Holstebro Kommune. Detailbudget. Kulturen til forskel

Transkript

1 Holstebro Kommune Detailbudget 2019 Kulturen til forskel

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2019 Hovedoversigt til budget... 3 Sammendrag af budget... 6 Tværgående artsoversigt Drift og refusion: Side Skattefinansieret: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Eksterne konti Anlæg: Skattefinansieret Konto 7-8: Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Specifikation af investeringsoversigt Kirkelig ligning

3 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den ativitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieret under èt af post F.

4 Hovedoversigt Udgift 2019 Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) 0 0 Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Hovedoversigt overslagsår 2020 overslagsår 2021 overslagsår 2022 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 6 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

7 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning

8 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens 19, stk. 2-4, 52, stk. 2-4, og 66, stk. 2-4) Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117)

9 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE I ALT Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109 og 110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering

10 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode Dagpenge til forsikrede ledige KONTANTE YDELSER I ALT REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Spildevandsanlæg HOVEDKONTO 1 i alt

11 Sammendrag Holstebro Kommune Hele 1000 kr Kode 2. Transport og infrastruktur Kommunale veje Kollektiv trafik HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) TILBUD TIL ÆLDRE I ALT Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 (budgetoverslagsårene) Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance

12 12 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

13 13 Tværgående artsoversigt Art Udgift Indtægt 1 Lønninger Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Statstilskud Balance i alt

14 14 BEVILLINGSOVERSIGT Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalbudget-princippet indeholder den ikke alene driftsposter, men ogsa kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Oversigten indeholder en budgetoplysningskolonne og 3 budgetoverslagskolonner. I budgetoplysningskolonnen er udgifter og indtægter specificeret på grupperinger. Af budgetoplysnings-kolonnen fremgår den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding. For så vidt angår driftsposter, er disse under hvert udvalg opstillet som en samlet bevilling for hvert udvalg og anlægsposterne som et samlet rådighedsbeløb for hvert udvalg, på tværs af den autoriserede struktur.

15 15 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION

16 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 16 overslag 001 Økonomiudvalget Politisk virksomhed Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Fælles formål Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter Tilskud efter partistøtteloven Venskabsbysamarbejde Julebelysning Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Byrådsmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Udvalgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Børnevederlag Uddannelse og kurser Øvrige byrådsudgifter Personaleforsikringer Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Tjenestemandspensioner Materiale- og aktivitetsudgifter Aviser, tidsskrifter mv Administration Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) It Drift og vedligeholdelse Fælles IT Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Kommissioner, råd og nævn Holstebro Ældreråd Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation

17 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 17 overslag 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andet Handicapråd Personale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andet Huslejenævn Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Indtægter Salg af kerneydelser Beboerklagenævn Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Indtægter Salg af kerneydelser Diverse kommisioner, råd og nævn Personale Øvrige personaleudgifter Møder, rejser, repræsentation Tjenestekørsel Valg m.v Egne Valg m.v Stemmebokse og valgurner m.v Fælles formål It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Folketingsvalg Folketingsvalg Personale Fagpersonale Materiale- og aktivitetsudgifter EU-parlamentsvalg

18 Økonomiudvalget Politisk virksomhed 18 overslag 002 Folketingsvalg Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Organisation og Personale HR-Udvikling Øvrig administration Personale Ledelse

19 Økonomiudvalget Administration og udvikling 19 overslag 12 Administration og udvikling Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Driftsikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Borgmesterkontoret Ældreboliger Ældreboliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Økonomi Transport og infrastruktur Kommunale veje Vintertjeneste regulering - snerydning Genbevilgede midler/budgetlægningskonto lægningskonto Kollektiv trafik Lufthavne Egne Lufthavne Materiale- og aktivitetsudgifter Karup Lufthavn Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Folkebiblioteket i Holstebro Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Egne Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Egne Fælles formål

20 Økonomiudvalget Administration og udvikling 20 overslag 952 regulering på den taxameterstyrede del af dagpasningen regulering taxameter Økonomiudvalget Kontante ydelser Sociale formål Borgerservice Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, 85 a) A-skattepligtig ydelse Statsrefusion Borgerservice Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Statsrefusion 1 Egne Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , , 015 og 017 minus grp. 090 og Økonomiudvalget Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Personale Statsrefusion 404 Personale med tilskud Seniorjob til personer over 55 år Tilskud til kommunale seniorjob Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Personale Øvrig personale Øvrige personaleudgifter Personaleforsikringer Tjenestekørsel Materiale- og aktivitetsudgifter Mødelokaler Beplantning Alarmanlæg Dørkort Telefoni

21 Økonomiudvalget Administration og udvikling 21 overslag 600 It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Løsøreforsikring Tinghuset It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Indvendig vedligeholdelse Forsikringer Løsøreforsikring Grønningen 1 Vinderup It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Rengøring Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer Løsøreforsikring Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Møllevej Indtægter Salg af øvrige ydelser Huslejeindtægter Borregårdsvej Personale Øvrig personale It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) It Inventar og materiel Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Vedligeholdelse af udenomsarealer Vintertjeneste

22 Økonomiudvalget Administration og udvikling 22 overslag 708 Forsikringer Løsøreforsikring Viborgvej Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Løsøreforsikring Nupark Grunde og bygninger Leje/leasing af grunde og bygninger Sekretariat og forvaltninger Borgmesterkontoret Fælles Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Grundsalgsomkostninger m.v Tinglysningsafgifter Informationssikkerhed Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Betaling andre offentlige myndigheder Udført arbejde for andre funktioner Kommunikationsydelser Indtægter Salg af kerneydelser Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Genbevilgede midler Kommunal information Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Digital kommunikation Lydavis Kommunikation Billedarkiv Det gamle Rådhus

