Budget Investering i fremtiden
|
|
- Gudrun Michelsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Svendborg, den 21. september 2013 Budget Investering i fremtiden Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Tværsocialistisk Liste, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Bjarne Hansen og Erik Risager har på baggrund af de kendte økonomiske rammer i dag indgået forlig om budgettet for Afsættet for budgetforliget er en grundlæggende sund økonomi i balance. Det er et resultat af en stram økonomisk politik, gennemført af et meget bredt flertal i byrådet. Den økonomiske politik skal fastholdes. Og det gode udgangspunkt skal bruges til at gennemføre langsigtede investeringer i fremtiden. Investeringer, der på længere sigt kan skabe grobund for yderligere bosætning og for etablering af nye arbejdspladser. I overensstemmelse med tidligere forligsaftale fra 2011 er indtægter fra skat og grundskyld budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Byomdannelse og havn Svendborg Kommune er i fuld gang med at udvikle bymidten. Den grønne tråd skal sikre en tiltrængt modernisering og skabe en attraktiv bymidte. Samtidig skabes en ny forbindelse mellem bymidten og havnen. I budgetforliget er indarbejdet 3,0 mio. kr. som skal sikre, at det samlede projekt vedr. byens rum og pladser kan realiseres. Renoveringen af torvet vil indebære, at der nedlægges p-pladser på torvet. Der er oprettet et tilsvarende antal p-pladser andre steder i byen. Svendborg Kommune vil herudover tilvejebringe yderligere 30 pladser i rådhusgården. Parterne er herudover enige om at reservere 1/3 af parkeringsarealet på den store p-plads i Voldgade til en abonnementsordning til virksomheder i bymidten til parkering i tidsrummet Taksten fastsættes til 100 kr. pr. måned. Samtidig indføres to timers gratis parkering på begge p-pladser i Voldgade og taksten for de efterfølgende timer harmoniseres til 8 kr. pr. time. Parterne lægger samtidig vægt på, at der sikres en effektiv skiltning til de ledige p-pladser. Parterne er enige om, at havnen igen skal være en dynamo for vækst. Havnen skal understøtte bosætning og samtidig danne ramme om mange nye arbejdspladser. Et vigtigt element heri er placeringen af et nyt SIMAC på havnen. Det fordrer, at der frigøres et byggefelt på Nordre Kaj. Parterne er derfor enige om, at erhverve bygningerne på Frederiksø og gennemføre de nødvendige mageskifter, der sikrer ovenstående. Købet af bygningerne på Frederiksø finansieres via låntagning. Lejeindtægterne dækker udgifter til afdrag og renter. Ovenstående er sammenholdt med etableringen af iværksætterhus, der åbner i 2014 vigtige elementer med henblik på at sikre erhverv og arbejdspladser på havnen. I tilknytning til kommunens lystbådehavne er indarbejdet 6,3 mio. kr. til renovering af Svendborg Lystbådehavn. Parterne er herudover enige om, at indsatsen for et forbedret erhvervsklima skal fastholdes. Inden for rammerne af Erhvervskontakten etableres en 24-timers svargaranti. Fagudvalget [1]
2 definerer rammerne herfor primo I forlængelse heraf afsætter parterne kr. til afskaffelse af stadepladsafgiften. Parterne er enige om, at der skal fokus på at sikre bredbånd og mobildækning i områder, der i dag har dårlig dækning. Gennem Udvikling Fyn skal der koordineres med nabokommuner, der har tilsvarende problemer. Parterne vil arbejde for, at der skabes lige adgang til finansiering gennem fortsat dialog med By-, bolig- og landdistriktsminister. I forhold til lokalområderne konstaterer parterne, at der fortsat er udviklingsmuligheder via puljen til jordforsyning. Parterne er desuden enige om at afsætte 1,15 mio. kr. til en renovering af de offentlige toiletter. Tankefuld For at være på forkant med udviklingen skal Johannes Jørgensens Vej forlænges, således