Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93"

Mikkel Krog
5 år siden
Visninger:

1 Personalenoten 2016 Sagsnr /52653/mk I alt JAN-DEC Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 219,94 220,93 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fælles formål 2,00 2,07 Hovedkonto 00 i alt 2,00 2,07 01 Forsyningsvirksomheder 0,00 0,00 02 Trafik og infrastruktur Fælles formål 7,53 7,49 Hovedkonto 02 i alt 7,53 7,49 03 Undervisning og kultur Folkeskoler 43,09 44, Ledelse og administration 3,13 3, Skolefritidsordninger 4,13 4, Folkebiblioteker 1,00 1, Ungdomsskolevirksomhed 0,90 0,9 Hovedkonto 03 i alt 52,25 53,46 04 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,95 1, Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 0,97 0, Sundhedsfremme og forebyggelse 1,85 1, Kommunal sundhedstjeneste 0,94 0,94 Hovedkonto 04 i alt 5,71 5,51 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål 1,86 1,86

2 Personalenoten 2016 Sagsnr /52653/mk Forventet gennemsmitlig I alt personaleforbrug i JAN-DEC regnskabsåret Funktionsområde STK STK Ledelse og administration 0,23 0, Løn til dagplejere 5,95 7, Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind) 4,27 6, Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 18,37 19, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1,05 1, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,86 0, Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk) 0,22 0,96 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk.3) 0,18 0, Plejefamilier 0,11 0, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 65,77 65, Hjemmesygepleje 8,93 9, Ledsageordning for personer med nedsat fukltionsevne (pgf.4) 0,05 0, Løn til personer i seniorjob 2,45 3,00 Hovedkonto 05 i alt 110,30 115,64 06 Fælles udgifter og administration Kommisioner, råd og nævn 0,01 0, Administrationsbygninger 0,20 0, Myndighedsudøvelse 22,66 18, Øvrig administartion 17,05 16, Byggesagsbehandling 1, Turisme 1,23 1,23

3 Personalenoten 2016 Sagsnr /52653/mk I alt JAN-DEC Forventet gennemsmitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Hovedkonto 06 i alt 42,15 36,76

4 Personaleoversigt(FIBL23) Skæringsdato Aktuel bruger Knudsen, Mette Slot Statiske filtre Profitcenter CO-område Bogføringsperiode Fanø Kommune 563/0020 KMD OPUS Firmakode JAN - DEC Regnskabsårsvariant Regnskabsår K4/2016 Kalenderår, 4 særperioder InfoProvider Kunde identifikation ZC0L3_860; ZC1LM_563 Fanø Dynamiske filtre Funktionsområde Personale oversigt! Turisme Ialt JAN -DEC; Fast løn JAN -DEC; "Løse timer" JAN -DEC;! Fast løn JAN -DEC;! "Løse timer" JAN -DEC Variabler Profitcenter (autorisation) Fanø Kommune Periode (1-12) JAN - DEC Regnskabsår 2016

5 Omkostningssted Vælg PSP-element (selektionsoption) Vælg ansættelsesforhold (selektion, valgfri) Stillingskat. på lønkl. - knuder Medarbejderkredse Medarbejdere (selektionsoption, valgfri) Kundeidentifikation Fanø Hierarki for profitcenter Fanø Kommune ( ) ZKMDVLPL_CUBE ZC1LM_563; ZC0L3_860 Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK Samlet resultat 218, Fælles formål 2, Fælles formål 7, Folkeskoler 43, Skolefritidsordninger 4, Folkebiblioteker 1, Ungdomsskolevirksomhed 0, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1,95 0, Sundhedsfremme og forebyggelse 1, Kommunal sundhedstjeneste 0, Fælles formål 1, Løn til dagplejere 5,95

6 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4,27 18,37 1,05 0,86 0,22 0,18 65, Hjemmesygepleje 8, Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 0, Løn til personer i seniorjob 2, Kommissioner, råd og nævn 0, Administrationsbygninger 0, Ledelse og administration 3, Ledelse og administration 0, Myndighedsudøvelse 22, Øvrig administration 17, Byggesagsbehandling 1, Plejefamilier 0,11

7 Sagsnr /4.587/mu Ialt JAN -DEC Forventet gennemsnitlig personaleforbrug i regnskabsåret Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216,45 222,99 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fælles formål 2,00 1, Redningsberedskab 0,07 0,00 Hovedkonto 00 i alt 2,07 1,00 01 Forsyningsvirksomheder 0,00 0,00 02 Trafik og infrastruktur Fælles formål 7,44 7,49 Hovedkonto 02 i alt 7,44 7,49 03 Undervisning og kultur Folkeskoler 43,19 49, Ledelse og administration 2,74 3, Skolefritidsordninger 4,33 4, Folkebiblioteker 1,00 1, Ungdomsskolevirksomhed 0,76 1,41 Hovedkonto 03 i alt 52,02 58,75 04 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1,00 1, Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 0,81 0,00

8 Sagsnr /4.587/mu Sundhedsfremme og forebyggelse 2,69 0, Kommunal sundhedstjeneste 0,99 2,56 Hovedkonto 04 i alt 5,49 3,56 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål 1,82 1, Løn til dagplejere 5,83 7, Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 4,79 6,00 18,96 19, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0,93-3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,70 0, Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 0,43 0,43 0,27 0, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 64,65 65, Hjemmesygepleje 10,26 10, Forebyggende hjemmebesøg 0,09 0, Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 0,09 0, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 0,13 0, Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations 0,49 0,49 0,01 0, Løn til personer i seniorjob 1,95 5, Beskæftigelsesordninger 1,00 1,00 Hovedkonto 05 i alt 112,40 115,44 06 Fælles udgifter og administration

9 Sagsnr /4.587/mu Kommissioner, råd og nævn 0,01 0, Administrationsbygninger 0,34 0, Myndighedsudøvelse 19,19 18, Øvrig administration 16,50 16, Byggesagsbehandling 1,00 1,00 Hovedkonto 06 i alt 37,03 36,76

10 Personaleoversigt(FIBC23) Skæringsdato Aktuel bruger Udsen, Mette Statiske filtre Profitcenter Fanø Kommune CO-område 563/0020 KMD OPUS Firmakode Bogføringsperiode JAN - DEC Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder Regnskabsår K4/2015 InfoProvider ZC0L3_860; ZC1LM_563 Kunde identifikation Fanø Dynamiske filtre Personale oversigt Ialt JAN -DEC; Fast løn JAN -DEC; "Løse timer" JAN -DEC;! Fast løn JAN -DEC;! "Løse timer" JAN -DEC Variabler Profitcenter (autorisation) Fanø Kommune Periode (1-12) JAN - DEC Regnskabsår 2015 Kapitalmidler Omkostningssted

11 Vælg PSP-element (selektionsoption) Vælg ansættelsesforhold (selektion, valgfri) Medarbejderkredse Stillingskat. på lønkl. - knuder Kundeidentifikation Fanø Kapitalmidler Hierarki Kommunalbestyrelsen ( ) Hierarki for profitcenter Fanø Kommune ( ) ZKMDVLPL_CUBE ZC1LM_563; ZC0L3_860 Funktionsområde Ialt JAN -DEC Samlet resultat 216, Fælles formål 2, Redningsberedskab 0, Fælles formål 7, Folkeskoler 43, Ledelse og administration 2, Skolefritidsordninger 4, Folkebiblioteker 1, Ungdomsskolevirksomhed 0, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1, Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 0, Sundhedsfremme og forebyggelse 2, Kommunal sundhedstjeneste 0, Fælles formål 1, Løn til dagplejere 5, Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind STK 4,79

12 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 18, Fritidshjem -0, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0, Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 64, Hjemmesygepleje 10, Forebyggende hjemmebesøg 0, Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 0, Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations 0, Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations Løn til personer i seniorjob 1, Beskæftigelsesordninger 1, Kommissioner, råd og nævn 0, Administrationsbygninger 0, Myndighedsudøvelse 19, Øvrig administration 16, Byggesagsbehandling 1,00 0,43 0,27 0,09 0,01

Relaterede dokumenter

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000