23 Økonomiudvalget Administration og udvikling 23 overslag 600 It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Kantinedrift Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Fødevarer Administration It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over ) Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Trykkeriet Øvrig administration Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Serviceafgift - alm. kopimaskine Indkøb til videresalg It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Internt salg/overførsel Salg til eksterne parter Betjentfunktionen Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Øvrige personaleudgifter It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Organisation og Personale HR-Udvikling Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Drift og vedligeholdelse af it IT

24 Økonomiudvalget Administration og udvikling 24 overslag 03 Løn & Personale Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Fælles personaleanliggender Kontor- og IT-elever Øvrig administration Personale Fagpersonale Øvrige personaleudgifter Indtægter Tilskud Personaleuddannelse Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Kommunom Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Lederudvikling / Morgendagens leder Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser MED-uddannelse Øvrig administration Personale Uddannelse og kurser Personaleaktiviteter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Personaleforeningen Personalepleje / Feriefonden Personalepolitik Rekruttering Arbejdsmiljø Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Uddannelseslokaler Øvrig administration Grunde og bygninger

25 Økonomiudvalget Administration og udvikling 25 overslag 703 Leje/leasing af grunde og bygninger Indtægter Salg af øvrige ydelser Uddannelse- og Udviklingsmidler Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Udviklingspulje Kompetenceudvikling HovedMED / FællesMed Øvrig administration Personale Øvrige personaleudgifter Børne- og ungeforvaltningen Fælles Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Lægeerklæringer Annoncer Andet It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Administrationsudgifter overført til hovedkonto Materiale- og aktivitetsudgifter Administration takstområdet Kultur og erhverv Kultur Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it

26 Økonomiudvalget Administration og udvikling 26 overslag 950 Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Fritid Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kontorhold Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Teknik og Miljø Fællesomkostninger, administration mv. - information og service Myndighedsudøvelse Personale Fordelingskonto til adm. udgifter Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Internt salg/overførsel Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Dagpengeindtægter Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Fordelingskonto til adm. udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Andre udgifter Telefoni It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af øvrige ydelser Internt salg/overførsel Social, Sundhed og Arbejdsmarked Sekretariat Administration Øvrig administration

27 Økonomiudvalget Administration og udvikling 27 overslag 400 Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Annoncer Bidrag til fælles ledelse, it og adm It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Administration Direktør Øvrig administration Personale Øvrige personaleudgifter Lægeerklæringer Jobcenter Materiale- og aktivitetsudgifter Lægeerklæringer JC - SDP & Jobafklaring JC - Aktivitetsparate KTH JC - Ressourceforløb JKV - Integration JC - LED/FLEX JKV - Jobparate KTH JKV - Uddannelsesparate Sundhedskoordinator Sundhed Materiale- og aktivitetsudgifter Social Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Trykning af budgetter, regnskab m.v Konsulentbistand - finansiel risikostyring Gebyrer Selskabsskat Andet It, inventar og materiel

28 Økonomiudvalget Administration og udvikling 28 overslag 603 Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Borgerservice Borgerservice Myndighedsudøvelse Personale Ledelse Fagpersonale Personale med tilskud Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Tilflytter møder It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Salg af øvrige ydelser Ydelseskontoret Myndighedsudøvelse Personale Fagpersonale Personale med tilskud Vikarer Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration It, inventar og materiel Leje/leasing af it, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse af it Direktionen Øvrig administration Personale Ledelse Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Forsikringsadministration 01 Forsikringer 002 Øvrig administration

29 Økonomiudvalget Administration og udvikling 29 overslag 400 Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Administrationsbidrag It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Risikostyring 002 Øvrig administration 400 Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Regnskabsservice Administrationsbidrag It, inventar og materiel Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (u/ ) Genbevilgede midler/budgetlægningskonto Fælles indtægter og udgifter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Aflevering til Landsarkiv Makulering Konsulentbistand Udviklingsselskab med fonde Motorvejsindsats - herunder salg/events og grundsalg i hele Holstebro kommune Fælles kommunal koordineringsopgave på det specialiserede socialområde Kontingent KL Andet Revisions- og konsulentydelser Momspligtige gebyrer - Kapitalforvaltning Porto Fælles puljekonti Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Internt salg/overførsel Pulje - afledte driftsudgifter Øvrig administration Materiale- og aktivitetsudgifter Pulje rekreative områder

30 Økonomiudvalget Administration og udvikling 30 overslag 307 Mejrup Skole Trafikale forhold Struervej/Slagterigrunden Det gode køkken Trafikstyrede signalanlæg Omprofilering af Enghavevej Elektronisk P-søgesystem Forlængelse af Østre Ringvej til Mosebyvej Ny daginstitution i Holstebro by Cykelsti, Sevel - Mogenstrup Cykelsti - Klitvej Kunststofbaner Offentlige toiletter Stationsvej Renovering af Enghavens P-plads Pulje til skoleudbygning Indkøbsfunktion Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Udbudsomkostninger Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Indtægter Salg af kerneydelser Udvikling og strategi Øvrig administration Personale Ledelse Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Administration Telefoni It, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse af it Genbevilgede midler/budgetlægningskonto lægningskonto Kultur og Erhverv - Sekretariatet Øvrig administration Personale Fagpersonale Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter