Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen

Transkript

1 Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1

2 Skattefinansieret område - Samlet overblik kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent Sidste år 100,0% By- og Landskab - Drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) Serviceudgifter Total drift ,0% ,0% Samlet vurdering drift Det foreløbige regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser et mindreforbrug i By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget - i alt 6,3 mio. kr. De primære driftsområder med mindreforbrug er: - Støttet boligbyggeri 5,8 mio. kr. (forskydninger i afregninger af ungdomsboligbidrag) - Vintertjeneste 1,1 mio. kr. - Trafikteknisk udstyr 2,4 mio. kr. (udskudt udbud) På de næste sider fremgår afvigelserne på de enkelte driftsområder. Samlet vurdering anlæg Korrigeret budget Forbrug Restbudget *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) By- og Landskab - Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg Anlæg Foreløbig regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser samlet set mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. Udgiftssiden viser 0 mio. kr.i afvigelse - netto merforbrug på 3,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der i Byrådet i december givet tillægsbevilling på 15 mio. kr. på udgiftssiden (fremrykning af budget til Egnsplanvej) og -13 mio. kr. på indtægtssiden (merindtægtskrav). De skønnede mindreindtægter skal ses i sammenhæng med en indtægt på AK Arealer, hvor der er indgået salgsaftale, men hvor indtægten først kommer ind i starten af

3 Skattefinansieret område - DRIFT kr. By- og Landskab - sektoropdelt (netto) Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Forventet mer- (+) og mindreforbrug (-) AK Arealer ,5% 407 Byfornyelse og støttet boligbyggeri ,9% Parker, fritidsområder og kirkegårde ,4% -688 Veje ,7% -926 Entreprenørenheden Myndighed og administration ,8% 790 Parkeringskontrol Nord ,0% 218 I alt ,0% Det foreløbige regnskab 2016 pr. 31. januar 2017, viser et mindreforbrug i By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget - i alt 6,3 mio. kr. Se i øvrigt side 4 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (udgifter) og side 5 for detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (indtægter). 3

4 Fokusområder på driften i mio kr. - Udgifter Udvalgte driftsudgifter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indeværende år Forbrugs % sidste år *Forventet merudgift (+) mindreudgift ( ) AK Arealer 1,0 0,8 78,9% 60,4% -0,2 Byfornyelse og boligbyggeri 24,0 18,2 76,0% 82,7% -5,8 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser 47,3 54,4 115,0% 102,4% 7,1 Øvrige driftsudgifter 5,4 5,4 100,0% 0,0% 0,0 Fritidsfaciliteter (idræt, camping) 15,2 15,7 103,1% 112,2% 0,5 Natur, skove og museer 6,2 6,9 111,2% 121,8% 0,7 Kirkegårde 16,6 20,2 121,6% 116,0% 3,6 Renhold 17,7 17,1 96,7% 109,9% -0,6 Vintertjeneste 23,8 22,7 95,3% 82,5% -1,1 Veje, cykelstier, fortove, færger Vejbelysning 29,1 31,3 107,7% 109,4% 2,2 Vejafvanding, Afvandingsledninger, brønde m.v. 13,4 12,6 93,9% 101,6% -0,8 Slidlag på kørebaner m.v./asfalt 11,0 15,2 137,6% 90,5% 4,1 Rep. Af belægninger på kørebaner 7,6 10,2 134,1% 2,6 Færdselsregulernde foranstaltninger 4,3 2,3 54,8% 53,5% -1,9 Rabatter, grøfter mv. 3,1 2,9 92,0% 97,3% -0,2 Færger 15,5 16,3 105,2% 103,9% 0,8 Trafikteknisk udstyr 7,8 5,3 68,7% 94,5% -2,4 Andet Vejvedligeholdelse 17,2 17,7 103,2% 0,6 Parkering 4,5 3,5 78,6% 69,7% -1,0 Parkeringskontrol Nord 7,5 35,7 475,2% 28,2 Myndighed og administration 107,2 111,5 104,0% 104,5% 4,3 Entreprenørenheden 6,3 3,7 58,4% 59,1% -2,6 I alt 391,9 429,8 109,7% 37,9 Tabellen viser de samlede driftsudgifter (brutto). Det store merforbrug (brutto) knytter sig primært til Parkeringskontrol Nord. Det skal ses i sammenhæng med merindtægterne i næste tabel. Eksl. Parkeringskontrol Nord er merforbruget 9,8 mio. kr. Det skal sammenholdes med merindtægter - eksl. Parkeringskontrol Nord - på 16,1 mio. kr. Netto et mindreforbrug på driften på 6,3 mio. kr. Merforbruget på driften er sammensat af merforbrug knyttet til merindtægter og mindreforbrug på enkelte driftsområder. De primære driftsområder med mindreforbrug er: - Støttet boligbyggeri 5,8 mio. kr. (forskydninger i afregninger af ungdomsboligbidrag) - Vintertjeneste 1,1 mio. kr. - Trafikteknisk udstyr 2,4 mio. kr. (udskudt udbud) 4