der sikres en hensigtsmæssig vejadgang til det nye lokalplanområde. Den nye vejadgang skal være med til at sikre ordentlige vejforhold for områdets beboere, og sikre at området kan markedsføres i forhold til nye investorer. I 2014 afsættes 0,8 mio. kr. til projektering af den nye vejadgang. I overslagsårene afsættes 21,2 mio. kr. til selve anlægsarbejdet og 5 mio. kr. til tilpasning af idrætsanlægget. Anlægsarbejdet påbegyndes senest, når ¼ af alle lokalplanområdets grunde er solgt. Folkeskolen og daginstitutioner Til fuld finansiering af folkeskolereformen afsættes der yderligere 3,7 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015, ligesom der afsættes godt 0,6 mio. kr. i 2014 og 1,2 mio. kr. fra 2015 til kompetenceudvikling, således at den fælles indsats for øget inklusion i folkeskolen kan finansieres indenfor området. Der er lagt vægt på, at fastholde idrætsskoleprojektet og Udvalget for Børn og Unge fastlægger efterfølgende de økonomiske rammer for skoler, der eventuelt måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet. Som medfinansiering af folkeskolereformen hæves taksten på skolefritidsordningen med 100 kr. pr. mdr. Efter taktstigningen vil Svendborg Kommune fortsat have en meget lav forældrebetalinger for SFO. Parterne er enige om, at idrætsklubber og foreninger skal indtænkes i forbindelse med den fortsatte udvikling af SFO-tilbuddets indhold. Parterne er enige om, at uforbrugte midler fra lærer lock-outen kan overføres til Parterne anbefaler, at skolerne i den sammenhæng er opmærksomme på behovet for nye lærerarbejdspladser. Den igangværende renovering af Thurø Skole fortsætter i 2014 og Med den nye skolestruktur og med indfasningen af folkeskolereformen er der skabt en fremtidssikret skole. Parterne konstaterer i øvrigt, at der i 2014 er afsat betydelige beløb til at trafiksikre skoleveje og cykelstier. Indsatsen videreføres i overslagsårene. Indsatsen understøtter udviklingen af en folkeskole, der prioriterer fysisk aktivitet i hverdagen. På dagtilbudsområdet er der i afsat i alt 53 mio. kr. til udbygning af dagtilbud i 4- Kløveren, Gudme Børnehave og den nye Humlebien, ligesom der er afsat de nødvendige driftsmidler. Parterne er enige om, at udbygningen af dagtilbuddene haster. I forhold til Gudme Børnehave, hvor der skal udarbejdes en ny lokalplan, forventer parterne, at denne udarbejdes hurtigst muligt om nødvendigt med inddragelse af ekstern bistand. Parterne forventer derfor, at udbygningen kan være færdig ultimo For at sikre bedre og mere ensartet kørselsmulighed for kommunens dagtilbud, er der afsat ekstra midler til befordring i lokalområderne. [2]
3 Sundhed, ældre og handicappede I overensstemmelse med kommuneaftalen afsættes årligt 3 mio. kr. til en øget indsats på sundhedsområdet, herunder patientrettet forebyggelse og styrket samarbejde med sygehussektoren og de praktiserende læger. Af de afsatte beløb anvendes 0,5 mio. kr. til en mere systematisk dokumentation og evaluering af effekterne af den kommunale indsats. Der afsættes tillige kr. til at permanentgøre bostøtteprojektet for hjemløse borgere. Parterne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. således borgere i pleje- og demensboliger får mulighed for at deltage i aktiviteter på dagcentre på lige fod med andre ældre. Endelig videreføres tilgængelighedspuljen. Kultur- og fritidsliv Forligsparterne konstaterer, at et enigt byråd netop har vedtaget en ny kulturstrategi: Kulturløftet. Parterne lægger vægt på, at strategi skal følges op med konkrete handlinger. Parterne afsætter derfor 2,9 mio. kr. årligt til fortsættelse af tilskud til Baggårdsteatret, således at teatret også fremover kan opretholde status som egnsteater og udgøre et unikt indslag i kommunens og Fyns kulturliv. Forligsparterne vil gerne fremme ungdomskulturen for alle unge i kommunen. Der afsættes derfor kr. til projektudvikling af Ribers Gård/Harders. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af hallerne under halordningen. I denne sammenhæng indtænkes kommunens energirenoveringsprojekt. Den årlige pulje på 2 mio. kr. til medfinansiering af lokale initiativer videreføres i 2016 og 2017 til understøttelse af mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Samtidig sikres en ildsjælefunktion, som letter indgangen til vejledning om den kommunale sagsbehandling og rådgivning vedrørende støttemuligheder og fundraising. PR-puljen udmøntes af Svendborg Alliancen, idet der er reserveret kr. til markedsføring gennem sportslige og kulturelle fyrtårne. Klima og miljø Svendborg Kommune ønsker af fremme kommunens klimaindsats og understøtte udmøntningen af kommunens klimaplan. Der afsættes derfor 0,8 mio. kr. til en kommunal klimakoordinator, der skal sikre, at klima- og energipolitikken udmøntes i hele kommunen. Indsatsen på klimaområdet skal ske i tæt samarbejde med Go 2 Green, således indsatsen koordineres. Rammerne herfor fastlægges i samarbejde med Go 2 Green. For at sikre en revision af kommunens vandløbsregulativer afsættes tilsvarende 0,8 mio. kr. årligt i en 4-årig periode til dette arbejde. Unge Budgetforliget sikrer en optimal placering og optimale fysiske rammer for kommunens nye ungekontakt, idet der reserveres 4,9 mio. kr. til den krævede deponering i forbindelse med indgåelse af lejemål i Maskinmesterskolen på A. P. Møllersvej midt i Campus. Der afsættes desuden 0,7 mio.kr. til huslejeudgift mv. Forligspartierne reserverer yderligere 0,2 mio. kr. til indretning af et særligt ungemiljø i ungekontakten. Beløbet vil blive anvendt på baggrund af dialog og inddragelse af de unge. [3]
4 Finansiering Målsætningerne i den økonomiske politik skal fastholdes i alle overslagsår. Parterne konstaterer, at det derfor er nødvendigt allerede nu at tage skridt til at sikre en langsigtet balance. Dette skyldes bl.a., at aftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der er afsat et balancetilskud på 3 mia. kr. i 2014, der endnu ikke er videreført. For Svendborgs vedkommende betyder det, at man ikke på nuværende tidspunkt kan budgetlægge med et tilskud på ca. 30 mio. kr. i Det er derfor nødvendigt at afsætte en besparelsespulje i på 13,3 mio. kr. stigende til 20,0 mio. kr. Gennemførelsen af besparelserne/effektiviseringerne vil imidlertid først ske, når der foreligger en afklaring af, hvorvidt balancetilskuddet videreføres og driftstilskuddets størrelse kendes. Under hensyntagen til ovenstående skal der tilvejebringes et finansielt beredskab til at imødegå denne risiko. Parterne anmoder derfor fagudvalgene om at udarbejde forslag til, hvorledes besparelsespuljen kan udmøntes. I den sammenhæng henledes udvalgenes opmærksomhed på nedenstående områder, der kan indtænkes i udvalgenes overvejelser: Gennem en målrettet og fleksibel tilrettelæggelse af behandlingsforløb i Børn og Unge sikres et endnu stærkere fokus på den forebyggende indsats, der modvirker anbringelser uden for eget hjem. Gennem et tæt udviklingssamarbejde mellem centerskole, CSV, Grønnemoseværkstedet, UU-centret og jobcentret sikres, at flere unge handicappede bliver helt eller delvist integreret på arbejdsmarkedet og derved sikres hel eller delvis selvforsørgelse Gennem øget brug af digitale hjælpemidler sikres en reduktion i medarbejderes tidsforbrug til mødeaktiviteter. Parterne lægger herudover afgørende vægt på, at sygefraværet på de kommunale arbejdspladser reduceres. På enkelte områder ligger fraværet på et uacceptabelt højt niveau. Det indebærer udgifter til vikardækning og det udhuler kvaliteten i kommunens ydelser til borgerne. Parterne lægger derfor vægt