Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018
|
|
|
- Helena Nygaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO Økonomi og Personale, den 7. august 2018 alle beløb i mio. kr. Bruttoanlæg - Byrådets beslutning 1. BO Udgifter Samlet resultat Byfornyelsesprojekter Cykelsti Adelvej Kommunal andel af anlæg Fredericia C Supercykelsti til Middelfart Nedrivning af ejendomme Infrastruktur Taulov Lyskryds ved Snaremosevej Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C Cykelsti Kolding Landevej Veteraner som ressource By og plan, jordfors. anlæg BM af boligomr. øst for Bredstrupvej BM Østergade Naturplan Fortove, brobygværker og vejens udstyr i øvrigt Køretøjer Entreprenørgården Trafiksikkerhedsby Ny belysningsplan Ændring af linje Renovering af parkeringsfaciliteter FIC Børn og unge, skatteanlæg Pulje til opretholdelse pasningsgaranti Legepladser, skolegårde og udearealer Renovering og forskøn. af skoler Pulje til opgradering af unge-miljøer Anlægspulje skoletoiletter Renovering med særlig fokus på toiletter Ren. Kirstinebjergskolens svømmehal Kultur og idræt, skatteanlæg Klimaskærme idrætsfaciliteter Depotgården Flytning af pavillon - spejdere Anlægspulje til idrætslivet Fæstningscenter - forundersøgelse Udvikling af Fredericia Idrætscenter Renseanlæg Fredericia Idrætscenter Varme i banen stadion 4.352
2 alle beløb i mio. kr. Bruttoanlæg - Byrådets beslutning 1. BO Udgifter Voksenservice, skatteanlæg Udviklingspulje, Voksenservice Hjemliggørelse af Kobbelgaarden Senior, skatteanlæg Teknologipuljen IT-værktøjer Flere plejeboliger, serviceareal Renovering/Cykelskur, Øster Elkjær Udvikling forhal og Rådhusplads Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje Køretøjer Transportoptimering Udvikling af sundhedshus Udvendig bygningsvedligehold - energilån Handicapbol. Martine Christoffersens Vej Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-gudsø Diverse byggemodninger, salgsudgifter BM erhvervsområde Børup Salg af små ubebyggede arealer BM Østergade Administration, Danmark C, anlæg Dronningens Kvarter (E4) Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danmark C Prinsessens Kvarter (E5) Prins Georgs Kvarter (E2) Kongens Kvarter (CE1) Videnpark (E1) 4.226
3 FR Budgetopfølgning Udgifter
4 FR Budgetopfølgning Udgifter
5 Budgetopf. incl. forpl.-akk. For. (FIB042) Økonomi og Personale, den 7. august 2018
6 Eksterne projekter Eksterne projekter By og plan, jordfors. anlæg By og plan, jordfors. anlæg By og plan, jordfors. anlæg By og plan, jordfors. anlæg XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA
7 Børn og unge, kvalitetsfondsanlæg Børn og unge, kvalitetsfondsanlæg Børn og unge, kvalitetsfondsanlæg Børn og unge, skatteanlæg Børn og unge, skatteanlæg Børn og unge, skatteanlæg Børn og unge, skatteanlæg Børn og unge, skatteanlæg Børn og unge, skatteanlæg Kultur og idræt, kvalitetsfondsanlæg Kultur og idræt, kvalitetsfondsanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Kultur og idræt, skatteanlæg Voksenservice, skatteanlæg Voksenservice, skatteanlæg Voksenservice, skatteanlæg Senior, kvalitetsfondsanlæg Senior, kvalitetsfondsanlæg Senior, kvalitetsfondsanlæg Senior, skatteanlæg Senior, skatteanlæg Senior, skatteanlæg XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA
8 Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg Administration, Danmark C, anlæg XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA XA
