Omstilling & Effektivisering

Transkript

1 Omstilling & Effektivisering Nummer 109 Projektnavn Lukning af Steensvang Plejehjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Ældreområde Syd Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I plejeboliganalysen, der blev fremlagt i juni 2010, fremgår 3 centrale vurderinger vedrørende plejehjemmenes fysiske rammer og fremtidige anvendelse i Faaborg-Midtfyn. 1. For det første blev det vurderet, at Humlehaven i Nr. Lyndelse pga bygningens fysiske tilstand ikke ville kunne leve op til tidsvarende krav til plejeboliger set i et fremtidsperspektiv. Dette er der handlet på med opførelsen af et helt nyt og moderne indrettet plejehjem. 2. For det andet fremgik det, at Præstekærgaard, pga bygningens fysiske tilstand, ikke ville kunne leve op til tidsvarende krav til plejeboliger, set i et fremtidsperspektiv. Efterfølgende er der handlet herpå, og Præstekærgaard er nu udfaset som plejehjem. 3. For det tredie fremgik det, at Steensvang, pga bygningens fysiske tilstand, ikke ville kunne leve op til tidsvarende krav til plejeboliger, set i et fremtidsperspektiv. For alle 3 plejehjem fremgik det ligeledes, at det ville være svært, at ombygge plejehjemmene til tidssvarende boliger. Set i lyset, af de OE-krav som Pleje og Omsorg skal fremlægge for det politiske niveau svarende til: 8,815 mio. kr. i tillæg på +15 pct. Herefter er målet 10,137 mio. kr. 16,038 mio. kr. i ,881 mio. kr. i 2018 foreslås det, at Steensvang udfases som plejehjem over 2 år, således det er udfaset til udgangen af Anbefalingen skal ses i sammenhæng med plejeboliganalysens anbefalinger. Ligeledes er der pt ingen venteliste til Steensvang. Hvis Steensvang Plejehjem udfases vil det kræve, at der etableres 2 aflastningspladser til borgere med demens på et af kommunens andre plejehjem. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Side 1

2 Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Steensvang har et nettobudget på 13,756 mio. kr. Behandles i Medudvalg Ved fuld udfasning af plejehjemmet vil der være udgifter til grunde og bygninger samt tomgangsleje: Grunde og bygninger 0,959 mio. kr. Tomgangsleje 2,422 mio. kr. I alt 3,381 mio. kr. Der er indregent, at 1/3 boliger udfases i 2016 og 2/3 udfases i Betydning for områdets udviklingsmål / politikker I forbindelse med socialudvalgets arbejde med revision af ældrepolitikken, er det på socialudvalgsmødet den 6. maj 2015 besluttet, at der skal gennemføres en analyse, der skal afdække fremtidens behov for plejeboliger i Faaborg- Midtfyn Kommune. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Hvis Steensvang Plejehjem udfases vil det kræve, at der etableres 2 aflastningspladser til borgere med demens på et af kommunens andre plejehjem. Personalemæssige konsekvenser Såfremt det besluttes, at udfase Steensvang, vil personalet skulle tilbydes omplacering til andet arbejde inden for ældreområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det vurderes, at være realistisk at de fleste medarbejdere vil kunne blive omplaceret i en sådan proces. Dette viser erfaringerne fra tidligere lukninger af henholdsvis Egebo og Præstekærgaard plejehjem. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er fremkommet efter behandling af øvrige OE forslag i MED-systemet. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Der er fremsendt OE forslag "Fra 2 til 1 nattevagt på plejehjem under 32 beboere". Her er indregnet en besparelse på kr. vedr. Steensvang. Det skal der tages højde for, hvis begge forslag vedtages. Side 2

