Fælles Handlingsplan By- og Landskabsforvaltningen

Transkript

1 Fælles Handlingsplan 2019 By- og Landskabsforvaltningen

2 Den fælles handlingsplan for 2019 er opbygget på en anden måde end tidligere år. Igennem 2018 har der i direktion og afdelingslederkredsen været en drøftelse af, hvordan By- og Landskabsforvaltningens fælles handlingsplan i højere grad kan afspejle sammenhængen mellem vores visioner, strategier og ressourcer.. Forord En arbejdsgruppe har igennem det seneste halve år arbejdet med at give den fælles handlingsplan en ny struktur, hvor især struktureringen for arbejdsprogrammer for 4-års perioder skal være med til at skabe den klarhed, der er nødvendig, i arbejdet med realiseringen af vores overordnede visioner og mål. Det er min forventning, at By- og Landskabsforvaltningen, med denne nye struktur på den fælles handlingsplan, får et endnu bedre grundlag for at udbygge det tværgående samarbejde. Dermed også et endnu bedre grundlag for at opnå resultater, der medvirker til at skabe den kommune og by, som vi er optaget af at udvikle. Christian Bjerg Direktør Indhold Byudvikling i Aalborg By Byudvikling i byerne Natur og udeliv Mobilitet Myndighed Drift

3 Arbejds programmer Den Fælles Handlingsplan 2019, som du læser i her, beskriver en række udvalgte, prioriterede indsatser og projekter i året Indsatser og projekter, som direktionen løbende vil følge fremdriften i gennem året. By- og Landskabsforvaltningen samlede opgaver er beskrevet i de 6 såkaldte Arbejdsprogrammer, der er udarbejdet i Arbejdsprogrammernes sigte er 4-årigt og indeholder målsætninger, planer og projekter, der i perioden understøtter de visioner, strategier og mål, der er indeholdt i kommuneplan, tværgående strategier, retningslinjer og de langsigtede planer - som eksempelvis Liv i centrum - Aalborg Midtby 2025, Mobilitet 2040 og Under åben himmel. Mange af disse planer behandles politisk i By- og Landskabsudvalget og for nogles vedkommende byrådet og arbejdsprogrammerne skal derfor i 2019 drøftes med By- og Landskabsudvalget, så den faglige planlægning afstemmes med den politiske prioritering. De 6 arbejdsprogrammer er: Byudvikling i Aalborg By Byudvikling i byerne Natur og udeliv Mobilitet Myndighed Drift Arbejdsprogrammerne kan ses som et fælles værktøj til at prioritere indsatser og projekter i den kommende 4-års periode, så vi sikrer, at Byog Landskabsforvaltningen skaber de resultater, der med direktørens ord medvirker til at skabe den kommune og by, som vi er optaget af at udvikle. De 6 arbejdsprogrammer danner strukturen for denne Fælles Handlingsplan, så man for hvert arbejdsprogram kan læse om nogle udvalgte Fokusindsatser i Fokusindsatser, som kræver prioritering af ressourcer, så de kan løses i samspil med alle By- og Landskabsforvaltningens øvrige opgaver. Under beskrivelsen af de enkelte Fokusindsatser er angivet den tilknyttede økonomi i kroner og det forventede timeforbrug (1 årsværk svarer til 1546 timer). Begge dele for året 2019.

4 Forord Byudvikling i Aalborg By Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Byudvikling i Aalborg By Nytorv til Nordkraft Åbning af Østeraa Budolfi Plads Stigsborg Havnefront - Smart City Boligpolitik og grundsalg Nytorv til Nordkraft - en del af Midtbyplanen Primo 2019 findes der rådgivere til omdannelse af strækningen Nytorv- Nordkraft. Til brug herfor er der udarbejdet et visionsprogram for strækningen, der tager udgangspunkt i de visioner, der ligger i Midtbystrategien og beslutningen om at flytte bybusserne væk fra Nytorv. Omdannelsen handler overordnet set om at skabe gode rammer for ophold og byliv. Cykelforbindelsen mellem universitetet og midtbyen skal sikres, og det skal ske i sammenspil med de øvrige trafikanttyper og behov på strækningen. Æstetik, grøn struktur, brugbarhed og herlighed er nøgleord. Opgaven udbydes som en rammeaftale med en række delopgaver, der igangsættes ved rekvisitioner. Den første opgave er udarbejdelse af en helhedsplan, der skal danne grundlag for den samlede omdannelse.

