Overførsler fra 2017 til Drift (til politisk behandling), udarbejdet af Direktionen

Transkript

1 efter fra Teknik- og Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Områder direkte under chef % puljen "Landsbypulje 2017" Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø "Natura2000 EU-projekt - LIFE projekt" Ekstern finansieret projekt "Etablering af naturlige vandstandsforhold på Feddet" Ekstern finansieret projekt "Genåbning af Lille Å" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af tilløb til Suså" Ekstern finansieret projekt "Udførelse af Lille Å" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af tilløb til Suså (Tingerup Tykke)" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af øvre Faxe Å" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af nedre Faxe Å" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Kilde Å" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af nedre Stenkildebæk" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af øvre Stenkildebæk" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Karise Bæk" Ekstern finansieret projekt "Restaurering af Tryggevælde Å" Ekstern finansieret projekt Trafik Kollektiv trafik Plan og Byg Plan Byg "Skimmelsvamp" kassen Kommunal buskørsel Center for Ejendomme Områder direkte under chef Kommunale Bygninger Overskridelse skyldes flytning af udgifter for 8,5 mio. kr. fra anlæg til drift Administration Ejendomsdrift - Vedligehold Ejendomsdrift - Forsyning Køb/Salg/Leje Kantine & Rengøring Rengøring Kantine Teknisk Service og Vagt Teknisk Service Vagt Administrationsbygninger Park & Vej Overskridelsen skyldes merforbrug vedr. vinterforanstaltninger. Park & Vej - Fælles Parkafdeling Vejafdeling Værksted Befordringsenheden Sundhedscenter Ældreboliger ikke. 1%-Pulje Uddannelsesudvalget Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef % puljen ""Digitale læremidler" "Projekter - Efter- Videreuddannelse" SKOLEDISTRIKT VEST Merforbruget på 0,7 mio. kr. relaterer sig blandt andet til modtageundervisningen. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærer-pc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i Det restende afvigelse vedrører udgifter til langtidssygdom, personaleomsætning og 0 personalesag. SKOLEDISTRIKT MIDT Mindreforbrug skyldes generel tilbageholdenhed på indkøb og 0 investeringer.

2 efter fra SKOLEDISTRIKT ØST Ungdomsskolen Merforbruget relaterer sig primært til modtageundervisningen, hvor der er ca 1,0 mio. kr. i merforbrug. Hertil kommer udgifter til leasingaftale på cromebooks og lærer-pc'er på ca. 0,5 mio. kr., som der ikke har været budgetlagt med i Afvigelsen skyldes vakancer samt tilbageholdenhed i forhold til ikke allerede planlagte aktiviteter og indkøb, med det formål at opnå budgetoverholdelse på Uddannelsesudvalgets område. Børne- og Familieudvalget Center for Børn & Undervisning Direkte under chef % Puljen "Forebyggelse og håndtering af mobning" Dagtilbud Område Vest Merforbrug i Småfolket/Regnbuen skyldes primært et medtaget underskud på 0,2 mio. kr. fra 2016 på den forældrearrangerede frokostordning. Merforbrug i Maglemuen skyldes primært det lave børnetal. Selvom huset kører med minimum personale, er det stadig for meget set i forhold til børnetallet. Børnetallet var forventet højere med udsigt til lukning af den selvejende institution Humlebo. Men da Humlebo genåbnede som privat børnehave blev børnetallet i Maglemuen ikke ændret. Maglemuen har yderligere været ramt af en 0 langtidssygemelding med øget vikarforbrug til følge. Dagtilbud Område Midt Merforbrug i område Midt skyldes primært udgift til 0 sprogarbejde med børn af anden etnisk baggrund. Dagtilbud Område Øst Merforbrug i Område Øst henføres til mindre 0 personaleplanlægningsmæssige udfordringer. Selvejende institutioner Specialpædagogisk Team PPR Tandplejen Sundhedsplejen "Trygt og Sund videre" Ungdomsskolen Området udviser merforbrug på 0,2 mio.kr., som kan henføres til 0 personalesag. Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Refusion % - puljen Familiehuset "Funktionel familieterapi" Projektet er færdigt i derfor ikke overføres Ungecenter Labyrint Socialcenter - Børn og Unge Sociale formål Refusion Jobcenter (BFU ramme) Erhvervs- og Kulturudvalget Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Områder direkte under chef Set under ét går centret i nul, når 1%-puljen tages i anvendelse. Der skal således ikke overføres over-/underskud. Eksternt finansieret projekter udgør samlet et mindre forbrug på kr., og søges til % - puljen Haslev Svømmehal ikke Biblioteker ikke Musikskolen "Spillestedet" "Årets arrangementer" Skal bruges til 50 års jubilæumsarrangement i Til arrangementet indgår ekstern founding, sponsorater og egne 0 midler. "Skabenede processer i talentudvikling"

3 efter fra "Talent i tide" "Instrumental talenudvikling for piger, vol. 2" "Uformelle læringsmiljøer" Lokalhistorisk Arkiv ikke Folkeoplysningen ikke Faxe Hallerne Haslev Bio ikke Faste ejendomme og fritidsfaciliteter ikke Kulturel virksomhed ikke "Billedkunstråd" Rådet finansieres af både egne og statslige midler Turisme ikke Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet % - puljen Økonomiudvalget Direktionen Direktionen KL-Sag Direktionen Beløbet er inkl. mindreforbrug på 656 tkr. i udvilingspuljen 1 % - puljen Tværgående budgetter Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef % - puljen Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Områder direkte under chef (ØK budgetramme) % - puljen Jobrehabilitering (ØK budgetramme) Socialcenter (ØK budgetramme) Jobcenter (ØK budgetramme) "Alkoholfokus i Jobcenter Faxe" Projektet færdigt i derfor ikke overføres "Uddannelsesvej til vækst" "Flere skal med" "Jobrettet samtale" Projektet færdigt i derfor ikke overføres Centerstab Ungecenter Faxe Center for Sundhed & Pleje Områder direkte under chef ikke. 1 % - puljen Centersekretariat ikke. Visitation (Pleje) ikke. Center for Ejendomme Direkte under chef ikke. Ejendomme Brand og Redning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Områder direkte under chef ikke 1 % - puljen Kultur og Fritid Vedrører arkiveringsversioner. Borgerservice ikke Politisk & Juridisk Sekretariat Politisk & Juridisk Sekretariat % - puljen Valg Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet % - puljen