3 Omstilling & Effektivisering Nummer 110 Projektnavn Fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05,32,32 Aftaleenhed Ældreområde Nord Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er igangsat projekt vedr. forflytning fra 2 til 1 i forbindelse med bad- og hygiejnesituationer på plejehjemmene Åløkkeparken og Nørrevænget. Projektet slutevalueres i foråret Her vil det fremkomme om der er et økonomisk potentiale. Såfremt det bliver en succes, vil projektet blive indført på alle plejehjem. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ældreområderne har finansieret opstart af projektet svarende til kr. i Projektet slutevalueres i foråret Derfor får det halvårlig effekt i Det er her forudsat at projektet bliver en succes og at det rulles ud på de øvrige plejehjem i årene Der opnås fuld effekt i Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Øget livskvalitet for borgerne og styrket arbejdsmiljø for medarbejderne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Der er et samarbejde med hjælpemiddeldepotet. De nye hjælpemidler erstatter de nuværende APV hjælpemidler. Derfor indregnes ikke afledt drift til leje i overslagsårene. Personalemæssige konsekvenser Der kan reduceres i antallet af medarbejdertimer som følge af effektivisering af arbejdsgangene. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 3

4 Er behandlet af MED i 2013, MED vil få slutevalueringen til høring i Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Effektiviseringen kræver en anlægsinvestering. Side 4

5 Omstilling & Effektivisering Nummer 111 Projektnavn Rengøring hver 3. uge på ældreområdet Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05,32,32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget bygger på, at serviceniveauet på ældreområdet ændres, således at borgere, der har behov for hjælp til rengøring og skift af sengetøj kun tilbydes hjælpen hver 3. uge. Dette gælder både i hjemmeplejen og på plejehjem. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i antallet af borgere der pt får hjælp til rengøring og skrift af sengetøj hver 2. uge., fratrukket 2 %, idet det forventes, at der fortsat vil være et antal af borgere, der vil have behov for hjælp til rengøring og skrift af sengetøj hver uge. Borgerne skal revisiteres i de 3 første kvartaler i Herefter fuld effekt. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Kvalitetsstandarden på ældreområdet skal ændres, således standardarden for hjælp til rengøring og skrift af sengetøj er hver 3. uge. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det vil få betydning for de leverandører, der er godkendt til at levere praktisk hjælp i FMK, idet de vil få færre ydelser de skal levere. Personalemæssige konsekvenser Behovet for medarbejdere vil blive reduceret, idet opgaverne bliver reduceret. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet på MED-udvalgsmødet i fagsekretariatet i februar og MED-udvalgsmøde i ældreområderne i januar. Side 5

6 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i fagsekretariatet Pleje og Omsorg tog forslaget til efterretning. MED-udvalget i ældreområderne tog forslaget til efterretning. Øvrige bemærkninger Der er fremsendt 2 forslag, om henholdsvis rengøring hver 3. uge eller hver 4. uge. Det er ikke begge forslag, der kan indregnes. Side 6

7 Omstilling & Effektivisering Nummer 112 Projektnavn Fra 2 til 1 bad om ugen i hjemmplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget bygger på, at serviceniveauet på ældreområdet ændres, således at borgere, der har behov for hjælp til bad, kun tilbydes bad en gang om ugen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i antallet af borgere der pt får hjælp til bad mere end en gang om ugen fratrukket 5 %, idet det forventes, at der fortsat vil være et antal af borgere, der vil have behov for hjælp til bad mere end en gang om ugen. Borgerne skal revisiteres i 1. kvartal Herefter fuld effekt. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Kvalitetsstandarden på ældreområdet skal ændres, således standardarden for hjælp til bad er 1 om ugen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Ingen behandling Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det vil få betydning for de leverandører, der er godkendt til at levere personlig hjælp og pleje i FMK, idet de vil få færre ydelser, de skal levere. Personalemæssige konsekvenser Behovet for medarbejdere vil blive reduceret, idet opgaverne bliver reduceret. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet på MED-udvalgsmødet i fagsekretariatet i februar og MED-udvalgsmøde i ældreområderne i januar. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 7

8 MED-udvalget i fagsekretariatet Pleje og Omsorg tog forslaget til efterretning. MED-udvalget i ældreområderne tog forslaget til efterretning. Øvrige bemærkninger Side 8