på, at Økonomiudvalget løbende modtager rapportering om udviklingen i sygefraværet. Med henblik på at sikre den nødvendige, langsigtede finansiering er parterne i øvrigt enige om at videreføre det årlige effektiviseringskrav på 0,35 %. Endelig er der indarbejdet en effektivisering på 1 mio. kr. på befordringsområdet, der skal udmøntes med udgangspunkt i den udarbejdede befordringsanalyse. Vedr. Tankefuldprojektet mener Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, at anlægsarbejdet omkring forlængelsen af Johannes Jørgensens Vej tidligst skal påbegyndes, når ¼ af alle lokalplanområdets grunde er solgt. Partierne fastholder, at Svendborg havn skal bibeholde sin status som erhvervshavn og at der ikke skal være boliger på havnen. [4]
5 Socialdemokraterne Venstre Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Tværsocialistisk Liste Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Radikale Venstre Erik Risager Bjarne Hansen [5]
6 Resultatoversigt inkl. tekniske ændringer med kassepåvirkning RESULTATOVERSIGT BUDGET Forhandlingsgruppen - Version 2. Inkl. Tekniske ændringer kr Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt
7 Drift Udvalg Ændringer til driftsbudget kr Ændringer 1. behandling UMT Parkering - balanceordning UMT Klima- og energipolitik / vandløbsregulativ UMT Tankefuld, Joh. Jørgensensvej - afledt drift UKP Befordring - medfinansiering UKP Baggårdsteatret UKP Befordringsanalyse - effektiviseringspotentiale BU Løft folkeskoleområdet BU Omstilling af folkeskolen, modpost finansiering BU Udfasing af 60-årsregel jf. folkeskolereform 970 BU Afledt Drift ungeenhed BU Afledt drift dagtilbudsområdet BU Sparede udgifter ved udfasning af eks. Inst. 0,7 mio. kr./år SFU Løft sundhedsområdet ØK Overførsel fra ØK Effektivisering 0,35 i ØK PL-pulje ØK Effektivisering 0,35% i brutto ØK Besparelsespuljer I alt Teknisk ændringer til 2. behandling Ændringer 2. behandling UMT Klima- og energipolitik og vandløbsreg. Medtaget fuldt ud. Se anlæg UMT Bortfald afgift for udeservering og stadepladser UMT Ændring af p-afgift - Voldgade stor p-plads. Fra 4 kr. til 8 kr. 2 timer gratis. + månedskort UMT Mindre vedligehold parkering UMT Ændring af p-afgift - Voldgade lille p-plads. Fra 12 kr. til 8 kr. 1 times ekstra gratis parkering UMT Mindre vedligehold parkering UKP Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret forløb UKP Projektudvikling Harders 100 BU Ungeenhed - etableringsudgifter 200 BU Befordring yderområder BU Rammeudvidelse folkeskolen BU Kompetenceudvikling folkeskolen BU SFO-takster BU Mellemkommunale betalinger BU Gudme Børnehave. Fremrykket 1 år. Afl. Drift SU Visitering af plejecenter og demensborgere til akt.centre SU Bostøtte SU Tilgængelighedspulje ØK Besparelsespuljer I alt [7]
8 Anlæg Udvalg Ændringer til anlægsbudget kr Ændringer til 1. behandling UMT Sørup Sø UKP Byrumsprojekt UKP Lystbådehavn - finansieres via lån UKP Tankefuld, projektudvikling, videreførelse UKP Tankefuld, Joh. Jørgensensvej UKP Tilpasn. idrætspladser ifm. Joh. Jør.vej, Tankefuld BU Dagtilbudsområdet - nyt forslag jf. styregruppemøde BU Thurø Skole - PCB SU Nyt tag Grønnemoseværksted og Svinget SU Nøglebokse ØK Risikopulje til mindreindt. vedr. salg ejendomme ØK Pulje kvalitetsfondsmidler I alt Teknisk ændringer til 2. behandling Ændringer til 2. behandling UMT Renovering off. Toiletter UMT Revision af vandløbsregulativer UKP Johannes Jørgensensvej. Ændret forløb UKP Projektering i UKP Udførelse UKP Afslutning UKP Tilpasning idrætspladser ifm. Johs. Jørgensensvej forlængelse - ændret forløb UKP Tilpasning idrætspladser - rykket 1 år UKP Renovering haller BU Gudme Børnehave - fremrykket 1 år BU Pavillon v/gudme Børnehave SU Nøglebokse/låsesystem udføres over 2 år SU Nyt forløb I alt [8]