4 efter fra "Yderområder på forkant" ikke Center for Plan & Miljø Områder direkte under chef % - puljen Centerstab for Plan & Miljø Natur, Miljø og Trafik Natur og Miljø Trafik Plan og Byg Plan Byg Center for HR, Økonomi & IT Områder direkte under chef HR & Løn HR & Løn (Afdelingens drift) % - puljen Tværgående budgetter (HR & Løn) Overførsler på elever, ekstra ordinære elever, uddannelse, arbejdsmiljø og sygefravær samt MED-org. I alt kr. 0 overføres. Restbeløb kr. tillægges kassen. Økonomi & Indkøb Økonomi & Indkøb - Økonomi % - puljen Tværgående budgetter (Økonomi) Ældreboliger Økonomi & Indkøb - Indkøb Forsikring IT & Digitalisering IT & Digitalisering (Afdelingens drift) % - puljen Fælles systemer (IT & Digitalisering) Decentrale systemer (IT & Digitalisering) Social- og Sundhedsudvalget Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef Ældreboliger % - puljen Socialcenter (SSU budgetramme) Refusioner Sociale formål Faxe Rusmiddel Center "Styrket familiefokuseret alkoholbehandling" "Styrkelse af den kommunale behandling af dobbeltbelastede" Jobrehabilitering (SSU budgetramme) Socialpædagogisk Center Rehabilitering Faxe Faxe Sociale Udviklingscenter PAU-elever Mentorer - Ungecenter Faxe (SSU budgetramme) Center for Sundhed & Pleje Områder direkte under chef ikke 1 % - puljen Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Lederlønninger Pleje - fællesudgifter og -indtægter Budgettildelingspulje - ældreområdet Sundhedscenter ikke Træning og Aktivitet Genoptræning Vederlagsfri fys Dagcentre

5 efter fra Aktivitetscentre "Pulje nedbringelse af ventetid genoptræning " Æblehaven ikke efter aftale med centeret. Køkken og Madproduktion Visitation Pleje ikke Central refusionsordning Ældreboliger Fritvalgsområdet Hjælpemidler Plejevederlag Demenskoordinator "Klippekortsmodellen" Ej værdighedspuljemidler. "Klippekort på plejecentre 2017" Ej værdighedspuljemidler. Solhavecenter ikke Lindevejscenter ikke Hylleholtcenter ikke Dalby/Kongsted ÆC ikke Dalby Ældrecenter Kongsted Ældrecenter "Sansehave på Kongsted Ældrecenter" Frederiksgadecenter ikke Grøndalshusene ikke Faxe Øst og Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen ikke Faxe Øst Rehabiliteringsteam Hjemmeplejen Faxe Vest ikke Faxe Nord Hjemmeplejebiler Tycho Brahes Vej ikke Sygeplejen Fællesudgifter - sundhedsfremme og forebyggelse Sygeplejegruppen Forebyggende hjemmebesøg Specialiserede aflastningspladser Søndervang ikke efter aftale med centeret. Mindreforbrug opstår pga. tidligere års overførsel af mindreforbrug. SOSU Elever ikke Pulje til løft af ældreområdet (ikke et projekt) ikke Rehabiliteringscenteret Grøndal ikke "Værdighedspuljen 2017" ikke med overførselssagen. Beløbet er til på Byrådsmødet i marts 2018 "Værdighedspuljen 2016" ikke med overførselssagen. Beløbet er til på Byrådsmødet i marts 2018 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice ikke Beskæftigelsesudvalget Center for Familie, Social & Beskæftigelse Områder direkte under chef % - puljen Kommunal bekæftigelsesindsats Borgerservice Førtidspensionister og pers. Tillæg Kontante ydelser Jobcenter (BESK budgetramme) Erhversgrunduddannelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb osv Kommunal bekæftigelsesindsats "Projekt: Samarbejde med vikarbureauer (Hovedvej 2)" Projektet færdigt i derfor ikke overføres "Projekt: Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed" Projektet færdigt i derfor ikke overføres "Projekt: Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourcefo Projektet færdigt i derfor ikke overføres "Projekt: Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb" "Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygt "Projekt: Opkvalificering inden for mangleområder"

6 efter fra Beskæftigelsesindsats - forsikrede ledige Seniorjob for personer over Beskæftigelsesordninger "Regional uddannelsespulje" "Pulje til uddannelsesløft" Jobrehabilitering (BESK budgetramme) Sygedagpenge Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Kommunal bekæftigelsesindsats "Sammen om fastholdelse" "Opkvalificering inden for mangleområder" Beskæftigelsesordninger Faxe Sociale Udviklingscenter (BESK budgetramme) Ungecenter Faxe (Jobcenter) (BESK budgetramme) Ungdommens Uddannelsesvejledning Center for Ejendomme Indsats: Vi forskønner naturen i Faxe Kommune Totaler Finansforskydninger Grundkapitalindskud; Handicapboliger Rådhusvej