9 Omstilling & Effektivisering Nummer 113 Projektnavn Rengøring hver 4. uge på ældreområdet Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget bygger på, at serviceniveauet på ældreområdet ændres, således at borgere, der har behov for hjælp til rengøring og skift af sengetøj kun tilbydes hjælpen hver 4. uge. Dette gælder både i hjemmeplejen og på plejehjem. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i antallet af borgere der pt får hjælp til rengøring og skrift af sengetøj hver 2. uge., fratrukket 2 %, idet det forventes, at der fortsat vil være et antal af borgere, der vil have behov for hjælp til rengøring og skrift af sengetøj hver uge. Borgerne skal revisiteres i de 3 første kvartaler i Herefter fuld effekt. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Kvalitetsstandarden på ældreområdet skal ændres, således standardarden for hjælp til rengøring og skrift af sengetøj er hver 4. uge. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det vil få betydning for de leverandører, der er godkendt til at levere praktisk hjælp i FMK, idet de vil få færre ydelser de skal levere. Personalemæssige konsekvenser Behovet for medarbejdere vil blive reduceret, idet opgaverne bliver reduceret. Side 9

10 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet på MED-udvalgsmødet i fagsekretariatet i februar og MED-udvalgsmøde i ældreområderne i januar. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i fagsekretariatet Pleje og Omsorg tog forslaget til efterretning. MED-udvalget i ældreområderne tog forslaget til efterretning. Øvrige bemærkninger Der er fremsendt 2 forslag, om henholdsvis rengøring hver 3. uge eller hver 4. uge. Det er ikke begge forslag, der kan indregnes. Side 10

11 Omstilling & Effektivisering Nummer 114 Projektnavn Ophør af mentorordningen for social- og sundhedsuddannelserne i Pleje og Omsorg Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Forslaget bygger på, at social- og sundhedselever ikke kan få stillet en mentor til rådighed, hvis de har behov for særlig støtte og vejledning til at håndtere krav og forventninger i forbindelse med uddannelsen. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er taget udgangspunkt i, at de nuværende 10 mentorer alle ophører med denne opgave. Tilbudet har været, at hver elev tildeles 5 mentortimer pr. måned i den periode, de er tilknyttet en mentor, og mentoren har fået et funktionstillæg for opgaven, der har ligget uden for normal arbejdstid. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ophør af mentorordningen kan få den betydning, at færre social- ogsundhedelever genenmfører uddannelsen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Det kan evt. få indvirkning på praktikstederne, idet der kan være behov for ekstra vejledning til de elever, der er mågruppen for mentorordningen. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er fremkommet efter behandling af øvrige OE forslag i MED-systemet. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 11

12 Øvrige bemærkninger Side 12

13 Omstilling & Effektivisering Nummer 116 Projektnavn Hjemtagelse af opgaver fra CRS (CKV) - Center for Rehabilitering og specialrådgivning Fagudvalg Socialudvalget Funktion 535 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Med udgangspunkt i aktuelle drøftelse om hjemtagelse af opgaver fra CRS (CKV) - Center for Rehabilitering og Specialrådgivning foreslår Sundhed og Handicap en hjemtagelse af tale- og høreområdet fra CRS i Dette for at effektivisere nuværende arbejdsgange og øge den kritiske masse i opgaveløsningen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har i forvejen hjemtaget mobilitetsopgaven fra CRS, ligesom kommunen har hjemtaget hjerneskaderådgivningen, VSU (voksen special undervisningen) og STU (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) fra Odense og Svendborg Kommuner. Tale og høreområdet ligger i naturlig forlængelse af de øvrige opgaver, der er hjemtaget, idet opgaverne blandt andet varetages indenfor Lov om Specialundervisning og omhandler i en vis udstrækning borgere med erhvervet hjerneskade. De øvrige opgaver er hjemtaget og organiseret under Job og Aktiv, som i forvejen varetager en del af tale opgaverne, når ventelisten er for lang til CRS. Med etablering af hjerneskadecentret i Hillerslev øges Faaborg-Midtfyn Kommunes fokus på området, hvor det vil være en styrkelse, hvis tale- og høreområdet samtidig hjemtages. En hjemtagelse vil være forudgået af en dialog eksternt med CKV i Region Syddanmark, som i dag varetager området og CKV vil fortsat kunne bistå Faaborg-Midtfyn Kommune i de mere komplicerede opgaver, ligesom der nok kan etableres aftaler med Svendborg Kommune.. Internt vil en hjemtagelse af tale- og høreområdet være forudgået af en tæt dialog med Jobcentret og BUR, som ligeledes får ydelser gennem CRS - dog budgetteret i Sundhed og Handicap. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Rationalet findes gennem reducerede omkostninger til overhead til Region Syddanmark. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker En hjemtagelse vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik og øge effektiviteten på især hjerneskadeområdet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En hjemtagelse af opgaver fra CRS vil betyde flere arbejdspladser i Faaborg-Midtfyn Kommune på anslået 4 arbejdspladser. Ja Behandles i Hovedudvalg Side 13

