Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
|
|
- Hans Astrup
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014
2 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Bevillingsniveau Økonomiudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget Anlæg Finansiering
3 Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( )
4 Hovedoversigt Kommunenummer: 860 Hele 1000 kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE
5 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,
6 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode stk. 2 og 5 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov
7 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunam medfinansering Dagpenge til forsikrede ledige KONTANTE YDELSER I ALT Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob
8 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v
9 Sammendrag Kommune: 860 HJØRRING KOMMUNE Hele 1000 kr Kode Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Tilbud til voksne med særlige behov HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti (budgetoverslagsårene) 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance
10 Tværgående artsoversigt Lønninger Fast løn Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- & håndv.ydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra Regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Total 0
11 Bevillingsrapport for Hjørring Kommune Økonomiudvalget Administrativ organisation Politisk organisation Særlige udgifter og indtægter Erhverv, Turisme og profilering Redningsberedskabet Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Beskæftigelsesindsats Specialundervisning for Voksne Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 30 Sikringsområdet Sundheds- og Ældreområdet Handicapområdet Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 35 Fritid og Kultur Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsområdet Park og vej Byggeri og Ejendomme Natur og Miljø Landdistrikter Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 50 Undervisning Dagtilbud Specialiseret område Faglig udvikling og konsultativ praksis Total
12 på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Vedtaget budget 10 Økonomiudvalget Administrativ organisation Forvaltninger Møllegården, Vrå Norgesgade 1, Sindal Skallerup Skolevej Møllemarken 2, Harken Skolegade 3, Bindslev Skolevej 7, Tversted Poulstrup Skolevej 4, Poulstrup Hovedvejen 31, Tornby Fælles formål Arkivering Fælles formål Fælles formål Centrale forvaltningsudgifter Kantine Kontorelever Decentrale forvaltninger Plan og Udvikling Stabene Økonomiområdet Arbejdsmarkedsområdet Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Børne- og Undervisning Teknik- og Miljøområdet Decentrale forvaltninger Arbejdsmarkedsområdet Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Administration vedrørende byggesagsbehandling Voksenområdet Ældreområdet Handicapområdet Fælles formål Tidlig indsats Specialiseret indsats Administration Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Barselsudligningsordning Fælles formål Forsikringer
13 på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Vedtaget budget Fælles formål Administration forsikring Fælles formål Forsikringsadministration Løsøreforsikring Bygningsforsikring Ansvarsforsikring Motorkøretøjsforsikring Rejseforsikring Entrepriseforsikring Privat plejehjemsforsikring Øvrige forsikringer Sikringstiltag Arbejdsskadeadministration Kommunikation Kommunikation IT-drift KMD- og øvrige systemer Øvrige systemer CMS/SBSYS systemer Kopi/Print Papir og tryk IT-anskaffelser og digitalisering - tidl. anlæg Administrationsbygninger Rådhuset Hirtshals Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej Rådhuset, Hjørring Jobcentret Amtmandstoften Amtmandsboligen Øvrige bygninger Politisk organisation Byråd Byråd Nævn og råd Diverse nævn og kommissioner Huslejenævn Beboerklagenævn Skolebestyrelser Institutions- og dagplejebestyrelser Folkeoplysningsudvalg Musikskolebestyrelse Handicaprådet
14 på sektor og serviceniveau Økonomiudvalget Vedtaget budget Hegnsyn Ældrerådet Det Sociale Koordinationsudvalg Ungdomsskolenævn Integrationsområdet Fælles formål politisk organisation Fælles formål Valg Valg fælles formål Særlige udgifter og indtægter Særlige udgifter Fælles formål Særlige indtægter Fælles formål Erhverv, Turisme og profilering Erhverv og Turisme Turisme Turismemodtageapparatet Toppen af Danmark Erhverv Servicering af samarbejdsfora m.m Hjørring ErhvervsCenter Tværkommunale samarbejder - Erhverv Pulje - Erhverv Filmsatsning Profilering Profilering Pulje - Profilering - Markedsføringstiltag Redningsberedskabet Redningsberedskabet Generelle udgifter Forebyggelse Beredskabsplanlægning Brandsyn Ungdomsbrandvæsen Afsavnsgodtgørelse Afhjælpende indsats Beredskab Indsatsledelse Trygfonden - livreddere Brandhaner Total
15 Detailbudget Økonomiudvalget Økonomiudvalget Forvaltninger Møllegården, Vrå Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Indtægter Norgesgade 1, Sindal Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Skallerup Skolevej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Møllemarken 2, Harken Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Skolegade 3, Bindslev Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Skolevej 7, Tversted Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Poulstrup Skolevej 4, Poulstrup Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Hovedvejen 31, Tornby Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Grunde og bygninger
16 Detailbudget Økonomiudvalget Fælles formål Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Arkivering Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Decentrale forvaltninger Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Jobcentre Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Administration vedrørende naturbeskyttelse 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Naturbeskyttelse Personale Administration vedrørende miljøbeskyttelse
17 Detailbudget Økonomiudvalget Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Miljøbeskyttelse Personale Indtægter Administration vedrørende byggesagsbehandling 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Byggesagsbehandling Personale Indtægter Voksenområdet Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Ældreområdet Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet Personale Handicapområdet Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet Personale Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Tidlig indsats Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Specialiseret indsats Fællesudgifter og administration mv
18 Detailbudget Økonomiudvalget Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Personale Administration Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Det specialiserede børneområde Personale Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 06 Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Materiale- og aktivitetsudgifter Barselsudligningsordning Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Personale Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Personale Forsikringer Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringsadministration Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter
19 Detailbudget Økonomiudvalget Arbejdsskadeadministration Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Kommunikation Kommunikation Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Fælles IT og telefoni Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Administrationsbygninger Rådhuset Hirtshals Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Personale Grunde og bygninger Rådhuset, Løkken-Vrå, Sdr. Vråvej Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Grunde og bygninger Indtægter Rådhuset, Hjørring Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Jobcentret Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Personale Grunde og bygninger Amtmandstoften Fællesudgifter og administration mv
20 Detailbudget Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrationsbygninger Personale Grunde og bygninger Amtmandsboligen Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige bygninger Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Materiale- og aktivitetsudgifter Byråd Byråd Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Nævn og råd Diverse nævn og kommissioner Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Huslejenævn Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Beboerklagenævn Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter
21 Detailbudget Økonomiudvalget Skolebestyrelser Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Institutions- og dagplejebestyrelser Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Musikskolebestyrelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Handicaprådet Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Hegnsyn Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Ældrerådet Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Det Sociale Koordinationsudvalg Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter
22 Detailbudget Økonomiudvalget Ungdomsskolenævn Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Integrationsområdet Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles formål politisk organisation Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Valg Valg fælles formål Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Valg m.v Personale Særlige udgifter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Generelle reserver Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af menneskelige ressourcer Materiale- og aktivitetsudgifter Særlige indtægter Fælles formål Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 900 Indtægter Erhverv og Turisme Turisme Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
23 Detailbudget Økonomiudvalget Turisme Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Erhverv Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Materiale- og aktivitetsudgifter Profilering Profilering Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Materiale- og aktivitetsudgifter Redningsberedskabet Generelle udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Forebyggelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Afhjælpende indsats Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter Total
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 11 l Tværgående hovedartsoversigt 13 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 114 l Konto 7 og 8 123 l Status 126 l Personaleudgifter
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereUdvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskab Side
Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter
Læs mereLemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT Side: 1
Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mere