5 Forord Dernæst handler det om projektering delområde 2 Nytorv frem til Slotsgade. Anlægsarbejderne forventes igangsat ultimo Økonomi 5 mio. kr. - ekstern finansiering 8,4 mio. kr. Ressourcer timer Åbning af Østeraa I 2019 bliver projektgranskning og forudsætninger for detailprojektering kodeordet. Tracéet for åen mellem Gabriel og Å-parken lægges fast, og når planprocessen for Gabriel er fastlagt, skabes der et overblik over tidshorisonten for anlæg af å-tracéet. Åens forløb mellem Å-parken og Karolinelund koordineres med BRT, og de nødvendige ledningsomlægninger foretages som forberedelse til åens tilkobling af den eksisterende betonkanal under Sønderbro. Der foretages desuden en tilstandsvurdering af den eksisterende betonkanal under krydset Sønderbro/Jyllandsgade/Kjellerupsgade/Fyensgade, som skal afgøre behovet for renovering af kanalen. Endelig skal der findes et rådgiverteam til projektering af Østeråprojektet. Når rådgiverteamet er fundet, påbegyndes skitseprojekteringen af Karolinelund. Desuden justeres det eksisterende skitseprojekt for Å-parken i henhold til grænsefladerne op mod Håndværkerkvarteret, Brohuset samt Gabriel. Økonomi 5,5 mio. kr. - 1,5 mio. kr. i indtægter Ressourcer timer Byudvikling i Aalborg By

6 Forord Budolfi Plads - plads, gader og byrum Omdannelsen af Budolfi Plads og de omkringliggende gader er i fuld gang. Selve Budolfi Plads, vejen Budolfi Plads, hovedparten af Algade og Lommeparken forventes færdigetableret i løbet af En mindre del af Algade ved Jernbanegade vil først være færdigetableret i foråret Vingårdsgade står foran en projektering og forventes først omdannet i løbet af Visionen for det samlede område er at skabe en ny og attraktiv destination i midtbyen med gode rammer for ophold, leg og flow, så bylivet og sammenhæng mellem midtbyens handelsstrøg styrkes. Bilkørsel i området minimeres og koncentreres omkring p-huset under Budolfi Plads med 98 offentligt tilgængelige p-pladser. Økonomi 26,7 mio. kr. Ressourcer 400 timer Stigsborg Havnefront - Smart City - planlægning og anlæg I 2019 skal der udarbejdes og godkendes kommuneplantillæg og rammelokalplan for 1. etape, som ejes af Byudviklingsselskabet, og arealet til skole og børneinstitution samt parken, som ejes af Aalborg Kommune. Rammelokalplanen skal endvidere indeholde bebyggelsesregulerende bestemmelser for de byggefelter, hvor der allerede er planlagt byggeri. Herefter følger byggesagsbehandling. I 2019 projekteres og udbydes kystfremrykningen og spunsning af det kystnære kisaskedepot. Anlægsarbejderne gennemføres og afsluttes i Design af parken skal ligeledes ske i 2019, og på baggrund heraf igangsættes i efteråret detaljeret lokalplan for parken og kysten. Byudvikling i Aalborg By Økonomi ca. 5,0 mio. kr. (Stigsparken) - 10,o mio. kr. (udlodning AUS) Ressourcer timer

7 Boligpolitik og grundsalg - AK Arealer / grundsalg I 2019 skal der udarbejdes en ny boligpolitik Strategisk boligudvikling i Aalborg. Politikken skal give et overblik over det allerede opførte og igangværende byggeri inden for støttet byggeri, privat byggeri samt byggeri opført af pensionskasser. Fokus i politikken vil være på det fremtidige forventede behov for byggeri, med hensyn til beliggenhed/ placering og boligtypologier. Politikken skal indgå som en del af den strategiske planlægning, så bolig udviklingen i større og mindre områder sikrer diversitet i befolknings- og beboersammensætning. Politikken skal derfor også bruges som et aktivt dialogværktøj overfor boligselskaber, private og developere i forhold til projektønsker. I forhold til grundsalg, er der fortsat store indtægtskrav. Budgettet for 2019 indeholder indtægter på en række konkrete projekter. Parallelt med at realisere budgettet er der igangsat arbejde med at udarbejde et prioriteringskatalog over større arealer og områder, der i hele budgetperioden skal søges realiseret. Økonomi 12,7 mio. kr. udgifter / 86,2 mio. kr. indtægter Ressourcer timer Byudvikling i Aalborg By

8 Byudvikling i byerne Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Byudvikling i byerne AK arealer / grundsalg Jordfonden AK arealer / grundsalg Der er fortsat store indtægtskrav generelt til grundsalg. Indtægtskravet i 2018 forventes opfyldt med kendte plansager kombineret med katalog over potentielle arealer og udviklingsområder, der skal realiseres i I byerne uden for Aalborg forventes en række større og mindre projekter udbudt i bl.a. Godthåb (parcelhusgrunde samt byggefelter Fenris Alle), Hals (Søhesten), Klarup, Svenstrup/Godthåb (arealer syd for Runesvinget samt Lokeshøj og Tingstedet). I Vestbjerg og Gistrup gennemføres grundsalg, hvor provenuet helt eller delvist går til realisering af projekter i de pågældende byer. Derudover kan de igangværende byudviklingsplaner i bl.a. Frejlev og Vadum efterfølgende medføre salg af kommunale arealer. Økonomi 15,2 (beregnet udgifter) / 39,0 mio. kr. (indtægter) Ressourcer timer

9 Jordfonden Med henblik på at understøtte udviklingen i landdistrikterne har byrådet besluttet at etablere en jordfond til formålet. I 2018 er der udarbejdet en prioriteret liste over byggemodningsprojekter. Prioriteringen er foretaget med baggrund i, hvor der tidligere har været borgerhenvendelser og forespørgsler. I 2019 er der med afsæt i prioriteringen fokus på byggemodningsprojekter med følgende prioritering: 1. Sulsted Elkærvej 2. Langholt Kidholm 3. Gandrup Ved Søerne/Poul Smeds vej 4. Sønderholm Stadionvej Realiseringen afhænger af salget af de i 2018 gennemførte projekter samt ikke forbrugte midler til byggemodning på området. Økonomi 5 mio. kr. Ressourcer 250 timer Byudvikling i byerne

10 Natur og udeliv Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Natur og udeliv Skovrejsning Skovrejsning Fokus i 2019 er fortsat at udbygge og sammenkæde de kommunale skov- og naturområder syd for det eksisterende Lundby Bakker og Lundby Krat, hvor også grundvandssikring er i højsædet. Der er dog stadig åbenhed for at lave lokale inddragelses- og medfinansieringsprojekter andre steder i kommunen, afhængig af hvor arealer kommer til salg. Hovedmålet er at skabe større sammenhængende arealer, som kan imødekomme et stadigt stigende antal aktiviteter og en stigende efterspørgsel på friluftsområder og faciliteter. Der arbejdes sideløbende med at opdyrke markedet for køb af relevante arealer, medfinansieringsmodeller, egentlig skovplanlægning og muligheden for at oprette en jordfond til naturgenopretning og skovrejsning, - et beredskab for køb, når muligheder opstår. Endelig sker der løbende tilplantning af kommunale arealer som vurderes egnet til skovrejsning. Økonomi 3 mio. kr. Ressourcer 400 timer

11 Mobilitet Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Mobilitet BRT (Bus rapid Transit) Infrastruktur NAU Omsætning af cykelbudgetter BRT (Bus Rapid Transit) - planlægning, anlæg og byrum I starten af 2019 er der et intensivt arbejde med at færdiggøre arealerhvervelse og projektering af de første 3 entrepriser på Skydebanevej, Bertel Ohlins Vej og Haraldslund forplads, som skal udbydes med opstart i april. Forud for dette ligger et arbejde med at fastlægge og implementere projektets visuelle identitet med bl.a. navn og logo. Alt sammen med henblik på, at vi i 2019 kan færdiggøre udviklingen af læskærme og indretning af stationer, så de er klar til entrepriser, som skal udføres i Projektets visuelle identitet skal understøtte projektets synlighed i bybilledet og borgmesterens 1. spadestik den 4. april Endelig pågår koordineringsarbejde med NT omkring udbud af BRT køretøjer. Økonomi 76,9 mio. kr. - indtægter 37,9 mio. kr. Ressourcer timer

12 Infrastruktur NAU I forbindelse med opførelse af det Nye Universitetshospital, skal der anlægges ny infrastruktur og ombygges på det eksisterende. Selma Lagerlöfs Vej skal ombygges til en byvej med fortove og cykelstier i begge sider, og der skal etableres sikre stikrydsninger på strækningen. I 2019 detailprojekteres projekterne, så der er klar til ombygning fra Økonomi 2 mio. kr. Ressourcer timer Omsætning af cykelbudgetter I 2019 vil der ske en fortsat udmøntning af den cykelstrategiske indsats under overskriften: let, sikkert og trygt. Cykelstinettet vil blive udbygget med dobbeltrettet cykelsti langs Tranholmvej. Detailprojekteringen af den kommende supercykelstiforbindelse mellem Nytorv og Universitetshospitalet igangsættes, og der forventes en fysisk ombygning i perioden Dallvej (mellem Dall Villaby og Ferslev) udvides, og der etableres cykelbaner. I 2019 fortsættes indsatsen med at forbedre cykelparkeringsforholdene i Aalborg Midtby, ligesom der etableres cykelparkering i tilknytning til mobilitetsknudepunkter uden for Aalborg Midtby. En række tiltag, der skal øge fremkommelighed og komfort på cykelpendleruterne vil blive realiseret sammen med diverse kampagneindsatser. Økonomi 27,6 mio. kr. Ressourcer timer (ex. projektering) Mobilitet

13 Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Myndighed Myndighed Høj byggeaktivitet og én indgang Lokalplanlægning Ny aftale om erhvervsservice Nyt ejendomsskattesystem Beskyttet natur Høj byggeaktivitet og én indgang Byggeaktiviteten i Aalborg Kommune ligger fortsat på et højt niveau. Det betyder, at der er en stor efterspørgsel på byggetilladelser, og de myndighedsgodkendelser og tilladelser, der relaterer sig til nyt byggeri. Der arbejdes fortsat på at praktisere én indgang i sagsbehandlingen. Samtidig med den store efterspørgsel foregår der en implementering af det nye bygningsreglement, BR18. Reglementet forventes endeligt implementeret ved udgangen af 2019, med mindre styrelsen forlænger implementeringsperioden igen. BR18 medfører et væsentligt ændret sagsflow, både for myndighed og for ansøger. Forandringen understøttes med særlige udviklings- og vejledningstiltag, internt og eksternt. På kort sigt betyder BR18 således ekstra arbejde. Det er uklart hvordan BR18 påvirker arbejdsmængden på længere sigt. Ressourcer timer

14 Lokalplanlægning I 2018 er der arbejdet på effektivisering og forenkling af lokalplanarbejdet, både eksternt og internt. Den interne del handler om processer og samarbejde, som vil blive implementeret i Udgangspunktet er en opdeling af lokalplanerne i tre typer - alt efter kompleksitet. De tre typer skal køre efter differentierede interne processer, så det bliver hurtigere at lave f.eks. en simpel lokalplan. En forudsætning for, at dette kan lade sig gøre er, at der er en tydelig forventningsafstemning på tværs i huset i forhold til roller, indsats, proces mv. Der vil i løbet af første halvdel af 2019 køre et forløb med inddragelse af relevante interessenter i lokalplanarbejdet på både medarbejder- og lederniveau. På baggrund heraf forventes udmelding om de tre typer lokalplaner og de tilhørende processer. Dette kan kobles sammen med servicemål for udarbejdelsen af lokalplaner. I 2019 vil der således blive fuldt op på effekten af dette arbejde såvel ifht. ressourceforbrug, samarbejder i forvaltningen samt produktionen af antal lokalplaner. Ressourcer timer Ny aftale om erhvervsservice bæredygtighed, cirkulær økonomi og verdensmål Myndighed Der arbejdes fortsat med at implementere aftalen Nye ambitioner vedr. erhvervsservice fra Det forventes, at der i 2019 skal arbejdes med en ny dimension på aftalen i form af en oversættelse af FN s verdensmål og bæredygtighedstanker til Aalborg Kommunes konkrete erhvervsservice på dette område. Dialogen med erhvervsorganisationerne om det konkrete indhold i den nye aftale er i gang. Den løbende måling af kundetilfredsheden for alle afsluttede bygge- og miljøsager fortsættes i Resultaterne afrapporteres til hvert ordinære møde i Aalborg Erhvervsråd. Ressourcer timer