14 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed En hjemtagelse af skal ske i en koordineret bevægelse mellem Sundhed og Handicap, BUR og Arbejdsmarkedsområdet, hvor børneydelserne skal organiseres under BUR og voksenydelserne under Job og Aktiv. Personalemæssige konsekvenser En øget normering i de respektive områder svarende til de opgaver, der skal løses. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Projektet er fremlagt MED-udvalgene i Sundhed og Handicap og Job og Aktiv i april måned og skal fremlægges i hovedudvalget. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Med-udvalgets medlemmer gør opmærksom på, at ved en hjemtagelse skal der være særligt fokus på kompleksiteten af opgaverne, der hjemtages - således at opgaven sikres en ordentlig forankring i organisationen med de nødvendige kompetencer til stede. Øvrige bemærkninger Der er en opsigelsesfrist på 8 måneder, som kan anvendes til forberedelse. Side 14

15 Omstilling & Effektivisering Nummer 117 Projektnavn VSU - Voksen Special Undervisning Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Projektet har til formål at optimere i forhold til hold-, ene- og hjemmeundervisning samt brug af vikarer. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ja Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ingen Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Borgerne vil kunne opleve - at undervisningsperioden forlænges på grund af besparelser på vikar - at eneundervisning ændres til holdundervisning - at der kommer flere kursister på de enkelte hold Der vil være afledte besparelser på kørsel. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Reduceret brug af vikarer Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslag har været behandlet i MED-udvalget d. 7. maj Side 15

16 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Medudvalget mener at forslaget er ok, men at ledelse og personale i VSU skal følge, i hvilket omfang ændringerne har konsekvenser for borgerne, så vi sikrer, at VSU også fremover leverer ydelser af høj kvalitet. Øvrige bemærkninger Side 16

17 Omstilling & Effektivisering Nummer 118 Projektnavn Servicetilpasninger på Bo og Aktiv Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Bo og Aktiv Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering For at drive et tilbud effektivter vi opmærksom på at: Man skal være meget prisbevidst i.f.m. indkøb Man skal beherske kunsten kun at købe det, man skal bruge Man skal planlægge Man skal tilrettelægge aktiviteter i forhold til ressourcer Man skal være rigtig god til at udnytte det, man har købt. Ovenstående rationaler m.h.t.effektivisering og omstilling menes at være udtømt. MED-udvalget finder at personalereduktion og servicetilpasning er eneste mulighed og har besluttet at besparelsen lægges som en ramme på de enkelte afdelinger med en fordelingsnøgle styret efter lønsum. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag At der reduceres i normering og personaleressourcer. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen betydning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen betydning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Side 17

18 Ingen betydning. Personalemæssige konsekvenser Den samlede medarbejderstab i BO & AKTIV reduceres med en fuldtidsstilling svarende til 37 timer. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter På ekstraordinært MED-møde var det klart, at der i BO & AKTIV ikke fandtes skjulte reserver eller uopdagede ressourcer vi kunne byde ind med. Tilgangen var derfor en beregningsmodel som viste at vores andel af "kagen" var omkring kr. En fordeling af den foreslåede besparelse giver følgende fordeling på afdelingerne: Egebo, 27% - Nobo, 23% - Vebo, 23% - EP62, 13% - EP2, 08% - Dacabo, 06% kr kr kr kr kr kr. MED-udvalget indstiller at der lokalt udarbejdes strategi for at komme i mål med opgaven. Dialogen viser at forskellige muligheder skal undersøges. For eksempel: Justering af vikarpulje. Ledige stillinger opslås med reduceret timetal. Kompetenceudvikling: Ny uddannede med ny viden og nye faglige input styrker forandringsprocesser frem for ansøgere på slutløn. Nedbrydning af siloer og invitation til andre faggrupper f.eks. omsorgsmedhjælpere. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Reduktion af timetal giver med sikkerhed beparelsen - sænker serviceniveauet og øger arbejdspresset for medarbejderne. Vi har ansvaret og sørger for at besparelsen ikke får indflydelse på kerneydelsen - her defineret som medicinering, forplejning, personlighygiejne/omsorg og mobilitet. Serviceforringelsen retter sig mod: Minimering af overlapning som påvirker den refleksive pædagogik og vidensdeling. Afkortning af beboernes hjemmedag. Færre fritidsaktiviteter. Ventetid ved toiletbesøg og bespisning. Øvrige bemærkninger Ingen. Side 18

19 Omstilling & Effektivisering Nummer 119 Projektnavn Konvertering af stillingstype på Viften Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Viften Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forbindelse med naturlig afgang fra det kørende nattevagtsteam i Viften ændres den ledige stilling til at være en pædagogmedhjælperstilling fremfor en pædagogstilling. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Lønberegning på hhv. uddannet nattevagt og uuddannet. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ikke umiddelbart nogen betydning. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ikke umiddelbart nogen betydning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ændringen har ikke nogen indvirkning på andre områder. Personalemæssige konsekvenser Da stillingen pt. er ledig, har det udelukkende den konsekvens, at opgaven fremover bliver varetaget af en person som ikke er uddannet pædagog eller lign. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Da der ikke er noget MED-møde i perioden, er forslaget sendt til udvalget på mail med opfordring til tilbagemelding. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget bakker op om forslaget, men nogle repræsentanter synes det er bekymrende, at der skal gøres brug af ufaglært personale indenfor et så komplekst område. Side 19

20 Øvrige bemærkninger Side 20

21 Omstilling & Effektivisering Nummer 120 Projektnavn Nedsættelse af døgntakst i 107 Bofællesskab Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Lunden Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Formålet har været at finde en besparelse, som kunne nedsætte døgntaksten i Lundens bofællesskab. Besparelsen svarende til 21,5 timer ugentligt er fundet ved at effektivisere i f. m. de daglige overlap og undvære mellemvagt i weekender. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Besparelsen er en naturlig forlængelse af den pædagogiske indsats i bofællesskabet, hvor der arbejdes målrettet med at styrke de unge beboeres netværk og brug af nærmiljøets aktivitetstilbud. Ovennævnte medfører, at en eller flere af beboerne er sammen med familie og eller venner i løbet af weekenden, hvorfor det skønnes, at der kan spares på personalenormeringen i weekender. Ny teknologi har bevirket at overlab kan effektiviseres - mange nødvendige informationer overleveres elektronisk og kræver derfor ikke fysisk tilstedeværelse. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi En besparelse på 21,5 timer ugentligt medfører, at døgntaksten i bofællesskabet kan nedsættes og FMK får således en mindreudgift på kr årligt ved en 100% belægning. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser 21,5 timer ugentligt, som findes ved naturlig afgang. Side 21

22 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været drøftet i ledergruppen, på personalemøder og er efterfølgende sendt i høring blandt alle medarbejdere på Lunden. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Besparelsen svarende til 21,5 timer ugentligt har opbakning set i lyset af, at de aktuelle beboere i bofællesskabet ikke har behov for massiv personaledækning i f. m. weekender. Øvrige bemærkninger Side 22

23 Omstilling & Effektivisering Nummer 121 Projektnavn Effektivisering af Servicegruppen/pedelområdet på Solskrænten Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Solskrænten Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der reduceres i timerne i servicegruppen/pedelgruppen i forbindelse med naturlig afgang af medarbejder, da der løbende er blevet tilknyttet timer til gruppen, er det opfattelsen, at de tilbageværende kan løfte opgaverne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Tilknyttet medarbejder, der har 12 timer i service gruppen ugentlig, ophører grundet alder i sit ansættelsesforhold. Det skønnes at servicegruppen med de efterfølgende ressourcer fortst kan løfte opgaverne i huset. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Aftrædelse sker efter aftale med medarbejder. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet af to omgange i Solskræntens MED-udvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 23