9 Forbrug JAN kr. U/I U * DKK Byfornyelse, Vendersgade 52 Byfornyelse, konsulentbistand Byfornyelse, pulje Byfornyelse, Vendersgade 41 Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentyd. Cykelsti Adelvej Byfornyelse, Gothersgade Byfornyelse,Damgården Kolding Landevej43 Byfornyelse, Kongenstræde 74 Byfornye. Damgården, Kolding Landevej 43 Byfornyelse, Gudsø Engvej 3 Byfornyelse, Danmarksgade 54 Byfornye. Vendersgade 54/Oldenborggade 6 Kommunal andel af anlæg Fredericia C Supercykelsti til Middelfart Nedrivning af Gl. Ribevej Nedrivning af Gl. Ribevej Byfornyelse, Spangsvej 35 Byfornyelse, Trelde Næsvej 252 Byfornyelse, 6. Julivej 56 Byfornyelse, Falstersgade Pulje til "Gang i byen" Infrastruktur Taulov Områdefornyelse Byfornyelse, Bjergegade Byfornyelse, Falstersgade 9 Nedrivning af Herslev Kirkevej 36
10 Byfornyelse, Bjergegade 26A Byfornyelse, Dalegade Byfornyelse, Skærbækvej 4 Dronningensgade Prinsessegade 31C Falstersgade Falstersgade Falstersgade Lyskryds ved Snaremosevej Analyse trafik & erhvervsudvik Danmark C Cykelsti Kolding Landevej Vendersgade 69 Bredstrupvej 126 Egehavevej 11 Gl. Tårupvej 45 Højrupvej 49B Kolding Landevej 43 Skovbøllingvej 3 Trelde Næsvej 236A Veteraner som ressource BM af boligomr. øst for Bredstrupvej BM Østergade Fuglsang Vest Naturplan Asfaltprojekter Gadebelysning - renovering/optimerin Færdselssikkerhedsfremmende foransta Sikring af brobygværker Renovering af fortove Køretøjer Entreprenørgården Trafiksikkerhedsby Anlægsønsker anlægsseminar infrastruktur Sideudvidelser Interne stier Byudstyr Striber 0.387
11 Vejafvanding Ny belysningsplan Asfaltprojekter Ændring af linje Østersøruten Renovering af parkeringsfaciliteter FIC Pulje til opretholdelse pasningsgara Legepladser, skolegårde og udeareale Renovering og forskøn. af skoler Pulje til opgradering af unge-miljøer Anlægspulje skoletoiletter Renovering med særlig fokus på toiletter Ren. Kirstinebjergskolens svømmehal Klimaskærme idrætsfaciliteter Depotgården Flytning af pavillon - spejdere Anlægspulje til idrætslivet Fæstningscenter - forundersøgelse Udvikling af Fredericia Idrætscenter Renseanlæg Fredericia Idrætscenter Varme i banen stadion Udviklingspulje, Voksenservice Hjemliggørelse af Kobbelgaarden Teknologipuljen IT-værktøjer Flere plejeboliger, serviceareal Renovering/Cykelskur, Øster Elkjær Udvikling forhal og Rådhusplads Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje Energirenovering Salg af Erritsø Bygade 6-8 Køretøjer Transportoptimering 0.288
12 Udvikling af sundhedshus Udvendig bygningsvedligehold - energilån Handicapbol. Martine Christoffersens Vej Tilskud TrekantBrand drikkevandfor-gudsø BM af boligområde øst for Bredstrupvej BM erhvervsområde Børup Salg af små ubebyggede arealer BM i Pjedsted - Sivvænget Byggemodn. syd for Adelvej, Taulov BM erhvervsområde Nord BM Argentinervej BM Østergade Dronningens Kvarter (E4) Handl.pl. erhv.etab./markedsf. Danma Prinsessens Kvarter (E5) Prins Georgs Kvarter (E2) Prins Christians Kvarter (E3) Kongens Kvarter (CE1) Videnpark (E1) 3.830
13 Forbrug JAN kr. Korr. budget kr. Korr. budget kr. I U I * DKK * DKK * DKK
14
15
16
Cykelstikatalog 2019
Cykelstikatalog 2019 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Målet har været at understøtte borgernes ønske om at kunne transportere
Cykelstikatalog 2018
Cykelstikatalog 2018 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Målet har været at understøtte borgernes ønske om at kunne transportere
