22 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Øget fokus på rehabilitering

Transkript

1 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Investering Socialudvalget Sundhed og Omsorg Organisationsændring hos aftaleholdere i Sundhed og Omsorg Socialudvalget Sundhed og Omsorg Øget fokus på rehabilitering Socialudvalget Sundhed og Omsorg Ophør af særbevilling på Steensvang Socialudvalget Sundhed og Omsorg Effektivisering af kostforplejningen Socialudvalget Sundhed og Omsorg Gennemgang af de dyreste sager med alternative løsninger Socialudvalget Sundhed og Omsorg Mellemkommunale betalinger Socialudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af misbrugscentrets ramme Socialudvalget Sundhed og Omsorg Stop for særlig indsats for borgere som er tryksårstruede Socialudvalget Sundhed og Omsorg Skærpede bevillingskriterier ved boligændringer 30 Socialudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion af sygeplejersker på de store plejehjem Total

2 Nummer 21 Projektnavn Organisationsændring hos aftaleholdere i Sundhed og Omsorg Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Sundhed og Omsorg planlægger en større organisationsændring hvor hjemme- og sygeplejegrupperne lægges sammen med det personale som yder støtte efter Servicelovens 85 til at vedligeholde og udvikle færdigheder til decentralt organiserede rehabiliteringsgrupper bemandet med tværfagligt personale. I denne forbindelse nedlægges flere selvstændige aftaleområder og andre lægges sammen til større enheder. Den ændrede organisering sker med en samtidig bevidsthed om et øget samarbejde mellem Sundhed og Omsorg og Arbejdsmarkedet i forhold til de fælles udfordringer og behovet for støtte og sundhedsfremme for de særligt udsatte. Sundhed og Omsorg lader sig ikke isolerere til at omfatte målgruppen af ældre. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Effektiviseringen på de 4,2 mio. kr. tager udgangspunkt i reduktion af udgifterne til ledelse, administration og kørsel samt øget brug af digitale løsninger. De 3 ældreområder er tænkt reduceret til 2 områder slået sammen med Psykiatri og Misbrug samt Job og Aktiv. Ligeledes vil Lunden og Bo og Aktiv blive slået sammen (og måske med inddragelse af Viften), ligesom døgntilbuddet Solskrænten tænkes slået sammen med Toften/Den Blå Ambassade. Ledelse: kr. - ved nedlæggelse af 2 aftaleholderstillinger Administration: kr. - ved sammenlægning af administrationen i Job og Aktiv og Psykiatri og Misbrug med administrationen på ældreområderne, Toften med Solskrænten og Lunden med Bo og Aktiv med et samlet lønbudget på 6,4 mio. kr. Ruteplanlægning: kr. - ved effektivisering af ruteplanlægningen i hjemmehjælpsgrupperne (nu rehabiliteringsgrupperne) med en centralisering af ruteplanlægningen i 2 områder imod en ruteplanlægger i hver gruppe. Digitalisering/velfærdsteknologi: kr. - ved indførelse af skærmløsninger (Sekoia) på plejehjem og døgntilbud, brug af skype til møder og integration af patientjournalsystemerne Care og EKJ. - Kørsel: kr. - mindre kørsel ved decentale løsninger og øgning af sygeplejeklinikker. Ja Behandles i Medudvalg Side 1

3 Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Tiltaget er tro overfor såvel Værdighedspolitikken på ældreområdet såvel som den økonomiske strategi. Samtidig tager forslaget udgangspunkt i sundhedsaftalens overordnede målsætninger om at skabe: - Et rehabiliterende samarbejde med borgeren - Sikre lighed i forhold til sundhed - Skabe et sammenhængende sundhedsvæsen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Med etablering af mere decentralt organiserede rehabiliteringsgrupper tilgodeses Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi, idet der tages udgangspunkt i de enkelte lokalområders behov. Rehabiliteringsgrupperne er således med til at øge legitimiteten af den leverede støtte efter Serviceloven og Sundhedsloven med udgangspunkt i et lokalområdes behov for støtte Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Bedre sammenhænge på tværs til andre aktører. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af antallet af aftaleholdere og administrativt personale, hvilket forsøges realiseret ved naturlig afgang. Det eksakte antal reduktioner vil blive afklaret hen over sommeren. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Træning, Aktivitet og Rehabiliterings MED-udvalg d. 4. maj. Forslaget har været behandlet i Job og Aktivs MED-udvalg d. 26. april. Forslaget har været behandlet i Lundens MED-udvalg d. 26. april. Forslaget har været behandlet i Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg d. 18. april. Forslaget har været behandlet i Solskrænten MED-udvalg d. 2. maj. Forslaget har været behandlet i Bo og Aktivs MED-udvalg d. 18. april. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 2

4 Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Træning, Aktivitet og Rehabilitering: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Job og Aktiv: - Ledelse: Det ser ud til at være muligt at finde foreslået besparelse. - Administration: Det er svært at forholde sig til en besparelse på 1 mio. kr., når det samlede budget for administration ikke kendes. - Digitalisering og velfærdsteknologi: Det er svært at finde besparelser af betydning for Job og Aktiv på dette område. - Kørsel: Besparelse på kørsel vil være svært at nå og realisere i 2017, idet start på ny prganisering vil være omkring 1. maj Lunden: Umiddelbart ses følgende fordele ved en sammenlægning af Lunden med Bo og Aktiv: - Brugerperspektiv: 1) Samlet tilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. 2) Større sammenhæng mellem bo-, arbejds- og fritidsliv. 3) Mulighed for fælles aktiviteter, kolonier, klubtilbud o.lign. - Pårørendeperspektiv: 1) Flere tilbud og muligheder under samme ledelse. 2) Øget tryghed i overgangene fra barn til boksen og fra hjemmeboende til udeboende. 3) Helhedsorienteret indsats. - Personaleperspektiv: 1) Styrker samarbejde mellem aflastning-, bo- og dagtilbud. 2) Øget kendskab til målgruppen. 3) Mulighed for fælles kompetenceudvikling, temadage m.v. 4) Mulighed for jobrotation. 5) Tværfagligt samarbejde. - Økonomisk perspektiv: 1) Fælles vikarkorps. 2) Fælles kursusmidler. 3) Fælles ledelse og administration. Psykiatri og Misbrug: Der er forslag om besparelse på kr. i dette forslag. Men derudover er forslaget om øget fokus på rehabilitering med kr. også begrundet i ny organisering. Dermed er det samlede forslag til besparelse ved ny organisering på over 8 mio. kr., hvilket efter vores vurdering vil betyde nedgang i det kommunale tilbud til borgerne. Ved reduktion og nedlæggelse af 4 nuværende aftaleområder: Bo og Aktiv, Job og Aktiv, et Ældrepleje Område og Psykiatri og Misbrug, er der i forslaget angivet en besparelse på kr. på ledelse. Dette anses som urealistisk, når det samtidigt er foreslået at der fremover skal være stedfortrædere/souschefer på de nye store aftaleområder. Reelt vil der kun være en ledestilling mindre i den nye organisering. Det er vanskeligt at gennemskue hvor stor besparelsesmulighederne er på det adminstrative område, da administrationen ved tidligere sammenlægning af aftaleområder allerede er reduceret. Der er foreslået besparelsen på ruteplanlægning og kørsel på 1 mio. kr. Det er igen svært at gennemskue om det er muligt da vi ikke har et samlet overblik over nuværende udgifter. Hvis 1 mio. kr. alene skal spares på kørte kilometer i egen bil, svarer det til omkring kilometer. Digitalisering/velfærdsteknologi er foreslået med besparelse på 1 mio. kr. Det er svært at se så stort et potentiale, hvor besparelsen kun kan findes ved reduktion i personale. Vores vurdering er, at der kan være nogle faglige samarbejdsmæssige og organisatoriske grunde til at ændre aftaleområderne under Sundhed og Omsorg, men besparelsen på 8 mio. kr. anses kun som muligt ved reduktion i antallet af basispersonale, hvilket vil betyde serviceforringelser. Betydning: - Reduktion i antal af basispersonale. - Serviceforringelser for borgerne. Solskrænten: Der er en tro på botilbud Solskræntens side, at det er muligt at effektivisere området, og en ændret organisering på både ledelsesniveau samt medarbejderniveau kan udmønte sig økonomisk. Der kan være en bekymring om, hvorvidt det er muligt at hente det angivne bløbe på kørsel og ruteplanlægning. Generelt er det ikke Solskræntens opfattelse, at de fremsendte forslag vil have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, men der vil opstå nogle synergieffekter, der vil være til gavn for hele organisationen og borgerne i kommunen. Bo og Aktiv: Har frermsendt høringssvar på organisationsændringen, som behandles på Økonomiudvalgsmødet den 27. maj. MED-udvalget ser sig som den gode medspiller i øvelsen, hvor der skal findeseffektviseringer for samlet 21 mio. kr. Vi bifalder at der skal afdækkes muligheder inden for ledelse og administration og ikke kun blandt frontmedarbejdere. Ældreområderne: - Administration: Vi anerkender at der kan spares på administrationen, når der er fælles fokus på kerneopgaven i hele Sundhed og Omsorg. - Ruteplanlægning: Det er vigtigt, der er en planlægger i hver gruppe, der med udgangspunkt i gruppens opgaver og medarbejdere, kan tilrettelægge de mest hensigtsmæssige ruter. Vi er derfor bekymret, hvis der spares kr. på området. - Velfærdsteknologi: Der er stor erfaring fra ældreområdet med velfærdsteknologi speicelt vedr. forflytningsteknologier, som giver en bedre udnyttelse af personalressourcerne. Vi tror at de samme potentialer også er på handicap- og psykiatriomrpdet. Desuden vil der evt. kunne være gevinster i bedre udnyttelse af videokommunikation og andre elektroniske kommunikationsformer. - Kørsel: Hjemme- og sygeplejegrupperne er allerede organiseret i teams, vi er derfor bekymret for, om der kan spares yderligere på området. Øvrige bemærkninger Side 3

5 Besparelsen på de kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til en reduktion på 0,9 pct. Tallet på de svarer til de samlede budgetter for de tre ældreområder, Psykiatri og Misbrug, Lunden, Job og Aktiv, Bo og Aktiv samt Solskrænten. Side 4

6 Nummer 22 Projektnavn Øget fokus på rehabilitering Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med den ændrede organisering til rehabiliteringsgrupper sættes samtidig mere fokus på den rehabiliterende tilgang og det rehabiliterende samarbejde med borgeren. Målet er at flere borgere afsluttes hurtigere med mulighed for at klare sig selv. Specielt sættes mere fokus på faglig ledelse i sygeplejen og uddannelse af sygeplejersker i såvel akut sygepleje som den rehabiliterende tilgang - dette med det sigte at sygeplejerskerne i højere grad skal gøre brug af borgernes egne kompetencer, så borgerne involveres mere i egen behandling. Dette vil ske gennem jævnlige sagsopfølgninger. På ligende vis skal den terapeutiske indsats i rehabiliteringsgrupperne styrkes gennem opnormering af terapeuter i plejen med flere rehabiliterende forløb frem for hjemmehjælp og bostøtte. Organisationsændringen med en sammenlægning af ældreområdet med handicap og psykiatriområdet vil give en styrket sammenhængskraft mellem almenområdet og specialområdet med bedre borgerforløb og øgede muligheder for progression (fremskridt) i borgernes funktionsevne/mestringsevne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forslagets kr. forsøges udmøntet som følger: - En reduktion af hjemmehjælpsmodtagere på 1 % kr. - En reduktion af sygeplejeydelser på 6 % kr. - En reduktion på socialpsykiatriens ramme på 5 % kr. - En reduktion på Job og Aktivs ramme på 5 % kr. - En reduktion i fagcentret Sundhed og Omsorg ved sammenlægning af demenskoordination og hjerneskdekoordination kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Tiltaget er tro overfor såvel Værdighedspolitikken på ældreområdet såvel som den økonomiske strategi. Samtidig tager forslaget udgangspunkt i sundhedsaftalens overordnede målsætninger om at skabe: - Et rehabiliterende samarbejde med borgeren - Sikre lighed i forhold til sundhed - Skabe et sammenhængende sundhedsvæsen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Side 5

7 Tiltaget lever op til udviklingsstrategiens formulering omkring sundhed. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Reduktionens personalemæssige konsekvenser opvejes så vidt muligt af midler som kommer fra værdighedsmidlerne, hvor fokus netop øges på rehabilitering og med mulighed for at bruge personalet til andre funktioner. Med andre ord vil der fortsat være brug for de nuværende medarbejdere, idet værdigheden samtidig styrkes. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Kostforplejningens MED-udvalg d. 3. maj. Forslaget har været behandlet i Job og Aktivs MED-udvalg d. 26. april. Forslaget har været behandlet i Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg d. 18. april. Forslaget har været behandlet i Solskrænten MED-udvalg d. 2. maj. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvald d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Center for Sundhed og Omsorg: Det er vigtigt for MED-udvalget, at dette ikke sker på bekostning af fagligheden. Kostforplejningen: Hvis rehabiliteringen skal virke, er en stærk kost og ernæringsfaglig indsats en vigtig del af grundlaget. Job og Aktiv: Reduktion af Job og Aktivs ramme på 5%: - Måske er det ikke realistisk at vi allerede i 2017 kan nå denne besparelse, idet omorganisering først er gennemført primo Vi laver om i hele organiseringen i øjeblikket - og samtidig skal der visiteres færre ATA-timer (ATA timer: er timer, hvor medarbejdere har direkte kontakt med borgerne). - Vores borgergruppe udvides - der kommer flere forskellige målgrupper. En af de nye målgrupper er borgere, som før blev visiteret til bosted. Det ser svært ud både at kunne honorere denne målgruppe, som er mere ressourcekrævende og samtidig spare 5%. Psykiatri og Misbrug: Samlet er der forslag om besparelse på kr., hvoraf de kr. er fra socialpsykiatriens ramme. Det er uklart om besparelsen udelukkende omhandler Socialpsyki dagområdets ramme, eller om det også omhandler den socialpsykiatri der varetages via Solskrænten, Toften, Ambassedekolleiget og Montagen. Socialpsykiatrien har der i de senere år været et øget fokus på en recovery- og rehabiliterende tilgang. Besparelsen på kr. svarer til mere end en fuldtidsstilling. Fra 1. januar 2016 har vi i socialpsykiatri dagområdet arbejdet i specialiserede teams. I boltilbuddet Toften, har vi i forvejen meget små døgntakster i forhold til andre døgntilbud. Såfremt socialpsykiatriens ramme reduceres med de kr., vil det være hensigtsmæssigt at finde besparelsen ved at ændre normeringen til støttekontaktperson 99 ydelserne, fra 3 til 2 fuldtidsstillinger. Dette begrundet med, at Socialpsykiatri dagområdet i forvejen er pressede på 85 bostøtteopgaver. Såfremt der skal reduceres i normeringen i bostøtte team, vil der være brug for en ændret kvalitetsstandard, hvor enten færre borgere modtager bostøtte eller tiden hos borgerne nedsættes. Betydning: - Støttekontaktpersonordning: Begrænsning af den hurtige og akutte funktion i 99 ydelsen. - Nedjustering af kvalitetsstandard for antal borgere der modtager bostøtte, eller tid hos den enkelte borger. Solskrænten: Der er naturligvis en opmærksomhed på fra botilbud Solskræntens side om, at reduktionen af budgettet for socialpsykiatrien vil have indflydelse på den støtte borgere i eget hjem vil få. Dette set i lyset af, at borgere vil flytte ud fra botilbud Solskrænten og have brug for støtte. Ældreområderne: En reduktion af hjemmehjælpsmodtagere vil kræve at der i rehabiliteringsgrupperne er fokus på tværfaglighed bestående af sosu, ssa, sygeplejersker, terapeuter i plejen og trænende terapeuter - og et større samarbejde med visitationen, de sagsbehandlende terapeuter og hjælpemiddelafdelingen. Der er en bekymring for at hvis der spares i socialpsykiatrien, kan det medføre en opgaveglidning til hjemme- og sygeplejen. Vi har tiltro til at de andre områder giver høringssvar på udmøntning af effektiviseringen. Øvrige bemærkninger Side 6

8 Besparelsen på de kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til en reduktion på 0,9 pct. Tallet på de svarer til de samlede budgetter for de tre ældreområder, Psykiatri og Misbrug, Lunden, Job og Aktiv, Bo og Aktiv samt Solskrænten. Side 7

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 23 Projektnavn Ophør af særbevilling på Steensvang Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Øvrige områder Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Jf. strategi på psykiatriområdet har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedlægge det særlige psykiatriske afsnit på Steensvang. Det viser sig imidlertid, at den fysiske indretning på Steensvang er uhensigtsmæssig, hvorfor det kan være svært at undvære særbevillingen på 1,2 mio. kr. De fysiske forhold skal derfor belyses med fokus på, om velfærdsteknologi kan være med til at løse problematikken til gengæld for at særbevillingen fjernes. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ekstrabevilling til særligt psykiatrisk afsnit i sin tid oprettet af Faaborg Kommune - et afsnit som i bund og grund ikke eksisterer mere. Men særbevillingen er opretholdt grundet vanskelige fysiske forhold på Steensvang. Sundhed og Omsorg foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. til anlæg der skal forsøge at kompensere for de vanskelige fysiske forhold - eksempelvis velfærdsteknologiske muligheder som Sekoia (skærmløsninger på stuerne) og sensorer? Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ændringen sker i henhold til gældende psykiatristrategi og vil få den betydning, at borgerne på Steensvang i større omfang vil være overladt til sig selv, når der ikke foregår plejeaktiviteter hos dem. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Borgere der tidligere blev visiteret til det særlige psykiatriske afsnit på Steensvang visiteres til Solskrænten. Personalemæssige konsekvenser Fjernelse af særbevillingen på 1,2 mio. kr. vil betyde en reduktion af personalet på Steensvang på omkring 3 medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 8

10 Forslaget har været behandlet i Solskræntens MED-udvalg d. 2. maj. Forslager har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Solskrænten: Dette kan botilbud Solskrænten støtte op om, idet at borgerne det tidligere visiteredes til Steensvang ville kunne blive visiteret til botilbud Solskrænten. Ældreområderne: De fysiske rammer på Steensvang er særdeles vanskelige. Steensvang består af 5 små boenheder med 5-7 borgere. Ved fjernelse af særbevillingen vil det medføre at der ikke kan være personale tilstede i alle enheder i beboernes vågne timer. Opretholdelse af de sociale rammer, med personalets tilstedeværelse vil være særdeles vanskelig, og vil medvirke til at demente- og sårbare beboere, vil være alene i perioder, hvilket vil skabe usikkerhed, utryghed og dermed afledt adfærd. Støtte og hjælp til spisning for de beboere, der ikke magter dette, vil skulle ske forskudt med ernæringsmæssige- og sociale konsekvenser. Velfærd, værdighed, liv og blomstring vil blive direkte modarbejdet. Alternativer: - Steensvang har gode rummelige lokaler, der kan anvendes til borgernes/kommunens fordel. - Oprettelse af demenscenter dag/aften/nat til såvel akutte som planlagte ophold f.eks. som aflastning for ægtefæller. Øvrige bemærkninger Ophør af særbevilling svarer til at lønbudgettet til sosu-personale på Steensvang reduceres med 9,6 pct. Side 9

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 24 Projektnavn Effektivisering af kostforplejningen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennemgående analyse af kostområdet foretages i 2016, som en del af den igangværende Temaanalyse, med det mål at finde den mest effektive organisering og form for kostforplejning såvel for borgere i eget hjem (madservice) som for borgere på plejehjem og døgntilbud - med andre ord både på almenområdet og på handicapområdet. Målet er at effektivisere kostområdet med den mest hensigtsmæssige organisering som selvstændigt fagområde, så produktionsomkostningerne hviler i sig selv svarende til den maksimale brugerbetaling - dette med samtidig bevarelse af en høj faglig ernæringsstandard og muligheder for borgerne for, i et vist omfang, at opleve produktion af måltider. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Potentialet skal findes efter en forudgående analyse, hvorfor potentialet på de 1,5 mio. kr. er et forsigtigt foreløbigt bud. Potentialet kan ikke realiseres før medio 2017, hvorfor halvdelen af midlerne i 2017 findes gennem ubrugte midler i Sundhed og Omsorg overført fra 2016 til I dag produceres maden kun delvist af kostforplejningen. En analyse skal vise om den mest effektive kostproduktion er at kostforplejningen overtager produktionen af kost til alle plejehjem og døgntilbud eller om den mest effektive løsning er nedlæggelse af kostforplejningen som selvstændigt aftaleområde med styrkelse af Leve/Bo miljøerne på plejehjem (decentrale løsninger). Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget er et opgør med en valgfrihed på de enkelte plejehjem og døgntilbud om selv at vælge produktionsform og således et forsøg på at hente et potentiale gennem effektivisering. Undladt er psykiatriområdet og bofællesskaber, hvor borgerene er med under hele produktionen fra indkøb til selve madlavningen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen umiddelbar betydning. Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget vil få betydning for organisering af dagligdagen på de enkelte plejehjem og døgntilbud. Side 10

12 Personalemæssige konsekvenser Forslaget vil skulle realiseres med en samlet personalereduktion på 4-5 fuldtids personer med et samtidigt forsøg på at det sker ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Kostforplejningens MED-udvalg d. 3. maj. Forslaget har været behandlet i Solskræntens MED-udvalg d. 2. maj. Forslaget har været behandlet i Viftens MED-udvalg d. 3. maj. Forslager har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Kostforplejningen: MED-udvalget bemærker at man ser frem til en objektiv analyse af hele kostområdet og er indstillet på at indgå i en kreativ dialog med henblik på at finde effektive løsninger, som samtidig medvirker til at sikre borgerens optimale ernæringstilstand. Solskrænten: Der er tilslutning fra botilbud Solskrænten til, at der ligger et potentiale i at effektivisere kostforplejningen i hele Sundhed og Omsorg, når psykiatriområdet samt bofællesskaber friholdes. Viften: Et enigt MED-udvalg bakker op omkring forslaget. Der lægges især vægt på det hensigtsmæssige i, at der skal foretages en analyse af området inden der peges på den endelige effektiviseringsmodel. Ældreområderne: OE forslaget går stik i mod regeringens, KL's og Faaborg-Midtfyn Kommunes anbefalinger om livskvalitet, maden og måltidet. Maden og måltiderne skal give borgerne gode oplevelser og øget samvær med andre. I arbejdet med Blomstring forsøges der i alle sammenhænge at skabe stjernestunder for borgerne og tage udgangspunkt i individuelle livsstile og livsformer. Måltidet og tilberedningen af måltidet er her en vigtigt faktor for at skabe hverdagsliv og hverdagsaktiviteter på det enkelte sted. Derfor har vi som MED-udvalg i stedet følgende forslag: - Nedlæggelse af de tre produktionskøkkener på Tingager, Humlehaven og Åløkkeparken. Her produceres i stedet morgen- og aftensmad. Det varme måltid kommer fra kølemadskøkkenet. Det varme måltid kan på den måde tilbydes "fleksibelt", så det enkelte plejehjem selv bestemmer, hvornår der spises varm mad. - De nuværende ernæringsassistenter på de tre ovennævnte plejehjem ledes af plejehjemslederne og indgår i monofaglige netværk på tværs. - Kostforplejningen nedlægges som aftaleområde, dermed kan der nedlægges aftaleholderstilling, en mellemlederstilling og reduktion i administrative timer samt reduktion af køkkenmedarbejdere til en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Øvrige bemærkninger Besparelsen på kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til en procentmæssig besparelse på 7,8 pct. Budgettet på de kr. består udelukkende af personaleudgifter til køkkenmedarbejdere i kostforplejningen, plejehjemmene samt handicapinstitutionerne med produktionskøkkener. Side 11

13 Nummer 25 Projektnavn Gennemgang af de dyreste sager med alternative løsninger Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Tættere opfølgning på de særlige dyre sager, BPA området (borgerstyret personlig assistance/personlige hjælpere) samt særbevillinger på de enkelte døgninstitutioner skal fortsat sikre en effektiv drift med samtidig iagttagelse af borgernes udviklingsmuligheder - kort sagt med fokus på progression i borgernes funktionsevne og mulige alternative løsningsforslag. I det omfang at bevillinger ændres vil det ske i henhold til en revideret handleplan og efter et konkret og individuelt skøn. Den afledte driftsudgift til en øget opfølgning dækkes i indeværende budget og gennem tilrettelæggelse af myndighedsindsatsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Sundhed og Omsorg har løbende særbevillinger på de enkelte døgntilbud. Særbevillinger som kan justeres gennem en god dialog med de enkelte døgntilbud. Som strategi er det vigtigt ikke at spare for meget på de kommunale døgntilbud men derimod sikre et beredskab som kan imødekomme støtten til borgere med særlige behov således at denne støtte gives efter LEON princippet (laveste effektive omkostnings niveau). Statistikker viser at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat ligger højt med udgifterne til BPA ordninger - med sammenlægningen af Pleje og Omsorg med Sundhed og Handicap vurderes om der kan udarbejdes alternative løsninger på BPA området, som kan give lige så stor værdi for borgerne - dette sker jf. gældende handleplaner og konkrete individuelle vurderinger. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Indsats som ligger i tråd med den rehabiliterende tilgang. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen umiddelbar. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ja Behandles i Medudvalg Side 12

14 Indsatsen sker i tæt samspil mellem specialområdet og almen området. Personalemæssige konsekvenser Ressourcekrævende for sagsbehandlerne hvor der skal være den fornødne tid til opfølgning på sagerne (konto 6). Potentialet skal hentes gennem reduktion af særbevillinger og særligt dyre bevillinger, hvorfor dette realiseres gennem personalereduktion. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Center for Sunhed og Omsorg: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Ældreområderne: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til procentmæssige reduktion på 5,7 pct. Tallet på de kr. er baseret på budgettet til BPA ordninger jf. serviceloven 95 og 96 samt budgettet for den interne afregning mellem Center for Sundhed og Omsorg og de decentrale aftaleholdere vedrørende særligt dyre borgere på kommunens institutioner. Side 13

15 Nummer 26 Projektnavn Mellemkommunale betalinger Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Sundhed og Omsorg har en øget opmærksomhed på mellemkommunale betalinger således med en tæt opfølgning på disse sager, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune har handleplansforpligtigelsen på døgntilbud d.v.s. ansvaret for indsatsen, selvom borgeren har valgt et døgntilbud i en anden kommune. Der er efterhånden indført differentieret takster (priser) for betalingen til disse borgere. Ved samtidig at være fokuseret på progression (forbedringer) i borgernes funktionsevne i disse tætte opfølgninger sikres en effektiv drift på specialområdet. Samtidig øger Sundhed og Omsorg opmærksomheden på faktureringer fra andre kommuner på ældreområdet, hvor vi som kommune ikke har handleplansforpligtigelsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forsigtigt skøn. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Indsatsen falder i god tråd med dét at arbejde med en rehabiliterende tilgang. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Afstemmes med arbejdet omkring det reviderede basisbudget. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 14

16 Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslager har været behandlet i Solskræntens MED-udvalg d. 2. maj. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Solskrænten: Botilbud Solskrænten er meget opmærksom på, at der ligger en gevinst i at hjemtage opgaver fra andre kommuner, og tilbuddet stiller gerne op i forhold til opgaveløsningen. Ældreområderne: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på kr. er ud fra et budget på kr., svarende til en procentmæssig besparelse på 3,3 pct. Budgettet på de kr. er baseret på budgettet til bruttoudgiften for mellemkommunale betalinger for døgntilbudsområdet inden for handicap- og psykiatriområdet. Dvs. længerevarende og midlertidige døgntilbudsophold. Side 15

17 Nummer 27 Projektnavn Reduktion af misbrugscentrets ramme Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Siden etableringen i 2010/2011 har misbrugscentret haft faldende omkostninger til dagbehandling i andre kommuner, hvilket er én af årsagerne til et løbende mindreforbrug i centret og begrundet i, at misbrugscentret i Faaborg-Midtfyn Kommune er veldrevet. Set i lyset af Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske strategi reduceres misbrugscentrets ramme ved nedskrivning af behandlinger i andre kommuner. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Justering af misbrugscentrets ramme ved budgetterede færre udgifter til dagbehandling i andre kommuner svarende til kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Besparelsen indskrænker centrets muligheder for udvikling, således vil Misbrugscentret opleve det der egentlig er en budgetkorrektion som en reduktion af deres ramme med deraf følgende indskrænkninger i deres råderum. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen umiddelbart. Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Umiddelbart ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg d. 18. april. Forslaget har været behandlet i Solskræntens MED-udvalg d. 2. maj. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Side 16

18 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Psykiatri og Misbrug: Forslaget begrundes med rusmiddelcentret er veldrevet og deraf faldende udgifter i dagbehandling i andre kommuner. Det er korrekt at betydelige færre borgere fra Faaborg-Midtfyn søger behandling i andre kommuner, og vi har hjemtaget de fleste af de ambulante behandlindsforløb. Til gengæld har vi løbende justeret og opnormeret med social- og sundhedsfagligt personale, således at behandlindsopgaven varetages i egen kommune og bedst muligt i ambulant regi. Igennem de sidste 5 år, er det meget begrænset hvor meget kommunen har anvendt de meget omkostningstunge døgnbehandlingstilbud. Såfremt forslaget om reduktion af ramme til Rusmiddelbehandling gennemføres, er det ikke blot et beløb der kan tages fra afsatte midler til ambulant behandling i andre kommuner, men besparelsen vil blive gennemført ved reduktion i budgettet på flere områder, eksempelvis: Reduktion i antal behandlere, mindre anvendelse af ekstern psykolog til udredning af psykosociale problemer, ydeligere fokus på hjemtagning af borgere der søger stofmisbrugs-behandling i andre kommuner, samt nedsættelse af midler til kompetenceudvikling. Betydning: - Besparelsen vil indskrænke Rusmiddelcentrets mulighed for udvikling og begrænse det udgående og tværsektorielle behandlingsarbejde. - Nedjusteringen af personalenorm med omkrng 10 timer ugentligt, tænkes at ske ved naturlig afgang og kan justeres i løbet af et år, hvor overførte midler tænkes brugt i mellemtiden. Solskrænten: Der er en bekymring fra botilbud Solskræntens side om, at en reduktion af misbrugscentrets ramme vil have en indflydelse på det tilbud som FMK's borgere vil få fremtidigt, og hvilken betydning det vil få på serviceniveauet også i forhold til borgere i døgntilbud. Ældreområderne: MED-Udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til en reduktion på 7,2 pct. Tallet på de kr. svarer til misbrugscenterets budget. Side 17

19 Nummer 28 Projektnavn Stop for særlig indsats for borgere som er tryksårstruede. Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med ældremilliarden blev det muligt at styrke den tidlige indsats overfor borgere der er tryksårstruet grundet immobilitet - således sengeliggende eller kørestolsbrugere, der har behov for en særlig stillingsanalyse. Den økonomiske strategi gør det vanskeligt at opretholde denne særlige indsats som derfor foreslås stoppet. Da den rehabiliterende indsats i hjemme- og sygeplejen samtidig styrkes dels gennem en større organisationsændring og dels gennem værdighedsmidlerne, skulle hjemmeplejen/plejehjem være bedre i stand til selv at tilrrettelægge en tryksårsforebyggende indsats. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Stop for indsatsen kan betyde flere geninlæggelser og mere behov for pleje. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Umiddelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Stop for tiltaget kan få indflydelse på sygehusudgifterne, hvis det ikke lykkes for plejehjemmene og hjemmesygeplejen at oprette fokus på tryksårsforebyggelse. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af personale svarende til et årsværk dog ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Side 18

20 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget kan være bekymret for, om der opstår flere tryksår. Ældreområderne: MED-udvalget anerkender at den særlige indsats for borgere, som er tryksårstruede nedlægges, da det tryksårsforebyggende arbejde er en del af sygeplejeindsatsen. Der skal være øget fokus på at redskaberne fra projektet indgår i kombination med triagering i det videre arbejde. Øvrige bemærkninger Dette er en besparelse på 100 pct., da man fjerner indsatsen. Side 19

21 Nummer 29 Projektnavn Skærpede bevillingskriterier ved boligændringer Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ankestyrelsens praksis er at borgere kun har ret til at få etableret én adgang i boligen, hvor praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune har været at etablere adgang både til hoveddør og terassedør. Bevillingskriterierne skærpes derfor i forhold til retten til boligændringer. Således at boligændringer fremover kun kan bevilges til én indgang - hovedindgangen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Et forsigtigt skøn begrundet i erfaringer fra de bevilgende terapeuter. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Reduktion af serviceniveau til borgere med en væsentlig nedsat funktionsevne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Umiddelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Umiddelbart ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Fagcenter Sundhed og Omsorgs MED-udvalg d. 25. april. Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 20

22 Center for Sundhed og Omsorg: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Ældreområderne: MED-udvalget har ingen bemærkninger. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de kr. er ud fra et budget på kr., hvilket svarer til en reduktion på 4,6 pct. Tallet på de er det budget Hjælpemiddelområdet har til boligændringer som bevilges efter servicelovens 116. Side 21

23 Omstilling & Effektivisering Nummer 30 Projektnavn Reduktion af sygeplejersker på de store plejehjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Område Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I budget 2016 blev der afsat 1,225 mio. kr. til styrkelse af sygeplejen på de store plejehjem samt kr. til Tingager Plejehjem - i alt 1,559 mio. kr. Med den økonomiske strategi in mente foreslås denne styrkelse fjernet igen. Sygeplejen forsøges i stedet at blive styrket via nye tiltag finansieret af værdighedspuljen og gennem den igangværende organisationsændring, hvor hjemmesygeplejen knyttes tættere på plejehjemmene. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Reduktionen betyder en reduceret mulighed for at styrke sygeplejen og det kommunale sundhedsberedskab - herved at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og fremme rehabiliteringen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Umidelbart ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Reduktionen kan have betydning for sygehusudgifterne. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af sygeplejepersonale opvejes til dels via tiltag etableret jf. værdighedspolitikken i 2016 og i øvrigt ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været behandlet i Ældreområdernes MED-udvalg d. 10. maj. Side 22

24 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ældreområderne: Sygeplejerskerne på plejehjemmene er med til at løfte kvaliteten, indgår i kompetenceudvikling af basispersonalet og forebygger indlæggelser. Det er vigtigt at sygeplejersken har fast base på plejehjemmet, da det er med til at fastholde høj fagligehed og kvalitet i løsning af kerneopgaven. En analyse af medicinske korttidsindlæggelser af ældre bragt i Ugeskrift for Læger i marts 2015, viser at 45% af indlæggelser fra plejehjem kan forebygges, når der er ansat sygeplejerske på plejehjemmene. Sygeplejerskernes faglighed har en væsentlig betydning i samarbejdet med praksislægerne. Lægerne giver udtryk for, at samarbejdet og informationsniveauet i komplekse borgersager er højnet, efter der er ansat sygeplejersker på plejehjemmene. Sygeplejeskerne er med til at sikre en høj kvalitet i løsning af kerneopgaven, forebygge utilsigtede hændelser, forebyggelse af tryksår, sikre hurtig hjælp til borgerne i kraft af deres tilstedeværelse, et øget fokus på borgere i terminalfasen og "den sidste tid" m.v. Sygeplejerskernes faglighed støtter op om arbejdet med den personcentrerede pleje- og omsorg som er et vigtigt omdrejningspunkt i den kommende certificering og værdighedspolitikken, hvor kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død er indsatsområder. Sygeplejersker på plejehjemmene har resulteret i færre anmærkninger fra embedslægen. Vi mener derfor, at en reduktion af sygeplejersker på de store plejehjem, vil forringe kvaliteten af plejen og omsorgen til borgerne. Erfaringsmæssigt har det vist sig at arbejdsmængden for en sygeplejerske på de store plejehjem er for stor og resulterer i sygemelding og stor udskiftning. Ved at reducere antallet af sygeplejersker på de store plejehjem, ser vi en udfordring ved at kunne efterkomme sygeplejerstrategien Sygeplejestrategien har fokus på høj faglighed og kvalitet i løsning af kerneopgaven. For to år siden, var der ikke sygeplejersker på plejehjemmene og plejehjemmene arbejdede derfor sammen med de udekørende sygeplejersker. Samarbejdet vanskeliggjordes ved at de udekørende sygeplejersker ikke havde mulighed for at kende kompleksiteten ved den enkelte beboer, hvilket betød en ringere kvalitet i løsningen af kerneopgaven og en anden faglig sparring til basispersonalet. Det er derfor efter vores opfattelse et tilbageskridt i forhold til kvaliteten i løsningen af kerneopgaven at reducere på sygeplejersker på plejehjemmene. Øvrige bemærkninger Besparelsen på de 1,5 mio. kr. er ud fra et budget på 4,6 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 32,6 pct. Tallet på de 4,6 mio. kr. svarer til det samlede lønbudget til sygeplejersker på plejehjem. Side 23