24 Forslaget har været drøftet i Solskræntens MED-udvalg, hvor der ikke er indvendinger imod beslutningen. Øvrige bemærkninger Side 24

25 Omstilling & Effektivisering Nummer 122 Projektnavn Effektivisering af administrationen på Solskrænten Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Solskrænten Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det forventes, at der i Botilbud Solskræntens administration/sekretariat, er muligt at effektivisere arbejdsgange efter, at der de seneste par år er blevet investeret i at systematisere arbejdsgange og arbejdsområder. Dette vil betyde, at der vil kunne reduceres i staben af deltidsknyttede medarbejdere svarende til 6 timer ugentlig. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der reduceres i adminstrationen med 6 timer ugentlig. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Beslutningen indebærer, at 2 tilknyttede medarbejdere, på deltid(tilsammen 6 timer ugentlig), ophører i deres ansættelsesforhold på Solskrænten per I indeværende år 2015 er den ene medarbejder eget ønske blevet reduceret i timetal, så afviklingen er startet. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Ændnringen og reduktionen i administrationen har været drøftet med MED-udvalget på Botilbud Solskrænten af to omgange. Side 25

26 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er fra MED-udvalget side givet tilslutning til ændringen/reduktionen i admininstrationens medarbejderstab. Øvrige bemærkninger Side 26

27 Omstilling & Effektivisering Nummer 123 Projektnavn Effektivisering og udnyttelse af personaleressourcerne på Solskrænten Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Solskrænten Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Afdelingerne på Solskrænten vil effektivisere deres arbejdsgange og se på udnyttelse af deres personaleressourcer i relation til kerneopgaverne. Der vil derudover blive kigget på afvikling af ferie, således personalets tilstedeværelse udnyttes optimalt. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der bliver strammet op arbejdsgange og udnyttelse af personaleressourcerne samt vurderet på optimal afholdelse af al ferie. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Der vil bive evalueret på arbejdsgange og opgaver i relation til kerneydelsen, således personalets ressourcer bliver udnyttet bedst muligt. Der vil ligeledes blive kigget på afvikling af ferie, så personalets ressourcer bliver anerkendt og sikrer et udviklende arbejdsmiljø, når de er optimalt tilstede og restitueret, når de er på arbejde. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er blevet fremlagt ogdiskuteret på Botilbud Solskræntens MED-udvalg af to omgange. Side 27

28 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Der er blevet givet tilslutning fra Solskræntens MED-udvalg og fra medarbejderrepræsentanter. Øvrige bemærkninger Side 28

29 Omstilling & Effektivisering Nummer 124 Projektnavn Fra 2 til 1 nattevagt på plejehjem under 32 beboere Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Ældreområde Øst Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion fra to nattevagter til en nattevagt på 3 plejehjem Lykkevalg (Ældreområde Øst) samt Lysbjergparken og Steensvang (Ældreområde Syd). Styrkelse af den udekørende nattevagt med 1 bil mere hver nat til dækning af tilkaldefunktion til plejehjemmene. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Besparelse vedrørende nattevagter på 3 plejehjem. 3 x kr = 2,7 mio. kr. pr. år Øget udgift i hjemme og sygeplejen til en ekstra nattevagt kr. pr. år, der skal kompensere for hjælp af to personer til fx vending og lejring. Årlig nettobesparelse på 1,8 mio. kr. Ændringen skal varsles og får ikke fuld årsvirkning i Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Demensstrategien: Tager afsæt i personcenteret omsorg/blomstring, hvilket vil sige, at man møder borgeren i øjenhøjde. Borgerne på plejehjemmene er ofte demensdiagnosticeret og adfærd relateret til demens kan være behov for nærvær i nattetimerne, urolig adfærd, ombytning på dag og nat etc. At gå fra 2 til 1 nattevagt vil betyde, at borgeren ikke i samme omfang kan mødes i øjenhøjde. Forebyggelige indlæggelser: 1 nattevagt kan betyde øget faldrisici for borgeren, da nattevagten ikke har mulighed for i samme omfang at være omkring borgerne med uhensigtsmæssige døgnrytmer. Projekt stop tryksår: Får ikke optimale vilkår, da der vil være længere responstid på hjælp til vendinger/lejringer, hvilket medfører øget risici og udgift til tryksårs behandlinger. Side 29

