By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

Transkript

1 Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget By Land og Kultur Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Budget 2017: Besparelser på Bibliotekets drift Total

2 Omstilling & Effektivisering Nummer 17 Projektnavn Reduktion i musikskolens budget Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Musikskole Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering En besparelse på kr. kan foretages ved at reducere i antal ugentlige soloinstrumentalundervisningslektioner. Dette ud fra - at kvaliteten i tilbuddene, til de elever der får undervisning, ikke bør reduceres, - der skal der være råd til aktiviteter ud over selve soloundervisningen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Musikskolens samlede budget består af statstilskud, indtægter fra brugere og kommunalt tilskud svarende til i alt ca. 12 mio kr. På grund af de elementer musikskolens budget er sammensat af, vil en besparelse på kr. betyde en bruttobesparelse for musikskolen på ca kr. idet der vil være tab af statsrefusion og indtægter fra brugere. En reduktion i budgettet på kr. svarer således til kr. (ca. 4% af det samlede budget) Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Mulighederne for at indfri musikskolens udviklingsmål vanskeligøres af en reduktion i budgettet. På grund af bl.a. det faldende børnetal i kommunen og effekterne af folkeskolereformen er det vanskeligt, at vurdere hvordan musikskolens elevtal vil udvikle sig fremadrettet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Side 1

3 I kommunens udviklingsstrategi, er der udtrykt ønske om, at skabe gode vilkår for alle børn/unge. Kultur og fritidstilbud skal bruges som løftestang og være med til at få nye tilflyttere til kommunen og gøre den til en god bosætningskommune. Musikskolen er en af de institutioner, som skal være med til at understøtte kommunens strategiske retning: Beskæftigelse, Bosætning og Branding. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reducering af musikskolens budget vil betyde personalenedskæringer i musikskolensvarende til ialt ca.1083 arbejdstimer på årsbasis. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Musikskolens MED-udvalg har været inddraget d. 5/ på et MED-møde, hvor medarbejderne kunne komme med input/ideer til ledelsen i forhold til den ramme, vi har fået meldt ud. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Musikskolens budget er sammensat af 3 elementer: et kommunalt tilskud, et statstilskud og brugerbetaling. Når man sparer på det kommunale tilskud, får det følger på størrelsen af de 2 andre elementer. Det vil sige en besparelse vil reelt betyde at musikskolen udover de kr. mister statstilskud samt brugerbetaling, så den reelle brutto besparelse vil blive ca kr. ialt. Når musikskolen skal spare, kommer der færre støttekroner fra staten og musikskolen mister elevindtægter. Beløbet kan kun findes på arbejdstimer og det betyder færre elever. Med ovenstående besparelse, kan vi ikke bevare Musikskolens serviceniveau, som det er nu, og får derved svært ved at understøtte kommunens strategiske retning. Musikskolen leverer mange musik- og kulturoplevelser til glæde for børn og voksne rundt om i FMK. Hvis man vil være en bosætningskommunen er det ikke hensigtsmæssigt at spare på kulturen. Besparelsen spiller ikke sammen med udviklingsstrategien. Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 2,9 pct. af de samlede budget til Musikskolen Side 2

4 Omstilling & Effektivisering Nummer 18 Projektnavn Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Faaborg-Midtfyn Kommune investerer i disse år i nye vandbehandlingsanlæg i svømmehallerne i Midtfyn Fritidscenter (MFC) og i Forum Faaborg (FF). Dels pga. nye lovkrav til vandbehandling, men i høj grad også fordi de gamle anlæg er udtjente og energitunge. Med de nye vandbehandlingsanlæg vil vandet både blive renere og billigere at behandle. Det foreslås derfor at reducere tilskuddet til hver svømmehal med kr. - i alt kr. - fra Haltilskudsmodellen. Begge svømmehaller har nogenlunde samme størrelse og vi forventer en energibesparelse af nogenlunde ens størrelse - energibesparelsen i hver svømmehal forventes at blive min kr. Beløbet er en antagelse og forskellige faktorer kan ændre disse tal. I MFC blev nyt vandbehandlingsanlæg taget i brug i efteråret 2015, og i FF er det usikkert hvornår anlægget vil blive udskiftet (det kræver dels at midler afsættes i budget 2018, da mange andre svømmehaller skal have udskiftet deres anlæg i 2017 pga. nye lovkrav). Besparelsen bør dermed kunne findes hos MFC allerede fra 2017, men kun muligvis hos FF og i værste tilfælde først i 2019, hvor anlægget kan forventes at være implementeret, såfremt der afsættes anlægsmidler. Svømmehallerne får tilskud via Haltilskudsmodellen. Det største og primære tilskud kommer fra støtte til foreningernes svømmetimer, samt 750 timer for skolernes brug af svømmehallerne. Energi- og vedligeholdelsesudgifter til svømmehallerne har historisk set været meget usikre, og derfor har svømmehallerne hidtil gået fri af de seneste besparelser på fritidsområdet. Der lægges dog mange kommunale investeringsmidler i svømmehallerne i disse år, som bl.a. gør dem mere energirigtige, og dermed vil svømmehallerne fortsat kunne opretholde det samme relative tilskudsniveau på trods af besparelsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Ja Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

5 Tilskuddet til svømmehallerne i 2016 er beregnet til flg. FF: mio. kr. i tilskud til svømmehallen i 2016 MFC: mio. kr. i tilskud til svømmehallen i 2016 Beregnet på baggrund af foreningernes aktivitetstimer i svømmehallerne, samt 750 timer til skolesvømning. Regnskabet for svømmehallen i MFC for sidste halvdel af 2015 viser umiddelbart en beparelse i forbrugsudgifter på omkring kr. i forhold til 2014, og i forhold til første halvdel af Der kan være visse usikkerheder behæftet med sammenligningen. MFC har allerede disponeret driftsbesparelsen ved at ansætte en person der løbende skal optimere driften med yderligere energi- og drifts-besparelser for øje. Da kun halvdelen af den samlede besparelse på kr. kan findes i MFC i 2017, så forelås det at den resterende besparelse på kr. findes ved at nedsætte halmodellens udviklingspuljer indtil FF har fået implementeret vandbehandlingsanlæg og energiudgifterne er nedbragt. Halmodellens udviklingspuljer fungerer som bufferpuljer hvis antallet af aktivitetstimer i hallerne stiger og dermed udløser større støtte. I 2016 er disse puljer på hhv kr. (Udviklingspuljen) og kr. (Energipuljen). Besparelsen i svømmehallerne kan foretages på forskellige måder - f.eks. via lavere tilskud pr. time i halmodellen eller som en årlig reduktion i tilskuddet på kr. pr. svømmehal (hos FF dog først når vandbehandlingsanlæg er implementeret). Dette vil ske i dialog med de 2 svømmehaller. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter forslaget er drøftet på MED-møde i By, land og kultur Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger Side 4

6 Omstilling & Effektivisering Nummer 19 Projektnavn Budget 2017: Besparelser på Bibliotekets drift Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Bibliotek Område Hele kommunen Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Budget 2017: Forslag om besparelser på kr. Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes budget er siden 2007 reduceret med mere end 20 % af det oprindelige budget. 95% af alle udlån er stadig fysiske bøger. Samtidig må biblioteket i disse år investere meget i digitale udgivelser. Materialekonti vurderes bl.a. af den grund ikke at kunne bære yderligere reduktioner. Besparelsen foreslås derfor løst ved at reducere personalekontoen. Reduktionen forventes at kunne klares ved naturlig afgang. For at de hidtidige arbejdsopgaver fortsat kan løses foreslås en reduktion af den betjente åbningstid: Broby Bibliotek fra 19 betjente ugentlige åbningstimer til 15 betjente åbningstimer Faaborg og Ringe fra 42 betjente ugentlige åbningstimer til 41 betjente åbningstimer For at FMB fortsat kan matche FMK med hensyn til blik for udvikling, sættes der turbo på arbejdet med at søge eksterne midler til biblioteksudviklingsprojekter. Med det skitserede besparelsesforslag er der foretaget et bevidst valg om at friholde de stærke brands, som biblioteket har, nemlig: IT-undervisning Læringsrum Fokus på Børne- og Ungekultur Kulturelle Arrangementer Kulturel Rygsæk - brands som alle er væsentlige i forhold til bosætning og kendskab til FMK. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Side 5

7 Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Biblioteksservicen mindskes, da der reduceres i personalebetjente åbningstimer Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Reduktion af personaletimer Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Indkaldelse til ekstraordinært MED-møde Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er vedtaget af et enigt MED-udvalg på et ekstraordinært MED-møde d Øvrige bemærkninger OE-forslaget udgør 2,2 pct. af det samlede budget afsat til Biblioteket. Side 6