Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 01. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Elektronisk møde Bemærkninger: Elektronisk møde Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Rolf Monberg Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Kristina Kongsted Karsten Grubert Niels Fiil Hildebrandt Sagsoversigt Side 01. Udmøntning af besparelser for i Center for Sundhed og Omsorg Udmøntning af besparelser for i Center for Særlig Social Indsats...10 Bilagsliste...13

2 Handicaprådet Mødedato Side Udmøntning af besparelser for i Center for Sundhed og Omsorg Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13683 Socialudvalget Høringssvar fra Ældrerådet Høringssvar fra C-MED angående besparelsesforslag i Center for Sundhed og Omsorg - Høringssvar fra C-MED.docx Besparelsesforslag 1 - lukning af mødestedet Murergade.docx Besparelsesforslag 2 HRT - Reduktion i servicetilbud til brugere af HRT.docx Besparelsesforslag 3 HRT - reduktion i trænings- og rehabiliteringsomfang.docx Besparelsesforslag 4 - centralisering af madservice på plejehjem.docx Besparelsesforslag 5 - reducering i aktiviteter på plejehjem.docx Besparelsesforslag 6 - reducering i rengøring og oprydning for hjemmeboende (fx psykisk syge).docx Besparelsesforslag 7 - afskaffelse af personlig ledsagelse for hjemmeboende.docx Besparelsesforslag 8 - reducering i omfanget af aflastningsophold for hjemmeboende.docx Besparelsesforslag 9 HRT - Øget rammesætning af patienternes døgnrytme og indsatser.docx Besparelsesforslag 10 - afskaffelse af ekstra bad på plejehjem og i hjemmeplejen.docx Besparelsesforslag 11 - udlicitering af tøjvask.docx Besparelsesforslag 12 - reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem.docx Besparelsesforslag 13 - reducering af psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende.docx Besparelsesforslag 14 - skærpede visitationskrav til kørsel ifm genoptræning.docx Indledning/Baggrund På mødet den 7. oktober 2013 besluttede Byrådet at udmønte generelle besparelser på servicedriften i kommunen for , herunder på Socialudvalgets område (sag 13/20060). Socialudvalget godkendte besparelserne for 2014 inden for sundheds- og omsorgsområdet på mødet den 1. april 2014 (sag 14/4035). Der er i nærværende sag forslag til udmøntning af besparelser for 2015 inden for sundhedsog omsorgsområdet. Besparelsesforslag for udestår således. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling

3 Handicaprådet Mødedato Side 3 I budget har Byrådet vedtaget en besparelsesramme for generelle besparelser på servicedriften, der fordeler sig på følgende budgetområder inden for sundheds- og omsorgsområdet: Budgetområde 619 Omsorg og Ældre (angivet i kr.) Totalrammeenhed Myndigheden Myndighed Sundhed Hjemmeplejen Plejehjem Rehabiliterings- og Træningscenter Total område 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 621 Sundhed (angivet i kr.) Totalrammeenhed Genoptræning - personbefordring Total område 621 Sundhed Budgetområde 410 Sundhedsfremme (angivet i kr.) Totalrammeenhed Sundhedsfremme og forebyggelse Total område 410 Sundhedsfremme De konkrete beløb, der skal udmøntes nye besparelser for i 2015 findes ved at trække de besparelser fra, der allerede er realiserede/udmøntede: (1.000 kr.) Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 621 Sundhed Budgetområde 410 Sundhedsfremme Besparelsesramme for Allerede realiseret besparelse for Allerede udmøntet besparelse for * I alt til besparelse i *Myndighedsbesparelsen for 2015 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre, som udgør kr. ( kr.), er fratrukket i ovenstående regnestykke, da den tidligere er udmøntet. Når besparelserne for 2015 er gennemført, udestår følgende nye besparelser i 2016 og 2017: Budgetområde 619 Omsorg og Ældre: kr. i nye besparelser i 2016 ( ), og yderligere kr. i nye besparelser i 2017 ( ). Budgetområde 621 Sundhed: kr. i nye besparelser i 2016 ( ), og yderligere i nye besparelser i 2017 ( ). Budgetområde 410 Sundhedsfremme: kr. i nye besparelser i 2016 ( ), og yderligere kr. i nye besparelser i 2017.

4 Handicaprådet Mødedato Side 4 1. Forslag til udmøntning af rammebesparelser i 2015 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre For at give Socialudvalget mulighed for at prioritere i besparelsesforslagene har Center for Sundhed og Omsorg udarbejdet forslag til en højere besparelsesgevinst, end der er krav om at realisere. Der er angivet 10 mulige besparelsesforslag for 2015 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Afledt af besparelsesforslagene for budgetområde 619 Omsorg og Ældre, er der yderligere angivet et besparelsesforslag for budgetområde 620 Anden Social Service. Der bedes være opmærksomhed på, at der er en indbyrdes afhængighed mellem nogle af besparelsesforslagene. Nr Besparelsesforslag i 2015 (1.000 kr.) Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Afskaffelse af dagcenter 2 (er indbyrdes afhængig med forslag ) Afskaffelse af kørsel til dagcenter 2 (er indbyrdes afhængig med forslag ) Lukning af Mødestedet Murergade Afskaffelse af ekstra bad på plejehjem, Rehabiliterings- og træningscenter og i hjemmeplejen Reducering af rengøring og tøjvask i hjemmeplejen til hver 3. uge (er indbyrdes afhængig med forslag ) Reducering af rengøring og tøjvask i hjemmeplejen til hver 4. uge (er indbyrdes afhængig med forslag ) (3.911)* Reducering af rengøring på plejehjem - svarende til hver 3. uge hos hjemmeboende Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen Øget rammesætning af borgernes døgnrytme på Rehabiliterings- og Træningscenteret Reduktion i servicetilbud til brugere af Rehabiliterings- og Træningscenteret Reduktion i trænings- og rehabiliteringsomfang på Rehabiliterings- og Træningscenteret 260 I alt ** *Forslagets gevinst er ikke medregnet i i alt-kolonnen, da forslaget ikke kan gennemføres, hvis forslag gennemføres. **Den samlede besparelse på budgetområde 620 Anden Social Service udgør ikke summen af de ovenstående beløb, da det er den samme besparelse, der indgår i hhv. forslag og Uddybning af de enkelte besparelsesforslag er vedlagt som bilag.

5 Handicaprådet Mødedato Side 5 2. Forslag til udmøntning af rammebesparelser i 2015 på budgetområde 621 Sundhed Nr. Besparelsesforslag i 2015 (1.000 kr.) Skærpelse af visitationskrav til kørsel ifm. genoptræning 47 Uddybning af besparelsesforslaget er vedlagt som bilag. 3. Forslag til udmøntning af rammebesparelser i 2015 på budgetområde 410 Sundhedsfremme Det foreslås, at besparelsen på kr. på budgetområde 410 Sundhedsfremme i 2015 udmøntes som en generel besparelse, der indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Godkendte besparelsesforslag kommunikeres generelt til borgerne via kommunens hjemmeside. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at Socialudvalget beslutter hvilke besparelser på servicedriften, der skal gennemføres i 2015 på budgetområde 619 Omsorg og Ældre svarende til den besluttede rammebesparelse på kr. 2. at Socialudvalget godkender det fremlagte besparelsesforslag (nr ) for 2015 på budgetområde 621 Sundhed: kr. bespares via skærpelse af visitationskrav til kørsel ifm. genoptræning. 3. at Socialudvalget godkender forslaget om, at besparelsesrammen på kr. på budgetområde 410 Sundhedsfremme udmøntes i 2015 som en generel besparelse, der indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Gitte Kondrup Udvalget besluttede, at Center for Sundhed og Omsorg udarbejder forslag til udmøntning af rammebesparelser for 2015 til Sagen genoptages på socialudvalgets møde den 2. september Supplerende sagsfremstilling Der er i denne supplerende sagsfremstilling forslag til udmøntning af besparelser for inden for sundheds- og omsorgsområdet. De konkrete beløb, der skal udmøntes nye besparelser for i hhv. 2015, 2016 og 2017 fremgår af nedenstående tabeller. Besparelserne findes ved at trække de besparelser fra rammebeløbet, der allerede er realiserede/udmøntede: Budgetområde 619 Omsorg og