30 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Den udekørende hjemme- og sygepleje vil i stigende grad blive tilkaldt plejehjemmene, vurderet til et behov for hjælp udefra mellem gange pr. plejehjem hver nat. Altså i alt ca. 36 besøg til forflytninger, bleskift, lejringer samt akutopstående problemstillinger hver nat. Personalemæssige konsekvenser Plejehjemmene er ikke hensigtsmæssigt opført, hvilket betyder flere etager, kældre, store afstande mellem borgernes boliger mm. Der er risici for, at medarbejderne vil mangle overblik over alle borgerne. Skulle en borger gå ud om natten, skal der først tilkaldes hjælp udefra, inden medarbejderne kan følge efter borgeren. Ved akut tilspidsede situationer skal der afventes hjælp fra de udekørende, hvilket kan virke utrygt for medarbejderne. Det vurderes, at der kan opstå rekrutteringsproblemer til dækning af nattevagterne, da det for nuværende allerede kan være problematisk. Der vil være praktiske opgaver, der vil blive skubbet til dagvagterne, som i forvejen har mange opgaver. Det er svært umiddelbart at vurdere den økonomiske konsekvens af denne opgaveglidning. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget har været med til drøftelse i MED-udvalgene. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i ældreområderne tog forslaget til efterretning. Øvrige bemærkninger Der er fremsendt OE forslag "Lukning af Steensvang Plejehjem". Det skal der tages højde for, hvis begge forslag vedtages. Side 30

31 Omstilling & Effektivisering Nummer 125 Projektnavn Servicetilpasning af aktiviteter i Socialpsykiatri dag Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I Socialpsykiatri dagområdet, afdeling "Den Blå Ambassade" nedlægges Rideterapi og sejlads-/fiskeri, som faste aktivitetsmuligheder internt i tilbuddet. Borgerne vil fortsat kunne tilbydes støtte til deltagelse i ridning og sejlads, men i stedet for interne aktiviteter satses på deltagelse i tilbuddene i de almindelige og eksisterende fritidstilbud. Hvis borgeren er begrænset i sine muligheder for at deltage pga nedsat funktionsevne/sindslidelse, kan der støttes med ledsagelse, mentorordninger, følgeskab mv. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der sker en reduktion i personaletimer på 7 timer ugentligt i værestedet Den Blå Ambassade. Samt besparelse af driftsudgifterne til rideholdet samt drift af båd. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Borgerne visiteret til socialpsykiatrisk støtte mister muligheden for at gå til rideterapi og sejlads internt i tilbuddet. - Ved i stedet at tilbyde støtte, mentorordning osv til borgere der ønsker at gå til ridning eller sejle, arbejdes der med inklusion i almindelige fritidsaktiviteter. - Nedlæggelsen betyder at der ikke gives særlige tilbud og økonomisk gratis tilbud om rideterapi og sejlads for borgerne, og borgere med sindslidelse sidestilles med andre borgere. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser nedskæring med 7 personaletimer ugentligt i Socialpsykiatri dagområdet. Side 31

32 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Igennem dialog og idegenerering på Psykiatri og Misbrugs MED-udvalgsmøde d. 10. marts, er forslaget fundet og drøftet. I fasen har der været fokus på, hvordan opgavevaretagelsen og kerneopgaven løftes bedst muligt i Socialpsykiatrien, og hvor det vil gøre mindst ondt at finde besparelser og nedlægge aktiviteter. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Når økonomien er trængt, vurderes det for eksklusivt at tilbyde Rideterapi og Sejlads for en meget lille gruppe borgere. Ofte er der kun en til tre borgere med til aktiviteten, sammen med personale. Side 32

