Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019

Transkript

1 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2019), og at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i merudgift og i merindtægt (Budget 2019). I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område kr. i merudgift og kr. i merindtægter, netto kr. (netto merforbrug i 2019). Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (0,076 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter. Derudover foreslås indtægtskrav på to projekter Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede arealer ikke overført til 2018 (kassefinansiering). Beslutning: Anbefales. Møde den kl Side 1 af 7

2 Sagsbeskrivelse Sektor AK Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Byudvikling Strategi 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) Mobilitet Strategi 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds AK Arealer Strategi 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål b0022 Danagården/Fenris Allé b0023 Majvej i Klarup b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal b0026 Vodskov v/langbrokrovej b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0030 Grundsalg til Madservice b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer b0043 Lokeshøj b0046 Institution på Sandtuevej b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) b2767 Godthåb, Sportsvænget b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/nåleøjet b2827 Ferskenvej, Hasseris b2910 Maratonvej, Svenstrup b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Møde den kl Side 2 af 7

3 Overføres mellem sektorer Finansieres af kassen I alt Beløbet anvendes til: Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej b0046 Institution på Sandtuevej b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2827 Ferskenvej, Hasseris Arbejdsprogram Byudvikling i byerne 2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter b0043 Lokeshøj b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Arbejdsprogram Mobilitet 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds Sektor AK Arealer i alt - til anlæg Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab Møde den kl Side 3 af 7

4 Beløb fremkommer ved: Midtby Strategi 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0020 Byrumsudvikling v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape v0068 Legepladser i centrum v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro v0077 Nytorv-Nordkraft v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade v0031 Midtbyplan i øvrigt Byudvikling Strategi 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst v0024 Boldbaner ifm. byudvikling v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) v0095 Kystsikring Søsportsvej v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner Mobilitet Strategi 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber v0099 Cykelparkering v0108 Saxogade Forbindelsen v2673 Projektering v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Møde den kl Side 4 af 7

5 2v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Åben Land Strategi 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v0107 LIFE IP Natureman v2132 Lille Vildmose, LIFE v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Drift Strategi 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter v0066 Fornyelse af tekniske installationer v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie v0072 Nyt molehoved Hals Havn v0082 Renovering af affaldskurve v0083 Vedligeholdelse veje v0096 Ny materielgård v0104 Reduktion Eksterne konsulentydelser sektor Veje v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2908 Uddybning af Honnørkajen BRT Strategi 2v0106 BRT (+BUS) Overføres mellem sektorer Overføres udgifter/indtægter Overføres til drift: -76 I alt Beløbet anvendes til: Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0020 Byrumsudvikling v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade v0068 Legepladser i centrum v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro Møde den kl Side 5 af 7

6 2v0077 Nytorv-Nordkraft v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) v0095 Kystsikring Søsportsvej v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner v3881 Midtbyplan i øvrigt Arbejdsprogram Byudvikling i byerne 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale Arbejdsprogram Mobilitet 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber v0099 Cykelparkering v0106 BRT (+BUS) v0108 Saxogade Forbindelsen v2673 Projektering v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2900 Genopretning af belysningsanlæg Arbejdsprogram Natur og Udeliv 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0024 Boldbaner ifm. byudvikling v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v0107 LIFE IP Natureman v2132 Lille Vildmose, LIFE Møde den kl Side 6 af 7

7 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Arbejdsprogram Drift 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie v0082 Renovering af affaldskurve v0096 Ny materielgård v0104 Reduktion Eksterne konsulentydelser sektor Veje v2908 Uddybning af Honnørkajen Sektor Veje i alt - til anlæg Møde den kl Side 7 af 7