6 Handicaprådet Mødedato Side 6 Ældre (1.000 kr.) Besparelsesramme Allerede realiseret besparelse for Allerede udmøntet besparelse på myndighedsområdet for * -798* -798* Krav til realiseret besparelser for Allerede udmøntet besparelse på myndighedsområdet for * -876* Krav til realiseret besparelse for Allerede udmøntet besparelse på myndighedsområdet for * I alt nye besparelser i de enkelte år *Myndighedsbesparelsen for på budgetområde 619 Omsorg og Ældre, som udgør i alt kr., er fratrukket i ovenstående regnestykke. Besparelsen udmøntes som en reduktion i budgettet til: Ældrerådet, IT-udvikling, ældrepolitikken, aktivitet og omstilling, køb og salg af plejehjemspladser, plejevederlag samt boligindretning og ændringer. Budgetområde 621 Sundhed (1.000 kr.) Besparelsesramme Allerede realiseret besparelse for Krav til realiseret besparelser for Krav til realiseret besparelse for I alt nye besparelser i de enkelte år Budgetområde 410 Sundhedsfremme (1.000 kr.) Besparelsesramme Allerede realiseret besparelse for Krav til realiseret besparelser for Krav til realiseret besparelse for I alt nye besparelser i de enkelte år Forslag til udmøntning af rammebesparelser i på budgetområde 619 Omsorg og Ældre Der er angivet et samlet besparelsesforslag for , som dækker den samlede besparelsesramme på budgetområde 619 Omsorg og Ældre. Syv nye besparelsesforslag indgår i denne supplerende sagsfremstilling i forhold til de besparelsesforslag, der indgik i den oprindelige sagsfremstilling. I tabellen nedenfor er besparelserne akkumuleret hen over årene for at vise den samlede besparelseseffekt af det enkelte forslag, fra det år hvor besparelsen implementeres. Dvs. at

7 Handicaprådet Mødedato Side 7 en besparelse, der implementeres i 2015, også har effekt i 2016 og 2017, da besparelsen som udgangspunkt er permanent. Det skal bemærkes, at besparelsesforslagene som udgangspunkt er angivet med halvårseffekt i 2015, da implementeringen kræver et større arbejde med tilpasning af personaleressourcer samt udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder. Halvårseffekten af de enkelte besparelsesforslag fremgår af sagens bilag og er medtaget i nedenstående tabel, hvor det er relevant. Halvårseffekten er som en justering også indregnet i de besparelsesforslag, der fremgik af den tidligere sagsfremstilling (de tidligere bilag i sagen er derfor reviderede). For at imødekomme muligheden for tidlig implementering af besparelsesforslag nr. 12 reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem er dette forslag beregnet med helårsvirkning i budget Det forventes, at den nødvendige ressourcetilpasning i overvejende grad kan dækkes af naturlig afgang. De besparelsesforslag, der først implementeres i 2016 eller 2017, kan fra starten gennemføres med helårseffekt, hvis de besluttes allerede nu. (1.000 kr.) Krav om nye besparelser i de enkelte år Nr. Besparelsesforslag (1.000 kr.) (619-10) Lukning af Mødestedet Murergade (619-32) Reduktion i servicetilbud til brugere af Rehabiliterings- og Træningscenteret (619-32) Reduktion i trænings- og rehabiliteringsomfang på Rehabiliterings- og Træningscenteret (619-04b) Centralisering af madservice på plejehjem (619-09b) Reducering i aktiviteter på plejehjem (619-18b) Reducering i rengøring og oprydning for hjemmeboende (psykisk syge m.fl.) (619-15) Afskaffelse af personlig ledsagelse for hjemmeboende (619-56) Reducering af omfanget af aflastningsophold for hjemmeboende Øget rammesætning af borgernes døgnrytme på Rehabiliterings- og Træningscenteret (obs 100 (619-32) successiv implementering) 200 (200) 10 (619-05b Afskaffelse af ekstra bad på plejehjem, Rehabiliterings- og træningscenter og i og ) hjemmeplejen (2.465) 11 ( b) Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen 958 (958) 12 (619-07b) Reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem (obs helårseffekt i 2015) (3.186) (3.186) 13 (619-13b) Reducering af psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende (obs successiv implementering) (1.387) (2.773)

8 Handicaprådet Mødedato Side 8 I alt nye besparelser i de pågældende år Difference til besparelseskrav: Tallene i parentes er ikke medregnet i summen, men er angivet i kolonnerne for at vise den permanente effekt af de enkelte besparelsesforslag. Uddybning af de enkelte besparelsesforslag er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at bilaget til besparelsesforslag 6 (619-18b) ikke indeholder en præcis angivelse af den serviceforringelse, som besparelsesforslaget medfører. En længerevarende driftsforstyrrelse på IT-systemet gør det ikke muligt at trække de relevante data til beregning af den præcise serviceforringelse. Besparelsesforslagets fulde konsekvenser for serviceniveauet forventes at kunne fremlægges på Socialudvalgets møde. 2. Forslag til udmøntning af rammebesparelser i på budgetområde 621 Sundhed Nr. Besparelsesforslag i (1.000 kr.) Skærpelse af visitationskrav til kørsel ifm. (621-03) genoptræning Den angivne besparelse er akkumuleret hen over årene for at vise den samlede besparelseseffekt af forslaget. Dvs. at den besparelse, der implementeres i 2015, også har effekt i 2016 og 2017, da besparelsen som udgangspunkt er permanent. Uddybning af besparelsesforslaget er vedlagt som bilag. 3. Forslag til udmøntning af rammebesparelser i på budgetområde 410 Sundhedsfremme Det foreslås, at den samlede besparelse for på i alt kr. på budgetområde 410 Sundhedsfremme udmøntes som en generel besparelse, der indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Implementeringen af besparelsen sker trinvist, så det svarer til besparelsesrammen for de enkelte år, dvs kr. i 2015, kr. yderligere i 2016 og kr. yderligere i Høringer Sagen med den supplerende sagsfremstilling er sendt til høring i: Ældrerådet, som fastholder det tidligere fremsendte høringssvar til sagen. Handicaprådet, som ikke har kunnet nå at behandle sagen inden publicering. Et evt. høringssvar herfra eftersendes. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, 1. at Socialudvalget godkender det samlede fremlagte besparelsesforslag for på budgetområde 619 Omsorg og Ældre, herunder implementeringstakten af de enkelte besparelsesforslag. 2. at Socialudvalget godkender det fremlagte besparelsesforslag for på budgetområde 621 Sundhed: skærpelse af visitationskrav til kørsel ifm. genoptræning. 3. at Socialudvalget godkender forslaget om, at besparelsesrammen på budgetområde

9 Handicaprådet Mødedato Side Sundhedsfremme udmøntes i som en generel besparelse, der indarbejdes ved planlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Karsten Grubert, Niels Fiil Hildebrandt Indledningsvist skal Handicaprådet udtrykke stor beklagelse over, at høringsmaterialet først er tilgået udvalget så sent, at det ikke har været muligt at foretage en tilbundsgående mundtlig forhandling om høringssvar til en så afgørende besparelsesrunde. Det skal ligeledes beklages, at det af samme grund som anført ovenfor ikke har været muligt at få en mundtlig orientering og gennemgang af punktet fra ansatte i det relevante center. Det vanskeliggør Handicaprådets muligheder for at afgive et fyldestgørende høringssvar. Handicaprådet skal understrege, at "sandheden er konkret", og at vort høringssvar af ovennævnte grunde desværre ikke kan tage afsæt i egentlig viden om konsekvenserne af det foreslåede. Desuden skal Handicaprådet opfordre til, at udvalget og byrådet endnu en gang overvejer, om man ned til sidste komma har pantsat sit politiske råderum til det foregående byråd. Desuden skal man overveje om hensynet til størrelsen af kommunens kassebeholdning (der ikke efter vores kendskab er så lille, at en egentlig administrationsrisiko er overhængende) virkelig går forud for hensynet til de svageste borgere i kommunen. På denne baggrund skal Handicaprådet udtrykke sin bekymring for konsekvenserne af disse planlagte - men endnu ikke af det siddende byråd vedtagne - besparelser. Handicaprådet tilslutter sig det af Ældrerådet afgivne høringssvar.

10 Handicaprådet Mødedato Side Udmøntning af besparelser for i Center for Særlig Social Indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14834 Socialudvalget Udmøntning af besparelser oversigt SSI 19. august 2014.pdf Indledning/Baggrund På mødet den 7. oktober 2013 besluttede Byrådet at udmønte generelle besparelser på servicedriften i kommunen for , herunder på Socialudvalgets område (sag 13/20060). Socialudvalget godkendte besparelserne for 2014 inden for sundheds- og omsorgsområdet på mødet den 1. april 2014 (sag 14/4035). Den 12. august godkendte Socialudvalget udmøntning af 1 % besparelsen for Hermed fremlægges følgende forslag til udmøntning af besparelsen i 2016 og Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Herværende sagsfremstilling omhandler udmøntningen af den samlede besparelse på område 618 for I budget er der vedtaget en besparelsesramme, der fordeler sig på følgende totalrammer, inden for psykiatri- og handicapområdet ekskl. det takstfinansierede område. Tabel 1 Vedtaget besparelse på budgetområde 618 (angivet i kr.) Totalrammeenhed Psykiatrien Foranstaltninger for (myndighed) Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Total område 618* Evt. differencer i total skyldes afrundinger i sammentællingerne

11 Handicaprådet Mødedato Side 11 Af bilag 1 fremgår Center for Særlig Social Indsats forslag til områder hvor besparelserne kan udmøntes i 2016 og Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstilling og bilag. Kommunikation/Høring Sagen sendes til høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Socialudvalget ud fra de opstillede forslag godkender besparelsestiltagene, der svarer til den udmeldte økonomiske ramme for besparelser på budgetområde 618 frem til Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Kristina Kongsted, Karsten Grubert, Niels Fiil Hildebrandt Indledningsvist skal Handicaprådet udtrykke stor beklagelse over, at høringsmateriale først er tilgået udvalget så sent, at det ikke har været muligt at foretage en tilbundsgående mundtlig forhandling om høringssvar til en så afgørende besparelsesrunde. Det skal ligeledes beklages, at det af samme grund som anført ovenfor ikke har været muligt at få en mundtlig orientering og gennemgang af punktet fra ansatte i det relevante center. Det vanskeliggør Handicaprådets muligheder for at afgive et fyldestgørende høringssvar. Endelig er det ikke tilfredsstillende på nogen måde, at det fremsendte skriftlige materiale vedrørende punktet ikke indeholder relevante bilag, der kan klargøre konsekvenserne af de planlagte besparelser. Det forekommer uforståeligt, at den kommunale forvaltning ikke har set sig i stand til som et absolut minimum at fremsende bilag for de enkelte sparepunkter svarende til de fremsendte bilag for høringen fra Center for Sundhed og Omsorg. Denne mangel medfører, at det end ikke er muligt for udvalgets medlemmer at få klarhed over konsekvenserne af de i materialet fremlagte besparelsesforslag set i forhold til det såkaldte "Ringkatalog budget ". Handicaprådet skal understrege, at "sandheden er konkret", og at vort høringssvar af ovennævnte grunde desværre ikke kan tage afsæt i egentlig viden om konsekvenserne af det foreslåede. Desuden skal Handicaprådet opfordre til, at udvalget og byrådet endnu en gang overvejer, om man ned til sidste komma har pantsat sit politiske råderum til det foregående byråd. Desuden skal man overveje om hensynet til størrelsen af kommunens kassebeholdning (der ikke efter vores kendskab er så lille, at en egentlig administrationsrisiko er overhængende) virkelig går forud for hensynet til de svageste borgere i kommunen. På denne baggrund skal Handicaprådet udtrykke sin bekymring for konsekvenserne af disse planlagte - men endnu ikke af det siddende byråd vedtagne - besparelser. For så vidt angår udmøntning af besparelser for i Center for Særlig Social Indsats, skal Handicaprådet - med ovennævnte forbehold in mente bemærke følgende: Center for Rusmidler, omsorg og støtte: De foreslåede stillingsreduktioner samt nedlæggelse af både diætist og sygeplejerskefunktion forekommer uigennemtænkte, idet der ikke ses dokumenteret noget

12 Handicaprådet Mødedato Side 12 reduceret behov. Der angives ingen forslag til, hvordan denne udsatte gruppes stærkt belastede helbredsforhold i stedet kan overvåges og forbedres, og der må formentlig forudses øgede sundhedsudgifter for det offentlige i denne forbindelse Psykiatrien: Der foreslås nedlagt to stillinger samt reduktion i aktivitetsniveauet. Som ovenfor anført dokumenteres der ikke noget reduceret behov endsige fald i antallet af borgere med behov for psykiatrisk støtte. Center for Job og Oplevelse: Helsingør Byråd har mindst to gange tidligere afstået fra at lukke aftenklubben på Højvangen, da den er en indarbejdet del af de særligt sårbare medarbejderes hverdag og et væsentligt socialt aktiv. Såfremt man forestiller sig, at de berørte medborgere i stedet vil benytte sig af tilbuddet på Cafe LIV/SPUC, skal der tages højde for øgede transportudgifter samt risikoen for, at de hidtidige brugere fravælger fritidsaktiviteten med deraf følgende isolation i egen bolig. Hertil kommer, at der ikke ses afsat penge til at Cafe LIV kan skabe et relevant miljø for gruppen. SPUC: I det der endnu ikke foreligger en samlet evaluering af effekten af de vedtagne kvalitetsstandarder for det Socialpædagogiske Støtteteam forekommer det uhensigtsmæssigt at nedlægge endnu en stilling. Foranstaltninger Myndighedsdel: Her foreslås omfattende millionbesparelser på serviceniveau og den" forstærkede indsats med henblik på opfølgning". Det er ikke muligt at gennemskue, hvad denne formulering dækker over, men Handicaprådet finder ikke, at Helsingør Kommunes serviceniveau endsige "den forstærkede opfølgningsindsats" er for højt eller på nogen måde ekstravagant. Vi skal stærkt opfordre medlemmerne af udvalget til at udbede sig en klar oversigt over konsekvenserne af dette punkt, før de tager endeligt stilling til det.

13 Handicaprådet Mødedato Side 13 Bilagsliste 1. Udmøntning af besparelser for i Center for Sundhed og Omsorg 1. Høringssvar fra Ældrerådet (75305/14) 2. Høringssvar fra C-MED angående besparelsesforslag i Center for Sundhed og Omsorg - Høringssvar fra C-MED.docx (77645/14) 3. Besparelsesforslag 1 - lukning af mødestedet Murergade.docx (84046/14) 4. Besparelsesforslag 2 HRT - Reduktion i servicetilbud til brugere af HRT.docx (84050/14) 5. Besparelsesforslag 3 HRT - reduktion i trænings- og rehabiliteringsomfang.docx (84051/14) 6. Besparelsesforslag 4 - centralisering af madservice på plejehjem.docx (84052/14) 7. Besparelsesforslag 5 - reducering i aktiviteter på plejehjem.docx (84041/14) 8. Besparelsesforslag 6 - reducering i rengøring og oprydning for hjemmeboende (fx psykisk syge).docx (84042/14) 9. Besparelsesforslag 7 - afskaffelse af personlig ledsagelse for hjemmeboende.docx (84043/14) 10. Besparelsesforslag 8 - reducering i omfanget af aflastningsophold for hjemmeboende.docx (84044/14) 11. Besparelsesforslag 9 HRT - Øget rammesætning af patienternes døgnrytme og indsatser.docx (84049/14) 12. Besparelsesforslag 10 - afskaffelse af ekstra bad på plejehjem og i hjemmeplejen.docx (84047/14) 13. Besparelsesforslag 11 - udlicitering af tøjvask.docx (84048/14) 14. Besparelsesforslag 12 - reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem.docx (84053/14) 15. Besparelsesforslag 13 - reducering af psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende.docx (84040/14) 16. Besparelsesforslag 14 - skærpede visitationskrav til kørsel ifm genoptræning.docx (84045/14) 2. Udmøntning af besparelser for i Center for Særlig Social Indsats 1. Udmøntning af besparelser oversigt SSI 19. august 2014.pdf (81833/14)

14 Bilag: 1.1. Høringssvar fra Ældrerådet Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75305/14

15 Høringssvar fra Ældrerådet Sag 14/13683 på Socialudvalgets møde den 12. august 2014 Udmøntning af besparelser for 2015 i Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet har fuld forståelse for, at en besparelse som foreslået i sagen er nødvendig i det samlede budget. Efter en gennemgang af de enkelte forslag er det vores opfattelse, at centeret i sin beskrivelse af konsekvenserne i et betydeligt omfang har beskrevet det således: Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er at være varsom med at gennemføre denne besparelse, da den i nogen grad påvirker borgernes funktionsevne. Denne anbefaling opfatter ældrerådet som et vink med en vognstang om at være påpasselig med disse besparelser. Ældrerådet må endnu engang slå fast, Tidlig, rettidig, fleksibel og målrettet indsats koster noget her og nu, men vil på langt sigt være en besparelse.

16 Bilag: 1.2. Høringssvar fra C-MED angående besparelsesforslag i Center for Sundhed og Omsorg - Høringssvar fra C-MED.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77645/14

17 Socialudvalget, 12. august 2014 Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade Helsingør Tlf. - Mob krb04@helsingor.dk Dato Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Høringssvar angående besparelsesforslag i Center for Sundhed og Omsorg C-MED i Center for Sundhed og Omsorg er bekymret for, at nogle af besparelsesforslagene kan give en øget arbejdsmiljøbelastning for medarbejderne. Der skal være opmærksomhed på, at afskaffelse af dagcenter 2 (forslag ) vil betyde, at de borgere, der er tilbage på dagcenteret, er mere krævende. Dette vil have en betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø, da der ikke længere er en hjælpende hånd fra nogle af de bedre dagcenter 2 brugere. Hvis forslagene om mindre rengøring og tøjvask vedtages (forslag , og ) kan det forventes, at medarbejderne bliver konfronteret med flere klager og mere utilfredshed fra borgere og pårørende. Dette vil give en belastning af det psykiske arbejdsmiljø. Generelt gør C-MED opmærksom på, at det bliver sværere for centeret at understøttet kommunens vision om tidlig indsats og sikre et godt omdømme blandt borgerne, hvis der vedtages besparelsesforslag på områder, der har indvirkning på borgernes funktionsevne. Ligeledes vil sådanne forslag gøre det vanskeligt at leve op til ambitionerne om det nære sundhedsvæsen. Med venlig hilsen Helene B. Rasmussen og Margit Koch Formandskabet for C-MED i Center for Sundhed og Omsorg

18 Bilag: 1.3. Besparelsesforslag 1 - lukning af mødestedet Murergade.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84046/14

19 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Lukning af Mødestedet Murergade Forslag i ringkatalog Nr.: 1 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 79, 83 og 86 siger bl.a., at kommunalbestyrelsen skal iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp og støtte til personer med midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Mødestedet Murergade er for borgere med en demenssygdom af lettere grad. Der er mulighed for sociale aktiviteter og for at være sammen med ligestillede. Man kan få mulighed for at udveksle erfaringer med andre om, hvordan man kan tackle sin sygdom og dens følger. Der er plads til fem brugere pr. gang. Personalet har grundigt kendskab til demenssygdomme, og aktiviteterne tilpasses den enkelte. Der holdes åbent to dage om ugen for kommunens ordinære driftsbudget. Pr. 1. juni 2014 holdes der åbent fem dage om ugen, hvoraf de tre dage finansieres af puljen til løft af ældreområdet (ældremilliarden). Kapaciteten på de fem dage er fuldt udnyttet, og der er stadig venteliste til tilbuddet. Lukning af Mødestedet Murergade vil have den konsekvens for borgere med lettere demens, at de i højere grad vil blive overladt til sig selv eller have behov for andre ydelser fra kommunen. Det kan umiddelbart forventes, at der er et behov for at omkonvertere de 10 fremmøder, der er omfattet af besparelsesforslaget, til 10 ekstra hjemmepleje-ydelser af psykisk hjælp og støtte 3. Dette er modregnet besparelsesforslaget. Forslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Det kan endvidere forventes, at de nuværende Murergade-brugere med besparelsen vil have et tidligere behov for en dagcenter-ydelse, samt at eventuelle ægtefæller og pårørende vil have et øget behov for aflastning. En forventet udgift hertil er vanskelig at estimere og er dermed ikke fratrukket besparelsespotentialet ved en lukning af Mødestedet Murergade. Besparelsesforslaget støtter ikke op om kommunens vision om tidlig indsats. Endvidere anses tilbuddet i Murergade som et foregangseksempel for andre kommuner i landet. Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er at være varsom med at gennemføre denne besparelse, da den i nogen grad påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? x ja Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,5 0,9 0,9 0,9 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

20 Bilag: 1.4. Besparelsesforslag 2 HRT - Reduktion i servicetilbud til brugere af HRT.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84050/14

21 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reduktion i servicetilbud til brugere af Rehabiliterings- og Træningscenteret Forslag i ringkatalog Nr.: 2 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af I opgave): Helsingør rehabiliterings- og træningscenter (HRT) leveres en række serviceydelser, som i større eller mindre grad kan reduceres. Det gælder personlig hygiejne, kost, rengøring, tøjvask, administration- og viceværtsydelser. Nedenfor angives en række forslag til justering af disse servicetilbud, som i større eller mindre grad kan justeres: Det kontantløse hus: Man kan som borger, pårørende og bruger af HRT alene betale med kreditkort. Bankadministration for indlagte borgere ophører, og cafe-betaling sker med kreditkort. Administrationens åbnings- og telefontider reduceres. Pårørendesamarbejdet programsættes til specifikke tidspunkter i dagtimerne (så personalet på aftenvagterne kan koncentrere sig om de aftalte patientopgaver) Der serveres som på plejehjemmene kun varm mad til frokost og snitter til aftensmad Cafeens åbningstid reduceres fra til 11 til 16 evt. suppleret med automat-løsninger som på hospital Rengøringsstandarden sænkes på fællesarealer, værelser, træningssale Mindre vedligehold og udsmykning af de indre og ydre fysiske rammer Visiterede kald fra værelserne kun borgere, som behøver kald, får adgang til anvendelse af kaldeanlægget Der leveres ikke patienttelefonydelser borgerne må have en telefon med hjemmefra. Reduktion af borgertøjvask, alternativt etablering af patienttøjs-ordning hvor borgeren låner tøj på HRT Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at beregne investeringsomkostningerne og de endelige besparelser, men der rammesættes et akkumuleret besparelseskrav for perioden på 0,275 mio. kr. Besparelsen hentes successivt over årene startende med 0,75 mio. kr. i Besparelsen hentes på dele eller kombinationer af ovenstående forslag og de endelige valg forelægges til godkendelse i Socialudvalget i takt med implementeringen. Alle forslag vil forringe oplevelsen som patient, borger eller bruger af HRT. Det skal dog understreges, at borgerne alene er på HRT i midlertidig periode, hvor fokus er på borgernes behandling, rehabilitering og genoptræning pleje og sundhedsopgaverne. Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre hovedindholdet i denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Det mest kritiske sted at reducere i serviceniveauet ift. behandlingsværdien vurderes, at være ift. varm mad til frokost (det er uhensigtsmæssigt i forhold til kostoptag). Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,2 0,5 0,8 0,8 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

22 Bilag: 1.5. Besparelsesforslag 3 HRT - reduktion i trænings- o g rehabiliteringsomfang.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84051/14

23 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reduktion i trænings- og rehabiliteringsomfang på Rehabiliterings- og Træningscenteret Nr.: 3 Fors i ringekatalog Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): I henhold til sundhedslovens 140 og servicelovens 86 leverer Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter (HRT) på baggrund af kvalitetsstandarder og afregningspakker mange forskelige typer af standardiserede og afmålte træningstilbud. Det gælder døgnforløbene, de ambulante genoptræningstilbud og forløbsprogrammerne. For hvert standardiseret tilbuds afregningspakke er angivet forløbets længde, træningssessionens længde, antallet af trænings-sessioner, individualiseringsgraden samt mængden af planlægnings- og opfølgende undersøgelser/ samtaler i relation til forløbet. Det skal nævnes, at alle omfangsangivelser altid er en ramme for indsatsen, da lovgivningen siger, at borgeren i videst muligt omfang skal bringes til samme funktionsniveau, som før skaden indtraf. Der foreslås en reduktion i det samlede træningsomfang på genoptræning på både ambulant, døgnforløb og forløbsprogrammer på 4,75 procent. For 2014 er budgetteret med ca. 13 mio. kr. til denne træning. 4,75 procent heraf udgør 0,620 mio. kr. Implementeringen af besparelsesforslaget foregår gradvist fra Det skal nævnes, at Helsingør Kommune sammenlignet med de øvrige kommuner i område Nord på nuværende tidspunkt har et serviceniveau på genoptræningsområdet, der ligger under middel i såvel indhold som udstrækning. Det vurderes, at en reduktion i træningsomfanget (uanset måde) vil betyde en nedsættelse af effekten af borgernes genoptræning samt for døgnforløbenes vedkommende medfører en øget risiko for, at forløbene bliver længere. Det vil endvidere blive vanskeligere at overholde lovgivningen på området og dermed risiko for klagesager. En nedsat effekt af genoptræningsforløbene vil alt andet lige betyde, at der kan opstå øgede udgifter på efterfølgende budgetområder som f.eks. sygedagpenge, pension, hjemmepleje, handicapbevillinger mm. Det har ikke været muligt at modregne disse forhold i besparelsesforslaget. Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er betænkeligt at gennemføre denne besparelse, da den påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,4 1,0 1,7 1,7 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

24 Bilag: 1.6. Besparelsesforslag 4 - centralisering af madservice på plejehjem.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84052/14

25 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Centralisering af madservice på plejehjem Forslag b i ringkatalog Nr.: 4 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 83 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. I kommunen er der for de fleste plejehjem tidligere truffet politisk beslutning om hel eller delvis decentral madproduktion ude i små køkkener i beboernes enheder. Det handler om at skabe et leve-bo-miljø for beboerne, hvor deres hverdag så vidt muligt ligner deres tidligere livsstil og levemåde for at bevare livskvalitet og livsglæde samt undgå institutionalisering. Plejehjemmene Grønnehaven, Montebello, Strandhøj, Falkenberg har hel eller delvis decentral madproduktion. De får i dag en højere takst til madservice end de øvrige plejehjem. Besparelsesforslaget går ud på, at alle plejehjem får den samme takst fremover svarende til den lave takst. Det betyder, at der lægges op til central madproduktion på alle plejehjem. Der kan være plejehjem, der ikke har en indretning, der muliggør fuld central madproduktion. I disse tilfælde må besparelsen udmøntes enten som billigere/mindre indkøb af råvarer eller som færre ressourcer til madproduktion. Forslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Konsekvenserne af besparelsen er, at beboerne vil miste den hjemlige atmosfære/leve-bo miljøet, som en decentral madproduktion skaber, og bemandingen omkring spisesituationerne vil blive lavere. Der kan være risiko for, at skiftet omkring madproduktionen kan påvirke beboerne og dermed have indvirkning på deres ernæringssituation, som er vigtig for opretholdelsen af funktionsevne. Endvidere forventes det, at besparelsen vil have indvirkning på muligheden for at kunne bevare cafeer på plejehjemmene cafeer, som bl.a. er med til at styrke det sociale samvær. Denne konsekvens er ikke indregnet i besparelsesforslaget. Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er at være varsom med at gennemføre denne besparelse, da den i nogen grad påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-2,2 4,4 4,4 4,4 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

26 Bilag: 1.7. Besparelsesforslag 5 - reducering i aktiviteter på plejehjem.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84041/14

27 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reducering i aktiviteter på plejehjem Forslag b i ringkatalog Nr.: 5 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 86 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Formålet med aktiviteterne er at fastholde funktioner og færdigheder med det mål, at brugeren klarer sig selv mest muligt. Endvidere er formålet at forebygge tab af funktioner og færdigheder, samt skabe mulighed for socialt samvær og oplevelser. Aktiviteter omfatter hjælp til træning, hjælp til deltagelse i aktiviteter og målrettede pædagogiske opgaver. I træning kan indgå hjælp til vedligeholdende træning, hjælp til genoptræning efter sygdom samt lindrende fysioterapi i terminalstadiet. Ligeledes foregår der træning, ved at brugeren bliver inddraget aktivt i de daglige gøremål. I aktiviteter kan også indgå information om aktivitetsmulighederne, deltagelse i aktiviteter i boligenheden, i dagcenter, udflugter, fester, gåture o.l. Besparelsesforslaget går på, at reducere 10 % af plejehjemmenes budget til aktiviteter. De aktiviteter, der i den sammenhæng afskaffes, er aktiviteter med et socialt formål fx udflugter, fester og lignende. Konsekvensen af besparelsesforslaget er, at mulighederne for at understøtte socialt samvær og oplevelser bliver meget små. Nogle beboere vil kunne i forlængelse heraf kunne oplevere mere ensomhed. Besparelsesforslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,5 1,0 1,0 1,0 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

28 Bilag: 1.8. Besparelsesforslag 6 - reducering i rengøring og oprydning for hjemmeboende (fx psykisk syge).docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84042/14

29 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reducering i rengøring og oprydning for hjemmeboende (fx psykisk syge) Forsl b i ringkatalog Nr.: 6 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 83 siger, at der skal ydes støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. I dag er der rengøring/oprydning hos et antal borgere med en psykisk sygdom, demens mv., da disse ikke selv kan klare at varetage den daglige oprydning og har svært ved at holde hjemmet i rimelig stand. Ydelsen leveres op til syv gange ugentligt. Besparelsesforslaget går på at reducere budgettet til rengøring og oprydning for hjemmeboende (fx psykisk syge) med 20%. Kommunen bibeholder de nuværende visitationskriterier, da målgruppen er borgere med svære eller totale begrænsninger. Dvs. de borgere, der i dag får ydelsen, får den også fremadrettet. Besparelsen ligger i, at weekendydelser afskaffes. Dvs. at udgangspunktet fremover er, at ydelsen kan leveres på hverdage op til fem gange ugentligt. I og med at der altid skal ske en konkret individuel vurdering af borgerens funktionsevne, er der i besparelsespotentialet modregnet en udgift til weekendydelser til de få borgere, der vurderes ikke at kunne undvære et weekendbesøg, da konsekvensen ellers kunne være, at de ville blive opsagt af deres boligselskab. Konsekvensen af besparelsen er, at der vil nå at blive meget rodet og beskidt i weekenden hos de borgere, der ellers har behov for daglig rengøring/oprydning. Herunder særligt på badeværelse og i køkken, hvilket vil gå ud over den enkeltes hygiejne. En yderligere konsekvens er, at rengøringen besværliggøres en del, hvis oprydningshyppigheden nedsættes. Dette er ikke modregnet i besparelsespotentialet, da det er vanskeligt at estimere. Besparelsesforslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er at være varsom med at gennemføre denne besparelse, da den i nogen grad påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-1,0 2,0 2,0 2,0 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

30 Bilag: 1.9. Besparelsesforslag 7 - afskaffelse af personlig ledsagelse for hjemmeboende.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84043/14

31 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Afskaffelse af personlig ledsagelse for hjemmeboende Forslag i ringkatalog Nr.: 7 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): For borgere, der bor i en ældrebolig i umiddelbar nærhed af et plejehjem, er det i dag muligt at få ydelsen personlig ledsagelse til og fra cafeteria/dagcenter på det nærtliggende plejehjem. Kravet er, at borgeren har svære eller totale begrænsninger og ikke selv kan spadsere dertil. Formålet er at forbedre brugerens muligheder for livsudfoldelse. Besparelsesforslaget går på at afskaffe ydelsen personlig ledsagelse. Som alle andre brugere i kommunen, må også brugere, der bor i en ældrebolig i umiddelbar nærhed af et plejehjem, betale for hjælp til transport til cafeteria/dagcenter. Konsekvensen ved afskaffelse er, at der kan være borgere, der ikke kommer til det nærtliggende dagcenter eller plejehjemscafé, fordi de ikke har nogen til at følge sig. Dette kan give mere ensomhed og manglende træning for disse borgere. Konsekvensen er også, at de borgere, der i dag får ledsagelse til det nærtliggende plejehjem, vil få en øget omkostning til transport. I forlængelse heraf kan besparelsesforslaget få den konsekvens, at de pågældende borgere vil have behov for at få maden leveret til hjemmet, i stedet for at spise på dagcenteret/caféen. Denne udgift er ikke modregnet i besparelsespotentialet, da det er vanskeligt at estimere omfanget. Besparelsesforslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,3 0,5 0,5 0,5 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

32 Bilag: Besparelsesforslag 8 - reducering i omfanget af aflastningsophold for hjemmeboende.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84044/14

33 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reducering i omfanget af aflastningsophold for hjemmeboende Del af forslag i ringkatalog Nr.: 8 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Ifølge Servicelovens 84 skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Heri indgår tilbud om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for pleje og omsorg. Helsingør Kommune har 4 aflastningspladser på plejehjemmet Bøgehøjgård. Den ene plads er finansieret af ældremilliarden. Formålet med aflastningspladserne er at forebygge nedslidning og bevare livskvaliteten hos pårørende. Der tilbydes 6 ugers aflastning pr. kalenderår, hvoraf max 3 af disse uger kan gives sammenhængende pr. gang. I 2013 var den samlede belægning på de daværende 3 aflastningspladser på 87,12%, og i 2014 er belægningsprocenten ultimo juli 82,19% med 3 pladser fra janmarts og 4 pladser fra april måned. Besparelsesforslaget går på at halvere omfanget af aflastning. Dvs. i stedet for 6 ugers aflastning pr. kalenderår tilbydes 3 ugers aflastning. En halvering af aflastningsomfanget udmøntes som en lukning af 2 af de 4 aflastningspladser, som kommunen har i dag. Dvs. at der spares 2 ud af de 3 pladser væk, som finansieres af det kommunale budget (den fjerde plads er finansieret af ældremilliarden). Konsekvenserne af besparelsesforslaget vil være en større fysisk, psykisk og social belastning af de pårørende, der passer borgeren i eget hjem. Hvilket kan betyde omkostninger til mere praktisk og personlig hjælp hjemmet samt tidligere behov for plejehjemsplads. hertil er ikke modregnet i besparelsespotentialet, da det er vanskeligt at estimere omfanget. Besparelsesforslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-1,1 2,2 2,2 2,2 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

34 Bilag: Besparelsesforslag 9 HRT - Øget rammesætning af patienterne s døgnrytme og indsatser.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84049/14

35 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave -Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Øget rammesætning af borgernes døgnrytme på Rehabiliterings- og Træningscenter Nr.: 9 Forslag i ringkatalog Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgaven): Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter (HRT) er en mellemting mellem et hospital og et plejehjem/hjem. Borgere på døgnforløb er i HRT s varetægt i et kortere forløb og er indlagt med et forløbsformål; Rehabilitering, genoptræning, vurderingsophold, terminalt ophold. Borgerne i HRT er med andre ord i en slags behandling (eller på en slags træningslejr ). Det vurderes derfor, at HRT med afsæt i opfyldelses af formålet med opholdet og patientsikkerheden kan/bør rammesætte de indlagtes hverdag mere end på et plejehjem/hjem. Fx har HRT allerede nu alkohol- og rygeforbud for de indlagte under henvisning til, at disse to aktiviteter strider mod formålet med borgernes ophold, samt at de er usammenhængende med HRT s samlede formål rehabilitering, sundhed og behandling. Konkret kan den øgede rammesætning af døgnrytmen betyde, at det (som på et hospital) i større grad er personaleressourcernes tilgængelighed og planlægning, som styrer tidspunktet for de konkrete indsatser (morgenrutiner, træningsaktiviteter, frokost, aftensmad, sengelægning, underholdning, bad og toiletbesøg) samt indholdet af de konkrete indsatser. Et eksempel på en sådan rammesætning er præventive toiletbesøg, hvor der tilrettelægges faste rutiner for toiletbesøg 4/5/6 gange om dagen (afhængig af borgeren), således at fx borgerkald vedr. toiletbesøg kan minimeres (ikke mindst om natten). Et andet eksempel er valg af tidspunkt for personlig hygiejne. Bad, etagevask for hver enkelt borger aftales indledningsvist og lægges ind i en fast leveranceplan for personalet dermed gives den personlige hygiejne på en mere rationel (og præventiv) måde. Et tredje eksempel er, at der etableres faste tidspunkter for pårørendekontakten (telefontid eller mødetid), lægebesøg, frisører, tandlæge mm og mødeaktiviteter med afsæt i personalets ressourcer og aktiviteter. Det gælder fx planlægningssamtaler, bekymringssamtaler, revurderingssamtaler, udskrivningssamtaler. Et fjerde eksempel er HRT s fastlæggelse af træningsaktiviteterne. Træning sker, når det ud fra en rationel betragtning (ift. både formål og ressourcer) giver bedst mening og ikke når patienten/borgerne ønsker det. Den strammere rammesætning af borgenes døgnrytme kan fjerne spildtid i den rationelle drift, men det vil formodentlig opleves af patienterne/borgerne som restriktioner i deres medbestemmelse. Det er imidlertid HRT s intention, at den øgede rammesætning af borgernes døgnrytme og reguleringen af patienternes medbestemmelse kun gøres, hvor det giver mening. Der vil fortsat være borgerne/patienterne, der sammen med visitationen og HRT s personale sætter målene for forløbet. Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-0,3 0,6 0,9 0,9 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

36 Bilag: Besparelsesforslag 10 - afskaffelse af ekstra bad på plejehjem og i hjemmeplejen.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84047/14

37 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Afskaffelse af ekstra bad på plejehjem, Rehabilitering/Træningscenter og i hjemmeplejen Nr.: 10 Forslag b og i ringkataloget Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 83 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, herunder bad. I Helsingør Kommune tilbydes der to ugentlige bade, hvor formålet er at sikre borgernes velvære, således at de bedst muligt bevarer egne normer for personlig pleje. Der er således ikke et lovkrav om, at der skal tilbydes to ugentlige bade. Derfor er der mulighed for at fjerne det ene bad og dermed kun tilbyde ét ugentlig bad til både plejehjemsbeboere, borgere på midlertidigt ophold og borgere i eget hjem. I de tilfælde, hvor borgerne får ydelsen personlig hygiejne på de dage, hvor de ikke får bad, visiteres til denne ydelse på den dag, hvor det ekstra bad afskaffes. Visitation til ekstra personlig hygiejne er modregnet i besparelsespotentialet for forslaget om afskaffelse af ekstra bad. Der tilstræbes en helhedsorienteret og individuel tilgang til den personlige hygiejne-indsats (fx bad og "etagevask"). Hygiejneindsatsen tilpasses i så vid udstrækning som muligt borgerens egne kompetencer og behov og defineres i et løbende samarbejde mellem borgeren og det udførende personale. Konsekvenserne af besparelsen kan være, at nogle borgere vil opleve afskaffelsen af badet som en forringelse af deres personlige hygiejne. Forslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen x Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-3,4 6,8 6,8 6,8 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

38 Bilag: Besparelsesforslag 11 - udlicitering af tøjvask.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84048/14

39 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen Forslag b i ringkatalog Nr.: 11 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Servicelovens 83 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. For borgere i eget hjem vaskes i dag hver anden uge, og ydelsen foretages af hjemmeplejen i borgeres eget hjem eller på et nærliggende fællesvaskeri. Der er dog nogle borgere, som har valgt en privat leverandør til deres praktiske hjælp, der får indsamlet deres tøj til central vask. Der er mulighed for at udlicitere tøjvask af borgernes tøj til en privat leverandør. For at det er rentabelt, er erfaringen fra andre kommuner, at det ved visitation til vask vurderes for den enkelte borger, om borgerens tøj skal vaskes af den private leverandør eller fortsat skal vaskes af hjemmeplejen. Hvis fx borgerne får mange besøg pr. dag og samtidig har vaskefaciliteter i eget hjem, vil det typisk ikke være rentabelt at udlicitere borgerens tøjvask. Som et skøn, er der i forslaget indregnet udlicitering af tøjvask for 400 borgere i eget hjem, der i dag benytter vaskekælder/fællesvaskeri. Beløbene angivet i dette besparelsesforslag er et skøn over, hvilket besparelsespotentiale der vil være i en faktisk udlicitering. Der er indhentet vejledende priser på tøjvask hos Berendsen, som i forvejen leverer leje og vask af linned til plejehjemmene. Følgende forudsætninger er indlagt i besparelsesforslaget: Mængden af tøj hos borgerne/beboerne kan være i en 5-8 kg. vaskepose, der afhentes hver 14. dag, 10 % af borgerne skal stadig have hjælp af hjemmeplejen til at pakke vaskeposer og til at lægge tøjet på plads, der er 30 % frafald af borgere i eget hjem til ydelsen tøjvask efter udliciteringen (konservativt skøn på baggrund af erfaringer fra andre kommuner), indførelse af egenbetaling på 100 kr. pr. måned for borgere i eget hjem til at dække el, vand og sæbe. Konsekvenserne af besparelsen er, at borgerne vil skulle undvære deres tøj, mens det er til vask i en længere periode end på nuværende tidspunkt og dermed kan blive nødt til at købe mere tøj. De får også en mere synlig egenbetaling af el, vand og sæbe, som kan blive fordyrende for formentlig relativt på borgere, der ikke kan fravælge betaling til vask fx hos et boligselskab. Forslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Anbefalingen fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er fagligt forsvarligt at gennemføre denne besparelse, da den ikke umiddelbart påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Klik og vælg et element. Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen x Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-1,3 2,6 2,6 2,6 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

40 Bilag: Besparelsesforslag 12 - reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84053/14

41 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reducering af psykisk hjælp og støtte på plejehjem Forslag b i ringkatalog Nr.: 12 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Serviceloven 83 siger, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje. Herunder hører også psykisk hjælp og omsorg. I psykisk hjælp og støtte på plejehjem indgår hjælp med strukturering af dagligdagen, dæmpe/aflede angst og hallucinationer samt sikkerhedsbesøg. I psykisk pleje og omsorg kan desuden indgå socialpædagogiske indsatser rettet mod at hjælpe beboere med specielle behov. Loven siger ikke præcist, hvor meget psykisk hjælp og støtte, der skal gives. Besparelsesforslaget går på at reducere psykisk hjælp og støtte på følgende måde: - Psykisk hjælp og støtte 3 indgår som en daglig ydelse i plejehjemspakkerne A3 og B3 (til beboere med svære begrænsninger) den nuværende ydelse halveres. - Psykisk hjælp og støtte 4 indgår som en daglig ydelse i plejehjemspakkerne A4 og B4 (til beboere med totale begrænsninger) den nuværende ydelse bibeholdes. Konsekvensen ved en reducering af psykisk hjælp og støtte er, at personalet ikke længere kan have det samme fokus på at støtte op om strukturering af hverdagen for beboerne. Beboere risikerer at miste både sociale kompetencer og sprogfærdigheder. Konsekvensen kan for nogle beboere være, at de i højere grad bliver i deres egen bolig. For andre beboere kan konsekvensen være, at de bliver mere urolige, hvilket også vil genere øvrige beboere. Forslaget er beregnet med helårsvirkning i budget 2015 for at imødekomme muligheden for en tidlig implementering. Det forventes, at den nødvendige ressourcetilpasning i overvejende grad kan dækkes af naturlig afgang. Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er betænkeligt at gennemføre denne besparelse, da den påvirker beboernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-8,7 8,7 8,7 8,7 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

42 Bilag: Besparelsesforslag 13 - reducering af psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84040/14

43 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Omsorg og Ældre Sundhed og Omsorg Titel: Reducering af psykisk hjælp og støtte for hjemmeboende Forslag b i ringkatalog Nr.: 13 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Serviceloven 83 siger, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje. Herunder hører også psykisk hjælp og omsorg. I psykisk pleje og omsorg indgår hjælp med strukturering af dagligdagen, dæmpe/aflede angst og hallucinationer samt sikkerhedsbesøg. I psykisk pleje og omsorg kan desuden indgå socialpædagogiske indsatser rettet mod at hjælpe beboere med specielle behov. Ydelsen visiteres som udgangspunkt for at sikre struktur uden for de tidspunkter, borgeren i øvrigt får hjælp på. Hjælpen udmøntes ved at være til stede, motivere, træne eller støtte til at klare mest muligt selv. Loven siger ikke præcist, hvor meget psykisk hjælp og støtte, der skal gives. Besparelsesforslaget går på at reducere psykisk hjælp og støtte på følgende måde: - Psykisk hjælp og støtte 2 (til borgere med moderate begrænsninger) kan pt. gives max. 2 gange dagligt denne ydelse afskaffes helt. - Psykisk hjælp og støtte 3 (til borgere med svære begrænsninger) kan pt. gives max. 6 gange dagligt denne ydelse reduceres til max. 2 gange dagligt. - Psykisk hjælp og støtte 4 (til borgere med totale begrænsninger) kan pt. gives max. 6 gange dagligt denne frekvens bibeholdes. Det skal bemærkes, at alle de borgere, der i dag får psykisk hjælp og støtte 3, er visiteret til 1-3 gange dagligt. Dvs. at selvom kvalitetsstandarden sænkes betydeligt med dette besparelsesforslag, vil den reelle serviceforringelse for de borgere, der har ydelsen i dag, ikke være så stor. Konsekvensen ved en reducering af psykisk hjælp og støtte er, at borgeren overlades mere til sig selv. Dette kan føre til øget isolation og tab af funktionsevne. Konsekvensen kan endvidere være et øget antal indlæggelser, mere personlig pleje og evt. tidligere behov for plejehjemsplads. hertil er ikke modregnet i besparelsespotentialet, da de er vanskelige at estimere. Besparelsesforslaget er beregnet med halvårsvirkning i budget Den faglige anbefaling fra Center for Sundhed og Omsorg er, at det er betænkeligt at gennemføre denne besparelse, da den påvirker borgernes funktionsevne. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde 619-3,8 7,6 7,6 7,6 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

44 Bilag: Besparelsesforslag 14 - skærpede visitationskrav til kørsel ifm genoptræning.docx Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84045/14

45 Ringekatalog budget , beskrivelse af budgetopgave Ring: Udvalg: Budgetområde: Center: 2 - Det ønskelige 6 - Socialudvalget Sundhed Sundhed og Omsorg Titel: Skærpelse af visitationskrav til kørsel ifm. genoptræning Forslag i ringekatalog Nr.: 14 Beskrivelse (herunder definition af serviceniveau og konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave): Jf. bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven skal kommunen yde befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning til personer, der har behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, når sygehuset i forbindelse med udskrivningen har udarbejdet en genoptræningsplan til patienten. Personer har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra genoptræningsstedet, hvis personen opfylder en af følgende betingelser: 1) Personen modtager pension efter de sociale pensionslove. 2) Afstanden mellem personens bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km. 3) Personens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge. Genoptræning i denne sammenhæng består dels af almen genoptræning i Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter (HRT) og specialiseret genoptræning på sygehusene. I særlig kørselsanalyse som udfærdiges af kommunen i samarbejde med Deloitte henvises til, at kommunen har et højt serviceniveau på befordring til genoptræning. De foreslår samtidig en række initiativer/opstramninger i serviceniveauet, som kan implementeres. Det gælder f.eks.: 1) At yde kørselsgodtgørelse efter km-regnskab fremfor (taxa-)kørsel i større omfang end det gøres i dag, 2) I højere grad at henvise borgerne til flextur-ordningen, 3) Reducere Taxa s fleksibilitet ift. afhentning af borgerne til genoptræning (f.eks. afhentning 60 min før træningsstart fremfor 30 min før som i dag, eller taxa-chaufførens assistance fra hovedør til taxa ifm afhentning og aflevering), 4) I endnu større grad end i dag afvisitere/justere borgernes kørselsbevilling i takt med progressionen i genoptræningen. HRT vil stramme yderligere op på afvisitering og justering i borgernes kørselsbevilling til almen genoptræning for i alt 0,177 mio. kr. hen over besparelsesperioden , startende med kr. i 2015 (i 2014 blev der besparet kr. på området). Der henvises til vedtagelse og implementering af kørselsanalysens samlede anbefalinger for at høste yderligere besparelser jf. besparelseskravet de kommende år. Det skal nævnes, at denne besparelse kan vise sig at blive spist op ved en stadig stigning i antallet af genoptræningsplaner, som udskrives til kommunen. Antallet af genoptræningsplaner med tilhørende transport stiger med ca. 10% årligt. Konsekvenser ved opstramning af kommunens kørsels-tilbud kan blive et større frafald/flere afbud til genoptræningen som følge af borgernes vanskeligheder ved at honorere de nye krav. Det kan også betyde, at borgerne er mere trætte ved ankomst til træning og får mindre udbytte af træningen. Det vurderes, at stramninger på dette område vil kunne risikere at øge ulighed i sundhed. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre budgetområder: Er opgaven: Eksisterende eller ny? Eksisterende (allerede budgetlagt i budget 2014) Refusionsberettiget? Takstfinansieret? Omfattet af servicedriftsrammen? Økonomi/ personale: Område IU Beløb på eget budgetområde Vælg Beløb på administrationsbudget Klik og vælg Beløb på andre budgetområder Klik og vælg Antal årsværk på eget budgetområde Vælg - 0,1 0,3 0,4 0,4 Antal årsværk på administrationsbudget Klik og vælg - Antal årsværk på andre budgetområder Klik og vælg - Beløb skrives i kr. og i 2015 priser - angives med minus, udgifter med plus

46 Bilag: 2.1. Udmøntning af besparelser oversigt SSI 19. august 2014.pdf Udvalg: Handicaprådet Mødedato: 01. september Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81833/14

47 Endelig besparelse indhentet i år Besparelse i 2017 Besparelse i 2016 Besparelse i 2015 Oversigt over besparelsesforslag august 2014 Center for Særlig Social Indsats Oversigt over forslag til udmøntning af besparelser SSI Tilbud Udmøntningsforslag Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte Vedtaget besparelse Rusmiddelcenter Udmøntningsforslag 1 Nedlæggelse af diætist Udmøntningsforslag 2 Stillingsreduktion 7 t. pr. uge Valhalla Udmøntningsforslag 3 Stillingsreduktion 7 t. pr. uge Pensionatet i Udmøntningsforslag 4 Stillingsreduktion 3,5 t. pr. uge Hornbæk Klubben Udmøntningsforslag 5 Nedlæggelse af sygeplejerskefunktion Udmøntningsforslag 6 Ansættelse af ufaglært i pædagogstilling I alt udmøntning CROS Psykiatrien Vedtaget besparelse Bostøtteteam og Udmøntningsforslag 1 Reduktion svarende til en stilling ved forventet Springvandet naturlig afgang. - Petersborg og Udmøntningsforslag 2 Vi undlader at besætte en ledig stilling i Seniorhuset Seniorhuset - Springvandet og Udmøntningsforslag 3 Besparelse på aktivitetsniveau ifm. forventet Seniorhuset sammenflytning af Springvandet og Seniorhuset I alt udmøntning psykiatrien / 2

48 Center for Job og Oplevelse Vedtaget besparelse Oversigt over besparelsesforslag august 2014 Center for Særlig Social Indsats Udmøntningsforslag 1 Nedlæggelse af aftenklub Udmøntningsforslag 2 Reduktion i aktivitetsniveau I alt udmøntning CFJOO Kronborgsund Vedtaget besparelse Udmøntningsforslag 1 Personalereduktion og reduktion af vikarforbrug I alt udmøntning Kronborgsund SPUC Vedtaget besparelse Nedlæggelse af stilling, Socialpædagogisk Udmøntningsforslag 1 støtteteam Nedlæggelse af 1,3 stilling (ifm. lukning af Udmøntningsforslag 2 Løntoften) I alt udmøntning SPUC Ellehammersvej Vedtaget besparelse Udmøntningsforslag 1 Forøgelse af indtægter ved produktion I alt udmøntning Ellehammersvej Foranstaltninger (myndighedsomr.) Vedtaget besparelse Udmøntningsforslag 1 I alt Center for Særlig Social Indsats Sænkning af serviceniveau og forstærket indsats ift. opfølgning I alt udmøntning myndighedsområdet Total udmøntning område / 2