15 Nyt ejendomsskattesystem SKAT indfører i 2019 et nyt system til ejendomsbeskatning. Det vil i 2019 medføre afledte driftsopgaver i myndighedsarbejdet indenfor både byggeri og grunddata. Beregningsgrundlaget ændres, hvilket blandt andet stiller nye krav til BBR s præcision og indhold. Systemerne ændres - det gamle ESR-system udfases og et nyt system tages i brug. Der skal i 2019 ydes en særlig indsats for at finde og rette fejl i datagrundlaget. Ressourcer timer Beskyttet natur I 2019 foretages der genkortlægning og kvalitetskortlægning af 3- arealer svarende til indsatsen i Opgaven udføres med interne ressourcer og dermed uden brug af konsulenter. Opgaven med myndighedsbehandling fortsætter. Det samme gør - i nødvendigt omfang - håndhævelse af de sager, der blev registreret i forbindelse med den første naturkvalitetskortlægning i Opgaven forventes at strække sig over 4-5 år med de nuværende ressourcer. Ressourcer timer (naturkvalitetskortlægning) 750 timer (myndighedsbeh., håndhævelse eft. naturkvalitetskortlægningen) Myndighed

16 Fokusindsatser i 2019 på arbejdsprogrammet Drift Drift Ny materielgård Brugerundersøgelser Robotter i sagsbehandlingen Ny materielgård - anlæg og finansiering Udbud af rådgiverydelsen på projekteringen af ny materielgård er igangsat, og rådgiver til opgaven forventes udpeget senest primo februar Lokalplan og VVM screening er igangsat og forventes klar lige efter sommerferien. Arbejdsgrupper fra driften er igangsat og skal aflevere input/ideer til byggeriet senest 1. februar. Projektering, udbud og udførelse af forberedelse af byggegrund igangsættes herefter. Projektering og udbud af byggeopgaven har deadline i efteråret, så byggeriet kan igangsættes i foråret Økonomi 11 mio. kr. / 15 mio. kr. indtægter Ressourcer 800 timer

17 Brugerundersøgelser TIP-systemet TIP systemet skal færdigudvikles, og leverandøren skal levere de aftalte ændringer i forhold til den aftalte tidsplan. Digital opgavestyring skal færdigimplementeres i organisationen. Hold Danmark Rent Der udarbejdes en rapport med optælling af henkastet affald. I regi af Hold Danmark Rent gennemføres der en brugerundersøgelse medio juni Det overvejes at igangsætte et nyt koncept fra Hold Danmark Rent, hvor frivillighedsforeninger (sponsoreret af forskellige virksomheder) opsamler affald. Aalborg Kommune bidrager med optegning af opsamlingsruterne samt afhentning af affaldet. Yardstick I regi af Yardstick gennemføres brugerundersøgelser i kommunens grønne områder. Resultatet måles op mod tilsvarende brugerundersøgelser i andre sammenlignelige kommuner. Der arbejdes med udvikling af konceptet i samarbejde med andre danske kommuner. Økonomi kr. Ressourcer 150 timer Robotter i sagsbehandlingen Drift I 2019 arbejdes der videre med brugen af robotter (ofte forkortet RPA - Robotic Process Automation). Der er tale om analyse af softwarerobotter, der kort fortalt kan efterligne sagsgange bestående af opslag, indtastninger mv. Vi er allerede godt i gang og har givet input på flere processer til KL. Samtidig er det, som led i vedtagelsen af budget 2019, besluttet, at der

18 på tværs af Aalborg Kommune skal kigges på automatisering af bilagsbehandling og afregning af mellemkommunal refusion. Som et resultat af arbejdet skal der i 1. kvartal 2019 udarbejdes et katalog for indsatser i By- og Landskabsforvaltningen, baseret på erfaringerne fra to allerede identificerede robot-egnede arbejdsprocesser, som vil blive implementeret i RPA i starten af Økonomi kr. Ressourcer 100 timer Drift

19 By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby