Anders Peter Rasmussen (A)

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 206. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 og halvårsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal på beskæftigelsesområdet juli Drøftelse af Beskæftigelsesplan Orienteringssager til

3 Side Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 og halvårsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 16/10041 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Sagen er udvalgets bidrag til den strategiske økonomirapportering, der samles til økonomiudvalg og byråd. Rapporteringen sker på baggrund af forbruget den 29. februar Med sagen følger rapportering på ikke-finansielle mål for Syddjurs Kommune til orientering. Der forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. i Det mindreforbrug modsvares til dels af mindre indtægter på 24,0 mio. kr. på tilskud under økonomiudvalgets område således, at der for kommunens samlede resultat netto forventes en mindreudgift på 11,1 mio. kr. Sagsfremstilling Der forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Budgetopfølgningen er baseret på syv måneders forbrug (juli). Beløbet på 35,1 mio. kr. svarer til et fald i udgifterne på 5,7 %. Faldet i udgifterne skyldes hovedsageligt 3 ting, færre flygtninge, færre forsikrede ledige og færre på permanente ydelser (førtidspension og fleksjob). Mindreforbruget modsvares til dels af mindre indtægter på tilskud under økonomiudvalgets område. Her er der samlet en mindre indtægt på 24,0 mio. kr. fordelt med 11,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 6,1 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud, 6,3 mio. kr. vedr. tilskud med baggrund i refusionsudvikling og 0,2 mio. kr. vedr. tilskud på baggrund af udvikling i ledighed. Tilbud til udlændinge bevilling På tilbud til udlændinge forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Dette skyldes flere ting. Syddjurs kommune modtog kun 121 udlændinge af kvoten på 142 for 2015 og kvoten for 2016 er sat ned fra 170 til mellem 95 og 135. I budgetopfølgningen er der regnet med 110 personer. Ligeledes falder udgifterne til forsørgelsesydelse, idet der fra 1. september 2015 blev indført en integrationsydelse for nye flygtninge, som er lavere end den tidligere kontanthjælpsydelse og fra 1. juli 2016 gælder denne lavere ydelse alle borgere omfattet af integration. Man skal være opmærksom på, at langt de fleste udgifter på flygtningeområdet er en del af budgetgarantien og derfor er der også sket en statslig regulering af bloktilskuddet ved økonomiforhandlingerne lige før sommer. Der er også mulighed for yderligere efterregulering i forlængelse af regnskabsafslutningen for I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Der arbejdes med yderligere initiativer, der skal øge beskæftigelsesgraden, f.eks. branchepakker. Midlertidige ydelser bevilling Det forventes, at de midlertidige ydelser samlet set giver et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt færre forsikrede ledige. Arbejdsløshedsprocenten har været faldende og samtidig har den gennemsnitlige refusionsprocent, med udgangspunkt i regnskab 2015 i stedet for 2014, ligget højere, svarende til 3 mio. kr. i færre udgifter. De 10,4 mio. kr. skyldes således faldet i forsikrede ledige. Her gælder det også, at der kan forventes en statslig efterregulering i beskæftigelsestilskuddet i forlængelse af regnskabsafslutningen for Som det fremgår af det ikke-finansielle mål (nr.3), så falder antallet af borgere på midlertidige ydelser, men det ser ikke ud til, at der er det samme fald i personer heraf, der er på lav refusion. Det skyldes sandsynligvis, at det er de mest ressourcestærke ydelsesmodtagere, der i første omgang kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

4 Side 3 Et område, der på nuværende tidspunkt holdes skærpet fokus på, er jobafklaringsforløb. Antallet på jobafklaringsforløb har været støt stigende, men er nu stagneret. Holdt op imod de øvrige ydelsesområder (sygedagpenge og revalidering), så forventes det, at budgettet overholdes i Ligeledes følges omlægningen af udgifter fra bostøtte til mentor og oprettelse af virksomhedsenheden (virksomhedskonsulenter) meget tæt. Succesen med hjemtagelse af statsrefusion på disse områder er blevet usikre i forbindelse med nedsættelse af diverse driftslofter og sammenlægning af drifts- og mentorudgifter. På nuværende tidspunkt ser udviklingen dog positiv ud. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er faldet i overensstemmelse med kommunens målsætning. Permanente ydelser bevilling Det forventes, at de permanente ydelser samlet set giver et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til det forventede. Dette burde have givet et øget pres på udgifterne på midlertidige ydelser, hvilket dog ikke har været tilfældet. Overordnet set er der generelt færre borgere på overførselsindkomster. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra Med forbehold for udviklingen i andre ydelser, er dette positivt. Niveauet indikerer, at det kan være relevant at revurdere målet for 2017 til et lavere antal end de 1100, der er gældende i Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Det forventes, at arbejdsmarkedsindsatser giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre udgifter til særligt tilrettelagt uddannelse (STU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2016 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Hele kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Halvårsregnskab Forbrug ultimo Juni Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. Opr. Budget Afvigelse i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Indstilling Direktøren indstiller til udvalget, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. at sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til økonomiudvalg og byråd, 3. at der til Arbejdsmarkedsudvalget, fordelt på bevillinger som det fremgår under økonomiske konsekvenser, gives en negativ tillægsbevilling på kr., der lægges i kassen. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller at,

5 Side 4 Ad 1 og 2 tages til efterretning Ad 3 indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Det besluttes at - Ad 1 og 2 tages til efterretning - Ad 3 indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Fraværende: Laila Sortland (O), Anders Peter Rasmussen (A)

6 Side Nøgletal på beskæftigelsesområdet juli 2016 Sagsnr.: 16/2873 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Nøgletal for beskæftigelsesområdet præsenteres som udgangspunkt på hvert udvalgsmøde. Sagsfremstilling Ledighedsudviklingen (bilag 1) Ledigheden i Syddjurs kommune ligger under både landsdelens og hele landet. I løbet af det seneste år er ledigheden i Syddjurs faldet med 0,5 procentpoint. Både landsdelens og landets ledighed er i samme periode faldet med 0,4 procentpoint. Samlet ligger den sæsonkorrigerede ledighed i Syddjurs kommune på 3,1% hvilket er 0,8% under landsdelen og 1,1% under landet som helhed. Udviklingen i antal borgere som modtager offentlige forsørgelsesydelser (bilag 2) Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse i juni 2016 er 412 lavere end maj Dette dækker over en stigning i antallet af flygtninge (kontanthjælp omfattet af integration samt integrationsydelse) på 120 personer. Det ses at stærkt konjunkturafhængige ydelser som A-dagpenge har bidraget med mere end halvdelen af faldet i antal borgere. Der sket sket et fald i antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse (Inkl. ressourceforløb). Det store fald i antallet af revalideringer modsvares af en lidt større stigning på jobafklaringsforløb. Det er i det seneste år også lykkes at nedbringe antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Det store fald i antallet af kontant- og uddannelseshjælp-modtagere fra juni 2016 til juli 2016 skyldes dog overvejende en lovændring der trådte i kraft d. 1. juli. Den betyder at en gruppe borgere er overgået til integrationsydelse. Samtidig er alle borgere på kontanthjælp for flygtninge overgået til integrationsydelse. Resultatmål i forhold til ministerens målsætninger for 2015 (bilag 3) Vi har 4 resultatmål på beskæftigelsesområdet, som er formuleret af ministeren. Desuden er der opsat et mål på integrationsområdet. Resultatmål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Syddjurs kommune har i beskæftigelsesplanen 2 mål for ungeområdet. At nedbringe antallet af borgere på uddannelseshjælp til max. 240 helårspersoner i december Desuden at antallet af unge der er visiteret aktivitetsparate begrænses til 162 i december 2016 Antallet af borgere på uddannelseshjælp har været ret konstant frem til juni Efterfølgende er antallet faldet markant. Der ses i foråret 2016 en mindre stigning, hvilket er forventeligt da der ikke i foråret er uddannelser der starter. Faldet i juli 2016 skyldes overvejende en lovændring der trådte i kraft d. 1. juli. Den betyder at en gruppe borgere er overgået til integrationsydelse. Faldet i antal af aktivitetsparate uddannelseshjælp-modtagere var markant i Antallet er faldet svagt i 2016 og ligger væsentligt under målet. Lovændringen beskrevet ovenfor har også haft effekt for antallet i juli Resultatmål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Tilgangen skal begrænses Tilgangen af godkendte fleksjob. (borgere i fleksjob og ledighedsydelse) skal være på niveau med den nuværende udvikling i Region Midtjylland. Dette svarer til at der samlet er borgere godkendt til fleksjob i december Tilgangen til førtidspension begrænses til 69 personer årligt i december Antallet af godkendte fleksjob har været faldende siden juli 2015 og har i 2016 været særdels lavt. Derfor er det samlede antal fleksjobgodkendte faldet markant. Årsagen er at der bevilges færre fleksjob end tidligere. Dermed vil det samlede antal ende væsentligt under målsætningen i december 2016 og det bør overvejes om målsætningen bør justeres.