Borgmesterens BUDGETFORSLAG til 1.-behandling. Høringshæfte
Borgmesterens BUDGETFORSLAG 2019-2022 til 1.-behandling Høringshæfte Økonomi og Personale Borgmesterens budgetforslag i høring Økonomiudvalget 1.-behandler den 27. august 2018 borgmesterens budgetforslag
Cykelstikatalog. Side 1
Cykelstikatalog Side 1 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Fredericia har som Cykelby understøttet borgernes ønske om at kunne
Cykelstikatalog. Side 1
Cykelstikatalog Side 1 Baggrund Fredericia har gennem de senere år haft stor fokus på cyklisme, cykelfremme og anlæg af nye cykelstier. Fredericia har som Cykelby understøttet borgernes ønske om at kunne
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 08.10.2018 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 27.03.2019 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik-
BUDGETFORSLAG til 2.-behandling
BUDGETFORSLAG til 2.-behandling 2017-2020 Indholdsfortegnelse Hæfte 5 side Forligstekst budgetforlig indgået den 6. septembe 2016 1 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet
Kommuneplantillæg nr. 5
Kommuneplantillæg nr. 5 Revidering af Bilag 1 - Bevaringsværdige bygninger November 2014 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres gennem landsplanlægning, kommuneplanlægning
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO Status 4/ Status 1 BO. Bemærkning til aktuel status
Fredericia Kommune By- og Planudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper
Bilag 1: Kort over området
Bilag 1: Kort over området Fredericia Fredericia C Bilag 2: Fotos - arkitektur og Nedslidte bygninger Sjællandsgade Bjergegade - Kartoffelrækkerne Falstersgade Falstersgade Kongensstræde GOTHERSGADE DRONNINGENSGADE
Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning 2016 pr. 26. oktober netto, mio.kr. 1 af 7. Tillægsbevilling Tillægsbevilling 2016
Fredericia Kommune 3. Budgetopfølgning pr. 26. oktober 26-10- 3. Budgetopfølgning By- og Planudvalget By og plan By og plan, skatteanlæg Miljø og teknik XA-0000050228 Byudviklingspulje XA-0000050209 Pulje
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
2007 Fredericia Status
2007 Oplandsskema for Fredericia Udskrevet den 12-06-2007 Side 1 F3-01 K Hannerup Brovej S 13,15 0,20 2,63 50 50 0,1 0,1 0,2 1 SE F30101U Lillebælt F3-02 K Søndermarksvej Syd S 34,94 0,30 10,48 1.020 1.020
Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr
Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet
Investeringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Spar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån
By- og Planudvalget By og plan Byfornyelse og boligforbedring By og plan, skatteanlæg Spar/lån fra Dem. og Borgerudv. til Anlægsprojekt Jordforsyning anlæg By og plan, jordfors. anlæg Finansforskydninger
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune
Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015
Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2014 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 1.150 B/F 800 800 800 Erhverv Velfærdsteknologi 500 500 750
Budgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
BUDGETFORSLAG
FREDERICIA KOMMUNE BYRÅDET BUDGETFORSLAG 2019-2022 TIL 2. BEHANDLING Byrådet Indholdsfortegnelse Forligstekst Budget 2019-2022... 1 Resultatopgørelse Budgetforlig... 17 Politiske ændringsforslag til 1.