5 Udvalgte driftsindtægter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indværende år Forbrugs % sidste år *Forventet mindreindtægt (+) merindtægt ( ) AK Arealer Leje- og forpagtningsindtægter -4,2-3,6 85,5% 75,9% 0,6 Byfornyelse og boligbyggeri Støttesagsgebyr indtægter 0,0 0,0 0,0 Grønne områder og naturpladser -2,2-3,9 175,3% 129,6% -1,7 Fritidsfaciliteter (idræt, camping) -0,3-1,5 526,2% 188,6% -1,2 Natur, skove og museer 0,0-2,1-2,1 Kirkegårde -13,2-17,5 133,0% 112,4% -4,3 Renhold -2,4-3,1 127,2% 128,4% -0,7 Veje, cykelstier, fortove, færger Færger billetindtægter -7,1-7,2 102,0% 95,7% -0,1 Andet Vejvedligeholdelse -2,7-8,5 309,2% -5,7 Parkering -29,4-29,3 99,4% 103,8% 0,2 Parkeringskontrol Nord -9,5-37,4 394,1% -27,9 Myndighed og administration Byggesagsbehandling -2,5-4,7 191,1% 107,8% -2,2 Myndighed og administration -1,7-2,9 171,6% 126,2% -1,2 Entreprenørenheden -6,5-4,1 63,9% 63,3% 2,3 I alt -81,8-125,9 154,0% -44,1 5

6 Fokusområder på anlæg kr. Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet afvigelse Projekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling Astrupstien, Aalborg Øst Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst Realisering af Vestre Fjordpark Gug Boldklub - erstatningsbaner Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien Boldbaner ifm. Byudvikling Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper Renovering af Nibe Midtby Rammebeløb til oplandsbyer Byrum Byrumsstrategi Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus Planlægning og realisering af Budolfi Plads Nørresundby Havnefront Havnefront, etape II Nørregade som gågade Midtbyplan i øvrigt Mobilitet Opfølgning på trafiksikkerhedsplan Cykelhandlingsplan Aalborg som cykelby Puljeprojekt, Aalborg Cykelby Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter Udbygingsaftaler Egnsplanvej og ny vejtilførsel E Cykel- og gangsti over Limfjorden Midlertidig sekretariat for BRT-løsning Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge)

7 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Kryds Dag Hammarskjøldsgade Uddybning af Honnørkajen Trafikken i Aalborg Vadum Banesti Udvidelse af parkering Ågade Torv Myndighed Digitalisering af byggesagsarkivet Drift Genopretning af broer og bygværker Genopretning af veje, stier og gågader Genopretning af belysningsanlæg Vedligehold af fritidshavne Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsg El og fiberkabling, Kildeparken Åbent land Analyse - Limfjorden som Naturpark Hegning i Lille Vildmose Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Rent vand og grønne skove LIFE, Lille Vildmose Forfaldne huse i landdistrikter I alt = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt 7

8 AK Arealer Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet afvigelse AK Arealer Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Byudvikling Salg af ubebyggede arealer v/sebbersundvej Udbygning/færdiggørelse af eksist. Boligområder Rammebeløb, byudviklingomr. (Stigsborgkvarteret) Aalborg Øst, Universitetsparken Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Hanebjælken, Vestbjerg Hals Nord ved Søhesten Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup Sportsvænget, Godthåb Langholt, Kidholm Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej, Ikarosvej og Elektravej ) Vester Hassing v/nåleøjet Majvej i Klarup Danagården/Fenris Allé Ferskenvej, Hasseris Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger Salg af grunde, boligformål Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Svenstrup Syd, Flødal Salg af grunde, erhvervsformål Salg af grunde mv.., ubestemte formål Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål Yderligere grundsalg Køb af Hjulmagervej c Byggefelter vest for Musikkens Hus Mobilitet Flødalen, 4-benet lyskryds, Hobrovej Drift AK Arealer, grundejerforpligtelser AK Arealer - i alt = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt 8