7 Side 6 Tilgangen til førtidspension faldt i efteråret 2015 og har siden lagt stabilt mellem 40 og 50. Tilgangen er væsentlig lavere end målsætningen i beskæftigelsesplanen. Resultatmål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Syddjurs kommune har som mål at det samlede antal langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere begrænses til 150 personer i december Det ses at det samlede antal langtidsledige i det seneste år har været stabilt, med en ganske svag faldende tendens. Den positive udvikling i den samlede ledighed har ikke på samme måde betydet et fald for de langtidsledige i 2016, hvor antallet svinger mellem 120 og 140. Dette er dog under målet for området. Resultatmål 4 styrket samarbejde med virksomhederne: Syddjurs kommune har som mål at Jobcenter Syddjurs samarbejdsgrad skal øges med 1,7 procentpoint fra 25,6% til 27,3% i december Målingen viser at Jobcenter Syddjurs i efteråret 2015 har haft et stigende samarbejde med virksomhederne. Denne stigning er fortsat ind i 2016, men er faldet henover foråret. En af årsagerne til dette kan være det faldende antal borgere i fleksjob, der indgår i optællingen. Samarbejdsgraden ligger 0,2 procentpoint over målet for området. Resultatmål 5 Øget beskæftigelsesgrad blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet: Syddjurs kommune har som mål at andelen af beskæftigede blandt kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal, tre måneder efter afsluttet forløb, være på niveau med klyngen i 3. kvartal af Siden de sidste nøgletal er data opdateret til 4. kvartal Det ses at både Syddjurs kommune og klyngen som helhed har fået væsentligt færre i selvforsørgelse i 4. kvartal 2015 i forhold til de 2 foregående kvartaler. Det ses at Syddjurs Kommune er en smule dårligere til at få borgere i selvforsørgelse en klyngekommunerne. Det skal dog noteres at antallet af flygtninge i målingen er ganske lav og at validiteten af målingen vil forbedres i takt med at flere afslutter integrationsprogrammet. Ved at øge brugen af virksomhedsrettede tilbud, samt ved at fremskynde indsatsen for borgerne ønsker Syddjurs kommune at øge andelen af borgere der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet integrationsprogram. Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Taget til efterretning. Fraværende: Laila Sortland (O), Anders Peter Rasmussen (A) Bilag 1 Åben Ledighedsudviklingen - juli 2016.docx /16 2 Åben 010. Noegletal (Strategisk) juli 2016.pdf /16 3 Åben Ministermål - juli 2016.docx /16

8 Side Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2017 Sagsnr.: 16/17536 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen og skal bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå arbejdssøgende med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvert år udarbejdes og godkendes en Beskæftigelsesplan gældende for det kommende år i jobcenteret. På dette møde drøftes, hvilke mål og indsatsområder der i særlig grad skal vægtes i Beskæftigelsesplan Sagsfremstilling Syddjurs Kommune skal udarbejde Beskæftigelsesplan 2017 for indsatsen i Jobcenter Syddjurs. Beskæftigelsesplanen skal beskrive, hvordan Jobcenter Syddjurs vil arbejde med de beskæftigelsesmæssige udfordringer og skal samtidig sikre at jobcentret arbejder mod de beskæftigelsespolitiske mål som Syddjurs Kommune har sat for indsatsen. De beskæftigelsespolitiske mål er: 1. virksomhederne får den arbejdskraft og de kompetancer, som de efterspørger 2. ledige kommer i varig beskæftigelse og unge gennemfører en uddannelse Syddjurs kommune har en lav ledighed. Syddjurs Kommune vil over de kommende år opleve en nedgang i arbejdsstyrken, grunden en stigning i aldre over 66 år og færre unge under 19 år. Det er derfor vigtigt at arbejde med at sikre at ingen ledige falder ud af arbejdsstyrken og at ledige og sygemeldte i den erhvervsaktive alder har de kvalifikationer der efterspørges. På den baggrund foreslår social- og beskæftigelseschefen følgende fire mål for indsatsen i 2017: 1. Virksomheder skal have adgang til den nødvendige arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse, eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet 3. Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet 4. Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende De beskæftigelsespolitiske mål er inspireret af beskæftigelsesministerens mål for 2017, som ses i bilag 1. Social og beskæftigelseschef Hanne Beyer præsenterer på mødet de beskæftigelsesmæssige udfordringer og lægger efterfølgende op til en politisk drøftelse af fremtidige indsatser og mål. Beskæftigelsesplanen skal godkendes den 1. november af AU og efterfølgende i Byrådet d. 30 november. Efter vedtagelsen offentliggøres Beskæftigelsesplan 2017 og fremsendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland. Indstilling Direktøren indstiller sagen til drøftelse Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Drøftet Fraværende: Laila Sortland (O), Anders Peter Rasmussen (A) Bilag 1 Åben Udmelding af ministermål 2017.pdf /16

9 Side 8 2 Åben Nøgletal for RAR Østjylland-juni 2016.docx /16 3 Åben 12 RAR Øst status på reformer maj pdf.pdf /16

10 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47905 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Formanden ønsker at der udarbejdes en sag til det kommende udvalgsmøde vedr. DI analysen for så vidt angår Jobcentrets service overfor virksomheder. Herudover ønskes også status på boligberedskabet til flygtninge. Fraværende: Laila Sortland (O), Anders Peter Rasmussen (A)

11 Side 10 Underskriftsside Gunnar Sørensen (V) Kristian Herget (F) Anette Quist Busk (løsgænger) Anders Peter Rasmussen (A) Laila Sortland (O)