Statusrapport for Fredericia Kommune. Sydtrafik April 2010
Statusrapport for Fredericia Kommune Sydtrafik April 2010 Indledning...2 Kørselsaftaler...4 Mellembys ruter...5 Rute 216...6 Rute 301 / 216...9 Oplandsruter... 12 Rute 761...13 Fredericia Bybusser... 16
HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
4 Banegården - Taulov - Skærbæk K18/19
KØREPLAN GYLDIG FRA 12. AUGUST 2018 Trafikoplysning: 7010 4410 4 Banegården - Taulov - Skærbæk Banegården Vejlevej v Vestre Ringvej Vejlevej v Venusvej Vejlevej v Bredstrupvej Vejlevej v Fuglsang Allé
SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
BUDGETFORSLAG til 1.-behandling
Høringshæfte Borgmesterens BUDGETFORSLAG til 1.-behandling 2017-2020 FREDERICIA KOMMUNE 22. august 2016 Økonomi og Personale Borgmesterens budgetforslag i høring Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har
Bevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling
Budgetlægning 2014-2017 Hæfte 9 Budgetforslag 2014-2017 2. behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst
Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard
By og teknik opfølgning på indsatsområder 2014
By og teknik opfølgning på indsatsområder 2014 1. Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen
Analyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Regnskabsår 2015 2016 By- og Teknikudvalget By og teknik Serviceudgifter Byfornyelse og boligforbedring Spar/Lån S/L 16 35-35 BÅT 16 35-35 Endelig spar/lån 2014/2015 16 0 Spar/lån
Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER
BUDGET 2019 2022 Guldborgsund kommune Dato 16. juli 2017 STEJ Materiale til Byrådets Budgetseminar Mandag den 13. august 2018 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER 2019 2022 Indholdsfortegnelse: Samlet investeringsoversigt
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Nye bevillinger vedr. budgetforliget
STATUS maj 2018 Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 Flere lærere pædager omkring vores børn unge Det største velfærdsløft skal komme vores børn unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste
I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -49.676-21.077 24.369 68.684 Plan og Miljøudvalget 5.960 8.270 8.550 6.100 Teknik & Byggeudvalget 241.506 174.897 103.088 93.516 Social & Arbejdsmarkedsudvalget -2.358 396 0 0 Børn & Familieudvalget
Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
106 | Kolding - Erritsø - Middelfart | Gyldig 06~10~19 | SYDTRAFIK
KØREPLAN GYLDIG FRA 6. OKTOBER 2019 Trafikoplysning: 7010 4410 106 Kolding - Erritsø - Middelfart Kolding Busterminal Fynsvej v Petersbjerggård Gefionvej v Frejasvej Birkemosevej v Nørre Bjertvej Nørre
106 | Kolding - Erritsø - Middelfart | Gyldig 13~09~19 | SYDTRAFIK
KØREPLAN GYLDIG FRA 13. SEPTEMBER 2019 Trafikoplysning: 7010 4410 106 Kolding - Erritsø - Middelfart Kolding Busterminal Fynsvej v Petersbjerggård Gefionvej v Frejasvej Birkemosevej v Nørre Bjertvej Nørre
FAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Anlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Anlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
BUDGET. Budgetoverslag
BUDGET Budgetoverslag 2018-2020 2017 Indholdsfortegnelse side Borgmesterens forord 1 Generelle bemærkninger 2 Forligstekst 5 Økonomisk oversigt 14 Politisk vedtagne ændringer 15 Anlægsprogram 2017-2020
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -107.437-18.238-3.646 65.783 Plan og Miljøudvalget 9.280 7.930 5.514 4.726 Teknik & Byggeudvalget 319.313 160.617 100.985 92.467 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 3.245-8.994 0 0 Børn & Familieudvalget
- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573
1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse
Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015
Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse
By og teknik opfølgning på indsatsområder 2014
By og teknik opfølgning på indsatsområder 2014 1. Udvikling af Fredericia bymidte og FredericiaC FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet, og projektet har stor betydning for udviklingen
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Oversigt over nye tiltag til anlægbudget
Revideret den: 8. august 2016 Oversigt over nye tiltag til anlægbudget 2017-2020 A1 Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger 3.087.620 3.087.620 3.087.620 3.087.620 A2 Pulje til investering
1. budgetopfølgning 2011
1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet
CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning
Fredericia Kommune 02 08 0,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Anlæg overførsler 2012 til 2013
Anlæg overførsler til politikområde Regnskaber afsluttet på Byrådet d. 28.09.2011 over 2 mio. kr. som har haft rådighedsbeløb i til drift ikke/tilgår 28.09.2011 Borgere m. fys./psyk. handic. 3. Etape 1.
Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500
Anlægsstyreliste 2013 Total
Total til 2014 Skattefinansieret anlæg 154.212 3.000 54.240 211.452 14.757 32.142 180.910 0 0 Udgifter 170.967 3.600 81.939 256.506 14.757 61.705 195.813 0 0-16.755-600 -27.699-45.054 0-29.563-14.903 0
Hedensted Kommune Investeringsoversigt
Hedensted Kommune nvesteringsoversigt 2007- Økonomiudvalg U 10.819.870 19.620.000 22.620.000 15.620.000-2.100.000 25 Faste ejendomme U 4.844.870 10.400.000 9.400.000 10.400.000-2.100.000 10 Fælles formål
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000
Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000
Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Anlægsinvesteringer
Økonomiudvalget -92.443-40.198-31.657 26.174 Plan og Miljøudvalget 11.890 12.280 8.370 9.601 Teknik & Byggeudvalget 254.166 210.008 132.038 100.383 Social & Arbejdsmarkedsudvalget 27.408 530 396 0 Børn
Fredericia Kommune. Vejklassificering for Fredericia Kommune
Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Fredericia Kommune Vejklassificering for Fredericia Kommune April 2009 Ref Version 1 Dato 2009-04-03 Udarbejdet af LRT og HHU Kontrolleret
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Funktion DKK DKK. 12.028.758 22.197.000 022822 Vejanlæg 11.024.567 20.484.000 Anlæg, Trafik og veje
Regnskabsår 2015 2015 Forbrug JAN - AUG Udgiftsbaseret Oprindeligt budget Udgiftsbaseret Funktion DKK DKK Anlæg Land, By og Kultur total Anlæg Miljø og Natur i alt 25.955.437 34.341.000 2.465.715 6.009.000
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Opdateret senest: 24. april /1
24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg
Investeringsoversigt 2015 Opdelt pr. udvalg Økonomiudvalget År 2015 prisniveau, tusinde kr. Beredskab Renovering af Tønder Brandstation 1.000 1.000 1.000 Pulje til beredskabsområdet 800 800 800 800 Erhverv
Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:
Investeringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Budgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Forslag til fremtidige anlægsprojekter på Teknik- og Miljøområdet
Teknik og Miljø Sagsbehandler: Jens Heslop Sagsnr. 85.00.00-A26-1-14 Dato: 6.5.2014 Forslag til fremtidige anlægsprojekter på Teknik- og Miljøområdet I det nedenstående beskrives forslag til anlægsprojekter
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg
Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - Udvalg 2017 2018 Økonomiudvalg 41.778.820 24.838.040 62.828.420 23.359.620 Udvalg for Plan og teknik 35.853.880 27.271.720 24.782.690 48.170.000
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
EJENDOMME. ANLÆGSOVERBLIK Revideret: januar 2018 RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER
RENOVERING AF KOMMUNALE BYGNINGER 2018 2019 2020 2021 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup: forstærkning af tag 38.000 Flere ejendomme: energirenoveringspulje 700.000 Skoler og institutioner: udskiftning
INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013
Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De
FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov
-i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ tæt på natur og central beliggenhed Parcelhus-området Finsensvej/Engelundsvej
Anlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Årsopgørelse Table Forbrug JAN kr.
Årsopgørelse Budgetopf. incl. forpl.-akk. Budgetopf. For. (FIB042) incl. forpl.-akk. For. (FIB0DQKF007 01.01. Filter Årsagskode Table Forbrug JAN -016 Korr. budget Rest. korr. budget Art IM Udgiftsbaseret