33 Omstilling & Effektivisering Nummer 126 Projektnavn Nedlæggelse af Psykiater konsulentstilling på Toften Fagudvalg Socialudvalget Funktion 550 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der er tilknyttet en Psykiater som konsulent til Botilbuddet Toften, hvor konsulenten kommer en gang hver måned og har på den måde behandlingsansvaret for den psykiatriske behandling af alle 19 beboere på Toften. Denne konsulent tilknytning ønskes nedlagt, således at borgerne bliver tilknyttet privatpraktiserende psykiater eller psykiater via Regionens lokalpsykiatri. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag At Regionen overtager funktionen og borgerne dermed fortsætter med den Psykiatriske behandling. - Vigtigt at få afklaret at behandlingen overgår til anden regi, før nuværende konsulent ansættelse opsiges. - Der er en afledt besparelse på knap kr, I stedet vil der blive en medfinasierings udgift for kommunen til regionen. Hvor meget forskellen bliver kendes ikke. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker I forhold til at borgerne bor i selvstændige og egen bolig, er en mere individuel tilknytning til Privatpraktiserende eller Lokalpsykiatrisk Psykiter, være mere rehabiliterende. Det skal også være muligt fpr borgere der bor i et Socailpsykiatrisk botilbud at have tilknytning til en psykiater, på lige vilkår som andre borgere. Dermed arbejdes der også rehabiliterende og udviklende på dette område. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed - Det kræver at beboerne på Botilbuddet Toften overgår til psykiatrisk behandling via Psykiater som er privatpraktiserende eller ansat i Regiones Lokalpsykiatri. - Kommunen / Fagsekretariatet Sundhed og Handicap kommer til at skulle betale en medfinasiering af udgiften til regionen. Side 33

34 Personalemæssige konsekvenser - Opsigelse af Psykiater. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Igennem en proces med idegenerering på Psykiatri og Misbrugs MED-udvalgsmøde d. 10. marts, blev denne mulighed for omlægning drøftet. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter ingen bemærkninger. drøftet på MED-møde d. 10. marts. Øvrige bemærkninger Side 34

35 Omstilling & Effektivisering Nummer 127 Projektnavn Reduktion af medicinudgifter til Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Fagudvalg Socialudvalget Funktion 545 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I Alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen bruges mange penge til medicin. En stor del af udgiften skyldes nye præparater, som der endnu ikke gives generel tilskud til. dermed er præparaterne særligt dyre. Når det i behandlingen konstateres at den medicinske behandling har effekt, typisk efter en måned medicinering, kan der søges om enkelttilskud til medicin, og dermed overgår medicenen til egenbetaling. Ved øget fokus på hurtigt at få søgt om enkelttilskud, kan der opnås en besparelse på medicinudgifterne. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag At behandling med de særlige og nye præparater stoppes når det ikke har effekt. Og at der ved konstateret effekt hurtigt søges om enkelttilskud til medicinen. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Hurtige reaktion på medicinsk effekt, som samtidig bevidstgør klienten om vigtigheden af at tage den ordinerede medicin. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Ingen behandling Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 35

36 Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 36

37 Omstilling & Effektivisering Nummer 222 Projektnavn Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Socialudvalget har besluttet at gennemføre to udbud i hjemmeplejen i 2015: - personlig pleje og praktisk hjælp - tøjvask i hjemmeplejen Der er tilbudsfrist den 22. juni 2015 vedrørende udbud af personlig pleje og praktisk hjælp. Resultatet af udbuddet behandles af Socialudvalget den 12. august.det betyder, at referatet fra socialudvalgsmødet ligger klar ved budgetseminaret. Udbuddet på tøjvask i hjemmeplejen er ved, at blive planlagt, hvorfor der ikke pt kan fremlægges en nærere tidsplan. Økonomi Beløb i hele kr. Prisniveau Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudgifter Drift Anlæg I alt Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag De indkomne tilbud og Socialudvalgets beslutning er afgørende for den økonomiske besparelse. Resultatet af udbud af personlig pleje og praktisk hjælp er kendt ved budgetseminaret i august. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Hvis udbud af tøjvask gennemføres, skal kvalitetsstandarden ændres pr. 1. januar Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Side 37

38 Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er fremkommet efter behandling af øvrige OE forslag i MED-systemet. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Øvrige bemærkninger Side 38