C. RENTER ( )

Transkript

1 Hovedoversigt I hele kr. Budget 2008 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigt Side 110 af 122 Budget

2 Hovedoversigt Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedoversigt Side 111 af 122 Budget

3 Sammendrag I hele kr. Budget 2008 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab REFUSION I ALT HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v Vandforsyning FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Spildevandsanlæg Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritids- aktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sammendrag Side 112 af 122 Budget

4 Sammendrag Overslagsår 2009 Overslagsår 2010 Overslagsår 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sammendrag Side 113 af 122 Budget

5 I hele kr. Budget 2008 Udgifter Indtægter Netto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring KONTANTE YDELSER I ALT Revalidering Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og land- distrikter Lønpuljer HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT mmendrag Sammendrag Side 114 af 122 Budget Sa

6 Overslagsår 2009 Overslagsår 2010 Overslagsår 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sammendrag Side 115 af 122 Budget

7 I hele kr. B. Anlægsvirksomhed Budget 2008 Udgifter Indtægter Netto 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Spildevandsanlæg Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation Lønpuljer HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 (budgetoverslagsårene) 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance Sammendrag Sammendrag Side 116 af 122 Budget

8 Overslagsår 2009 Overslagsår 2010 Overslagsår 2011 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sammendrag Side 117 af 122 Budget

9 Takstoversigt TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS BORGERSERVICE: Folkeregisteroplysninger 52,00 52,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Bopælsattester 52,00 52,00 Lægeskift 160,00 155,00 Køreprøve og kørekort 580,00 580,00 Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år 30,00 30,00 Pas - voksne mellem 18 - og 65 år 600,00 600,00 Pas børn under 18 år 115,00 115,00 Pas voksne over 65 år 350,00 350,00 Vielser udenlandske statsborgere 500,00 500,00 BYGGESAGSGEBYRER: 1- familiieshus incl. Garagee/carport/udhus 1.860, ,00 Sommerhus incl. garage/carport/udhus 1.860, ,00 Stuehus v/landbrug incl. garage/carport 1.860, ,00 Om-og tilbygninger til ovennævnte - uanset størrelse 825,00 800,00 Garage/carport/udhus < 50 m2 anmeldelse ( 1-families/sommerhuse) 516,00 500,00 Garage/carport/udhus < 50 m2 anmeldelse ( stuehus til landbrug) 825,00 800,00 Garage/carport/udhus - overdækket areal > 50 m2 - tilladelse 19,00 18,00 Boligbebyggelse pr. m2 19,00 18,00 Erhvervsbyggeri incl, om og tilbygning, garage mv. pr. m2 13,00 13,00 Minkhaller og andre bygninger der kræver zonetilladelse pr. m2 5,00 5,00 Mindstegebyr til ovennævnte 825,00 800,00 Vindmøller 7.224, ,00 Melsiloer, antennemast (teknikkabine), stokerfyr, dieseltank, solfangere. 516,00 500,00 Avls- og driftsbygninger, der ikke kræver zonetilladelse Gebyrfri Gebyrfri BØRNEPASNING: Dagplejen: Fuld til - pr. måned (11 rater) 1.960, ,00 Børnehaver: Fuld tid - 11 rater 1.381, ,00 Formiddagsplads 787,00 812,00 Eftermiddagsplads 594,00 613,00 Skolefritidsordninger: Fuld tid - 11 rater *) 1.461, ,00 Eftermiddagsplads *) 1.168, ,00 Morgenplads *) 292,00 299,00 *) Taksterne for 2007 var gældende fra 1. august Indtil da anvendtes gamle kommuners takster tillagt 2,9% EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER Vurderingsattest 70,00 70,00 Vurderings- skatteattest 70,00 70,00 Ejendomsoplysningsskema 400,00 400,00 BBR ejer-/lejermeddelelse 70,00 70,00 FAS 70,00 70,00 Telefonforespørgsel - ESR 50,00 50,00 Takstoversigt Side 118 af 122 Budget

10 TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS FOLKEBIBLIOTEKET Bødetakster 1. Hjemkaldelse - børn 10,00 10,00 1. Hjemkaldelse - voksne 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - børn 20,00 20,00 2. Hjemkaldelse - voksne 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - børn 50,00 50,00 Gebyr ved brev/regning - voksne 100,00 100,00 Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr. Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr. Servicetakster: Fax - indenrigstakst 10,00 10,00 Fax - udenrigstakst 20,00 20,00 Fotokopiering - A4 sort/hvid 2,00 2,00 Fotokopiering - A3 sort/hvid 5,00 5,00 Fotokopiering - A4 farve 5,00 5,00 Fotokopiering - A3 farve 10,00 10,00 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Dagrenovation BYOMRÅDE ugetømning 52 tømninger pr. år 1 sæk 1.050, l container 1.250, l container 1.875, l container 2.900, l container 4.000, l container 5.175,00 LANDOMRÅDE 2-ugers tømning 26 tømninger pr. år 240 l container 1.050, l container 1.625, l container 2.200, l container 2.850,00 SOMMERHUSE 30 tømninger sommer 1 sæk 725, l container 1.175, l container 1.525,00 11 tømninger vinter 1 sæk 300, l container * 475, l container * 650,00 Renovationsordningen er omlagt fra 2007 til En sammenligning af taksterne tjener derfor ikke noger formål RABAT, hvis container ikke leveres af kommunen: 2-hjulede containere l -60,00 4-hjulede containere l -150,00 * Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus. Takstoversigt Side 119 af 122 Budget

11 TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS Isætning af inliner i container 2-hjulet container: 5,00 kr./stk. Isætning af inliner i container 4-hjulet container: 10,00 kr./stk. Kompostbeholder, salgspris med rabat: 200,00 kr./stk. Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler: 100,00 kr./stk. Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA: 20,00 kr./stk. PRIVATE Genbrugspladsgebyr Boliger 575,00 539,95 Sommerhuse 205,00 193,13 Papirindsamling Pr. husstand 130,00 Storskraldsindsamling Pr. husstand 125,00 ERHVERV Brovst og Aabybro: Farligt affald/beredskab/erhverv 155,00 Administrationsgebyr 136,75 Fjerritslev: Erhverv 140 l papircontainer 130,00 Erhverv 240 l papircontainer 130,00 Erhverv 660 l papircontainer 312,50 Erhverv/Farligt affald/beredskab/adm. 128,00 Pandrup: Affaldsgebyr erhverv 494,32 Storskrald afgift erhverv 343,69 Miljøafgift erhverv 454,07 Aflæsning på lossepladser - pris pr. ton 001 Brændbart 774,00 750, Bygningsaffald - genbrug 206,00 200, Haveaffald - genbrug 206,00 200, Asbest 825,00 800, Asfalt - genbrug 206,00 200, Ren jord 12,50 100, Olieforurenet jord 825,00 800, Blandede læs - genbrug 309,00 300, Deponering 825,00 800, Sand/sand fra rensningsanlæg 825,00 800, Slam (ristestof fra rensningsanlæg) 825,00 800, Metalforurenet jord 825,00 800, Rødder (biomasse til brændselsformål) 309,00 300, Autogummi - dæk (eksl. personbildæk) 2.065, , PVC 1.032, ,00 Træ til genanvendelse 675,00 Sorteringsgebyr - blandet lossepladsaffald 1.032, ,00 Sorteringsgebyr - blandet affald til genbrug 1.032, ,00 Gebyr for overtrædelse af affaldsregulativ 135,00 136,00 Takstoversigt Side 120 af 122 Budget

12 TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS Kloakforsyning * Tilslutningsbidrag incl. regnvand , ,46 * Tilslutningsbidrag excl. regnvand , ,88 Fast afgift 616,25 412,50 Vandafledningsbidrag pr. m3 21,25 13,75 * Anførte pris er 2007 pris. Prisen reguleres 1. januar efter omkostningsindexet for anlæg - jfr. betalingsvedtægt. Tømningsordning Tilslutningsbidrag 1.175,00 Pr. husstand, tank max. 2 m3 293,00 284,00 For yderligere volumen - m3 146,50 142,00 Ekstra tømning 586,00 568,00 Aflevering af slam på renseanlægget/ton 36,10 35,00 Trekroner og Langdal Vandværk Tilslutningsbidrag bolig og sommerhus ,00 Tilslutningsbidrag landbrug , ,00/ 13211, ,00/ 26422,00 Fast afgift 650,00 687,50/ 625,00 Afgift pr. m3 5,50 5,00/ 5,63 Vandskat 6,25 6,25 Målerleje 62,00/ 0,00 HAVNE Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens. Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) 1.500,00 Pris pr. lbm. bådplads 1.162,50 Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) 110,00 Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) 31,00 Årskort til benyttelse af slæbested 375,00 Uden årskort er prisen 30,- kr. pr. gang MADSERVICE:** Fritvalgstaksten for madservice 62,00 60,00 Hovedret 35,00 34,00 Biret 14,00 13,00 Udbringning 13,00 13,00 Mad til pensionister (egenbetaling) To retters middag incl. udbringning 51,00 49,00 Sercicepakken, døgnkost (plejecentre) Fuld kost pr. dag 100,00 97,00 ** Strukturen og tilbuddene på madområdet er endnu ikke fastlagt, og derfor opkræves samme priser som i 2007 tillagt 2,9% i prisfremskrivning Takstoversigt Side 121 af 122 Budget

13 TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE ALLE TAKSTER ER INCL. MOMS OPKRÆVNINGSENHEDEN: Rykkerskrivelser 250,00 250,00 Rykkerskrivelser på krav under 500 kr. 100,00 100,00 Rykning for restance med udpantingsret 250,00 250,00 Rykning for restance uden udpantningsret 100,00 100,00 Morarente 1 % pr. måned 1% pr. måned PARKERINGSFOND: P-fond ,00 Takstoversigt Side 122 af 122 Budget