Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning 2016 pr. 26. oktober netto, mio.kr. 1 af 7. Tillægsbevilling Tillægsbevilling 2016

Transkript

1 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Budgetopfølgning By- og Planudvalget By og plan By og plan, skatteanlæg Miljø og teknik XA Byudviklingspulje XA Pulje til "Gang i byen" -5,000 XA Pulje til "Gang i byen" 5,000 Affaldsbehandling Børne- og Skoleudvalget Børn og unge Byudviklingspulje omprioriteres til andre formål i Gang i byen flyttes Miljø- og Teknikudvalget Entreprenørgården Teknik og Miljø - Brugerfinansieret drift Folkeskolerne - personale Skolefritidsordningen - personale Fælles aktiviteter, skoler Delvis tbf. af ekstraord. TB vedr. flygtninge i 2. BO 2 Drift af brugerportal, komm.aftale for 2015 Ændring af komm. bidrag til privatskoler jvf. finanslov Reg. 7/12 +5/12 Ung Fredericia (6 elever) Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF Dagpleje, takstberegning 0,010 0,010 1,018-0,163-0,163 0,430 0,430 0,430 0,016 0,016 0,016-0,785-0,770-0,770 0,167-0,035 0,202-0,182-0,117 0,135-0,200 0,062 0,062 0,062 1 af 7

2 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Daginstitutioner, takstberegning Overførselsudgifter drift Sociale formål Kørsel H-børn fra Dagtilbud til F&B Kultur- og Idrætsudvalget Kultur og idræt Ekstraordinær udgift vedr. flygtninge, Dagtilbud Fripladser vedr flygtninge dagtilbud, modtaget som Daginstitutioner, udenfor takstberegning AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Kørsel H-børn fra Dagtilbud til F&B Familie og børnesundhed Døgnpleje Midler vedr. efterværn 76A til F&B fra Voks. Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed Ekstraordinære udg vedr flygtning nedjustering - tandpl Lov & cirkulæreprogram F&B Fredericia Idrætscenter Tilskud til servicejob Den Kreative Skole EGIF Klubhus omprioriteres til andre formål -0,086-0,260 0,115-0,375 0,174 0,174 0,200 0,403 0,140 0,235 0, ,181 0,978 0,975 0,975 0,975-0,038-0,038 0,041 0,041-0,371 0,462-0,371 0,462 0,091 0,088 0,088 0,088-0,462 0,462-0,647 0,647-0,510 0,510 XA Klubhus EGIF Fodbold -0,510 0,510 Renovering af tage Erritsø hal ompr. til andre formål -0,137 0,137 XA Renovering af tage Erritsø og Bøgeskov -0,137 0,137 t.hansen Arena forbedringer 0,185-0,185 XA Udvikling af Fredericia Idrætscenter 0,185-0,185 2 af 7

3 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Arbejdsmarked og integration Servicejob Tilskud til servicejob Boliger til flygtninge Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma Genoptræning og vedligeholdelsetræning Hjælpemidler og kommunikation Overførselsudgifter drift Ledighedsydelse Den reelle midtvejsregulering for Integration for udlændinge Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig Seniorjob forsikrede ledige over 55 år Den reelle midtvejsregulering for Revalidering Den reelle midtvejsregulering for Løntilskud til flexjob AD 44 bekendtg. nr 473 af 25 maj forsøg på besk.om AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv. AD 35 Konsekvenser af målretning af aktiv indsats Sygedagpenge AD 36 konsekv. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. AD 46 Konsekvens af genber. refusionsreform -18,444-18,444 0,612-0,088-0,088-0,088 0,500 0,500 0,500-18,756-3,785-3,785-3, ,500-3,500-3,500-2,403-2,403-2,403-0,876-0,876-0,876-2,135-2,135 0,008-2,143-2,426-2,426-2,426-1,324-1,324 0,287 0,005-1, af 7

4 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Førtidspension Aktiv besk.indsats forsikrede ledige Social- og Omsorgsudvalget Voksenservice Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce Ressourceforløb Den reelle midtvejsregulering for Forsikrede ledige drift Eksterne, døgntilbud Midler vedr. efterværn 76A til F&B fra Voks. Projekter - fælles AD 18 Bekendtgørelse om socialtilsyn Voksen Handicap Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder Socialområdet Finansiering af sundhedsudgifter AD 24 Ænd. bek.gør. driftsoe. ml. reg.råd & selvej. hos Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe Overførselsudgifter drift Boligstøtte AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 40 harmonisering af regler om bopælstid folkepens. AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering drift Aktivitetsbestemt medfinansiering Ad 66 Medfinansiering af øget kapacitet i regionerne Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering -1,400-1,400-1,400-0,807-0,807-0,807 1,848 0,424-1,934 0,424-4,176-0,975-0,975-0,975 0,254 0,254 0,200-3,507 0,152 0,152-3,659-3,659-0,282-0,282-0,282 0,066 0,113-0,463 2,948 2,948 1,089 0,220 0, af 7

5 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Pleje Plejen 0,053 1,859 3,659-1,800-0,424 0,424-0,067-0,067 XA Bofællesskab Thygesminde Alle, servi -0,067-0,357 0,424 XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig -0,357 0,424 Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig -0,061 XA Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v 0,061 Overførsel af midler - kontor Thygesminde Alle 1 XA Udvik.pulje spec. omr. opbrems udg.v -0,200 XA Thygesminde Allé 1 0,200 Pleje L&C sagsnr 21,22 og 25 Akt. medfinaniering Flytning af uforbrugte midler på pulje til bedre sundhe PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo Anlægsmidler bofællesskab Thygesminde omp. til andre fo Fra Direktion til Pleje, KORA analyse Nyt omsorgssystem (NEXUS) - Projektmedarbejder Akutfunktion - Kompetenceløft, hjemmesygepleje Akutfunktion - Ældre, medicinske patient Fasttilknyttede læger på plejecentre Projekter 3,782 3,782 0,600-0,200 3,675 1,177 0,331 0,468 0,378 XG Plejecentre fælles 0,378 PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen 2,498 1,793 XG Projekter 0,005 XG Pulje rammer 0,083 PÅ FORKANT - Forebyggende tiltag i Plejen 0,705 0,007 0,007 0,007 5 af 7

6 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober Uddannelsesudvalget Uddannelse 10. klasse Økonomiudvalget Administration Reg. 7/12 +5/12 Ung Fredericia (6 elever) Ung Fredericia vedr. talentarbejde (mail fra FF Administrativ organisation AD 10 Konsekvens integrationsyd. herboende AD 36 konsekv. af ret til SDP ved livstruende/alv. sygd AD 41 Økonomisk konsekvenser af selvbookning AD 42 konsekvenser af opgørelse besk.krav m.v. AD 45 forlængelse af forsøg ret til at afvise lægebeh. AD 9 Konsekvens af integrationsydelse AD43 Kontanthjælpsloft, 225 timers.regel m.v Teknik og Miljø - Ekstraordinær udgifter vedrørende flygtninge, Arbejdsma Tværkommunalt Afslutning af Fredericia Brandvæsen Nulstilling af frikøb af grunddata pga tidsforskydning Klagesager - Styrelsen for Patientsikkerhed Controllerindsats mellemkom., førtidspension. Dataproce Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift Fra Direktion til Pleje, KORA analyse Indbet. KOMBIt flyttes bevillingsmæs. til Digitalisering Ejendomsdrift Rengøring af offentlige toiletter Ældreboliger drift Faste ejendomme 0,117 0,200 18,622-3,886 6,655 0,692 7,293 0,692 0,756 0,843 0,112 0,060 0,019 0,143 0,026 0,478-0,087-0,500 0,413 6,381 0,567-0,271 0,567-0,903 0,632 0,567 0,017 0,017 6,635 1,400 3,900 1,220-0,600 2,692-1,977 0,156 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,031 0, af 7

7 Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober ,664 3,664 3,664-1,220 XA Øget branding -1,220 4,400 XA Investeringspulje 4,400 0,484 XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje 0,484 Jordforsyning anlæg Administration, jordforsyningsanlæg XA BM af boligområde øst for Bredstrupvej -1,000 XA Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov ,400 XA BM Argentinervej -3,000 Balanceforskydninger Kassen Tilretning af budget vedr. jordsalg i Finansielle Poster Renter Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Administration, skatteanlæg Flytning af puljen Øget branding fra anlæg til drift Tilretning af budget vedr. jordsalg i Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Renter af likvide aktiver m.v. Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. Renter af langfristet gæld Tilretning af nettokapitaludgifter, almene ældreboliger Renteudgifter og -indtægter i øv Renter/udbytte på indestående, obligationer m.v. Indbet. KOMBIt flyttes bevillingsmæs. til Digitaliserin Finansforskydninger Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv Modpost - Kassen - ved 3-BO Afdrag på optagne lån Lånedisp. boligmasterplan (ikke gennemført) - afdrag Låneoptagelse Lån til betaling af ejendomsskat - lavere aktivitetsniv 11,967-4,578-6,248-2,530-2,530-2,530-0,582-0,582-0,582-3,136-0,444-0,444-2,692-2,692 18,215-4,578-2,500-2,500-2,500 15,241-4,578 15,241-4,578 15,241-4,578 2,974 2,974 2,974 2,500 2,500 2,500 7 af 7