9 Konto 7 og 8 Udvalg Ændringer til 7 og kr Ændringer til 1. behandling Renter Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond Renter Lån lav likviditet afdrag Lån lystbådehavn, dagtilbud og lån kv.fond Afdrag Lån lav likviditet lån Lån lystbådehavn, dagtilbud incl. fra 17 til Lån Lån kvalitetsfondsområderme Lån Lån lav likviditet Finansforsk. Deponering ungeenhed /husleje FinansieringTilsvar særtilskud FinansieringTilskud folkeskole FinansieringNy tilskudsmodel I alt Teknisk ændring til 2. behandling Ændringer til 2. behandling FinansieringFremrykning af lån Renter Fremrykning af lån Afdrag Fremrykning af lån FinansieringKompetenceudvikling folkeskolen I alt [9]
Byrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereI alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.
Dagtilbudsområde: 4-Kløveren x 3.000 2.500 Gudme Børnehave x 855 1.912 12.752 0 Nyt dagtilbud/humlebien x 4.160 21.071 7.272 medfinansiering x -10.000-16.100 0 I alt -1.985 9.383 20.024 0 + = udgift, -
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereDirektionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.
Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereIndholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014. Kommuneaftale. lov og cirk. Driftsbudget: demografi m.v. Drift: Temaer + Analyser
Indholdsfortegnelse - Seminarmappe budget 2014 Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Program Budgetnotater Kommuneaftale. lov og cirk. Indtægtsbudget
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mere(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereFinansiering. (side 12-19)
Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereReferat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,
Læs mereBudget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereFavrskov Kommune 27. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 27. september 2017 Aftale om budget 2018-21 2. Budgetaftalen Partierne bag budgetaftalen har aftalt følgende ændringer og præciseringer i forhold til Budgetforslag 2018-21 (vedlagt som
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mere23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017
23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBUDGET BUDGETFORLIG
18. september 2015 BUDGET 2016-19 BUDGETFORLIG Budgetforlig 2016 indgået mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Svendborg Lokalliste, Lone Juul Stærmose og
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereDet er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.
Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereSide 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab
Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2019: Mio. kr. Servicerammen
Læs mereUdgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.
Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs merePolitisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017
Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mere8. Landdistriktsudvalget
8. Landdistriktsudvalget Drift Bevillingsområder: 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020: Mio. kr. 2020-priser
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereBUDGET Direktionens budgetudkast
BUDGET 2012-15 Direktionens budgetudkast Indledning Direktionens budgetudkast er et konsolideringsbudget der skal sikre, at allerede vedtagne initiativer gennemføres og får effekt. I budget 2011 blev der
Læs mereVarde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.
Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereForelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)
Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBefolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år
1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere