Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Ældre - fællesområde 1) Plejecentre Udekørende Sygepleje 2) Sundhedsfremme Forebyggende hjemmebesøg Sundhedsudgifter 3) Sundhedscenter Aktivitets-/dagcentre Madproduktion Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler Plejevederlag Ældreboliger -tomgangsleje Ældreboliger - afdelinger SOSU-elever Øvrige 4) Medfinansieringen ): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje m.v.

2 Forbrugsprocent Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrugs-% Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Center for Sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korrigeret budget udgør 380,9 mio. kr. Der er i 2014 foretaget reguleringer af oprindeligt budget, hovedsageligt som følge af overførsler fra 2013 til 2014, refusion fra barselspuljen samt reguleringer jfr. af love- og cirkulære Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 udviser et samlet forventet mindre forbrug for året på 1,8 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering et forventet mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Det betyder at der på de øvrige områder forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Via love- og cirkulære er Faxe Kommune blevet reguleret i budget på medfinansiering med 2,430 mio.kr. Dette skyldes at kommunernes samlet set er opkrævet for meget tilbage i Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er vanskeligt af skønne, med udgangspunkt i de modtagne afregninger i indeværende år, ser det ud til at budgettet for området kan overholdes, og ydermere ligger niveauet lavere end i net for året er beregnet på baggrund af faktisk forbrug til og med juli måned, den resterende del af året er beregnet med udgangspunkt i reguleret forbrug i 2013 tillagt p/l fremskrivning på 1,18%. Udviklingen i forbruget på den kommunale medfinansiering er væsentligt anderledes i 2014 end i 2013, hvor udgifterne steg med 8,8% fra 2012 til Der er fortsat stor fokus på de brede sundhedstiltag og på de forebyggelige indlæggelser. Ydermere er der forholdsvis god belægning på de specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundscenter, som blev etableret i På ældreboligområdet ses der, i forhold til tomgangsleje, et merforbrug, men i noget mindre størrelsesorden end sidste år. Det er meget vanskeligt at udleje boligerne på Terslev Bygade og Grøndalcenteret. Der arbejdes fortsat på nedbringelse af udgifterne på området. På området for social og Sundhedselever forventes der i år et merforbrug, idet væsentlige bonus og præmie-

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb På området for social og Sundhedselever forventes der i år et merforbrug, idet væsentlige bonus og præmieordninger bortfalder på ansættelser i 2014 og frem. Fra 1. januar 2014 er det udelukkende refusioner for elevernes skoleophold, som afregnes til kommunen. Ældreområdet udviser på nuværende tidspunkt et mindre forbrug, samlet set, på fællesområdet, udekørende, plejecentre og sygepleje på 0,6 mio. kroner. Budgettildelingen til områderne er som tidligere år, foretaget på baggrund af den vedtagne budgetmodel, som blandt andet tager udgangspunkt i de visiterede timer. Området følges skarpt med fokus på månedlig opfølgning på udviklingen i de visiterede timer og øvrige forhold. På hjælpemiddelområdet forventes der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes stigende udgifter til proteser, bilindretning samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifter til den vederlagsfri fysioterapi er skønnet lavere end ved sidste opfølgning, idet det eneste tilbud på ridefysioterapi i Faxe Kommune er ophørt. Dette har afledt konsekvens fordi borgerene så må søge alternativ løsning længere væk. Der bevilges ikke kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Faxe Kommune har ansøgt, og er blevet bevilget 6,5 mio.kr. i 2014 fra puljen Løft på ældreområdet projektet er startet op den 1. maj Bevillingen er hovedsageligt ansøgt til medarbejdere, som skal styrke ældreområdet og den rehabiliterende indsats. Afregning fra ministeriet til Faxe Kommune sker månedligt. Området indgår i den samlede budgetopfølgning, men vil være udgiftsneutralt, idet forbruget styres af den ramme, som er bevilget fra Ministeriet. Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Digitalisering - E-sundhed Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Vedligeholdelse af køkkener Sundhedscenter - etablering af Velfærdsteknologi Tilpasning af lokaler - Faxe Øst Øvrige

4 Anlægsprojekter (i kr ) Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ /3 En del af anlæggene, er restbeløb overført fra Regnskabsår 2013, de ventes derfor anvendt og afsluttet i Velfærdsteknologi er for en del af beløbet overført fra 2013, der arbejdes løbende med undersøgelse af mulige investeringer inden for de velfærdsteknologiske løsninger. Digitalisering af E-sundhed er nyt anlæg bevilget til Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endeligt skøn over de løsninger der skal indkøbes. Under øvrige anlæg ligger servicearealtilskud for Dalby Ældrecenter. Resultat afviger væsentligt fra budget, og bliver derfor afsluttet selvstændigt, jfr. principperne for økonomistyring.

5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, kr. Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Sundhedsudgifter m.v Medfinansieringen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag

6 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr Center for Sundhed & Pleje i alt Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter Digitalisering E- sundhed Udstyr og inventar, borgerrettede Tilpasning af lokaler Faxe Øst Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter Vedligeholdelse af køkkener Sundhedscenter, etablering af Afledt virkning af demensplanen Omklædningsrum til Grøndalshusene Velfærdsteknologi

7 Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Medfinansieringen på forventet forbrug på den kommunale medfinansiering i 2014, er dannet på baggrund af modtagne afregninger på stationær og ambulant somatik og psykiatri til og med juli måned. Sygesikringen er faktisk afregnet til og med juni måned. Udgifter for resten af året er beregnet på baggrund af regulerede udgifter i 2013 fremskrevet med 1,18%. net er stadig forbundet med stor usikkerhed, idet der stadig mangler lige under halvdelen af årets afregninger. Den kommunale medfinansiering er via Lov og cirkulæreskrivelse blevet reguleret med 2,430 mio.kr i Regulereringen er foretaget fordi kommunerne, samlet set i 2013, er opkrævet 392,4 mio kr. udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. net er nedjusteret en anelse siden sidste budgetopfølgning, net er usikkert Fokus og månedlig opfølgning på udviklingen.

8 Kommunal genoptræning Afv. ml. skøn og korr. Budget Afv. I f.t. sidste skøn Det er hovedsageligt et mindreforbrug på kørsel til træning samt afregning for specialiseret træning, som foregår på sygehusene, som udgør det forventede mindre forbrug. net er forholdsvis sikkert Vederlagsfri fysiobehandling net på forbrug på området for vederlagsfri fysioterapi er foretaget på baggrund af afregninger til og med juli 2014, samt antallet af borgere som er tilknyttet ordningen. Afregning for vederlagsfri ridefysioterapi er generelt faldende i forhold til tidligere år, idet det eneste tilbud der var i Faxe Kommune er ophørt primo Dette bevirker, at udgifterne til området samlet set bliver noget lavere end sidste år. Udover afregning for borgere, betales der et administrationsbidrg til regionen samt bidrag til honorering af fælleskonsulenten på området. Udgiften til fælleskonsulenten fordeles mellem kommunerne i Region Sjælland, i forhold til indbyggerantal. Forbruget skønnes en andelse højere end ved sidste opfølgning. Dette skyldes bedre grundlag for beregning, på baggrund af flere modtagne afregninger. net forventes at kunne holde.

9 Kommunal tandpleje Budget Forbrug Området er stabilt, der afregnes for pladser i Regionen på omsorgs- og specialtandpleje. I 2014 har Faxe Kommune disponeret 40 pladser på omsorgstandplejen. På specialtandplejen er der disponeret over 44 pladser til voksne og 12 pladser til børn og unge under 18 år. Kommunen varetager også selv en del af omsorgstandplejen, hvor ca. 58 borgere er tilknyttet. Der er foretaget afregning på ca vedr. taksten på omsorgs- og specialtandpleje i Regionen genberegner og regulerer altid taksten for foregående år. Det er årligt tilbagevendende, at der sker tilbagebetaling til kommunerne. net er sikkert, og afspejler tidligere års forbrug.

10 Sundhedsfremme og forebyggelse i alt Sundheds fremme Sundheds center Området omfatter, afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse hvorfra sundhedskonsulenterne arbejder med sundhedsfremmende foranstaltninger, implemetering af f.eks kostindsatsen, faldsforebyggelse mv. på både sundheds- og ældreområdet. Området omfatter også indsatser for rehabilitering af borgere med kræft, diabetes og hjertediagnoser. Ledelse og aktiviteter på Faxe Sundhedscenter ligger også under området. Området er i lov- og cirkulære tilpasset med kr til opgaveløsning omkring kræftrehabilitering. net forventes at kunne holde.

11 Andre sundhedsudgifter Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Det forventes på nuværende tidspunkt, at området under et, kan overholde rammen. Udgifter til hospice er meget svært at skønne, kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Forbruget på begravelseshjælp er i stigning. Området er styret af lovgivning, med fastsatte kriterier for, hvad der, afhængig af økonomi, kan bevilges i begravelseshjælp. Der ses en tendens til, at der udbetales den højere sats i begravelseshjælp. I lov- og cirkulære er området for hospice reguleret med på grund af ændret driftoverenskomst mellem region og hospice. net er opjusteret en smule, fortrinsvis på baggrund af begravelseshjælpen, som er i stigning. net er forholdsvis usikkert Indtægter fra den centrale refusionsordning Der forventes ingen indtægter fra den centrale refusionsordning i Der afventes en afgørelse fra ankestyrelsen om en større boligændringssag til mellem 1 mio.kr. og 2 mio.kr. Det forventes imidlertid ikke at der foreligger en afgørelse i sagen, så boligændringen kan påbegyndes i 2014.

12 Ældreboliger i alt Tomgang sleje Afdelinge r net på tomgangslejen er beregnet på baggrund af det antal boliger der betalt tomgangsleje for de første 8 måneder i De største udgifter til tomgangsleje kan geografisk isoleres til boligerne på Terslev Bygade, Thujavej samt Sygehusvej. Ældreboligerne i etageejendommen på Terslev Bygade kan ikke udlejes, og der arbejdes på at få boligerne nedlagt. Ydermere er en stor del af boligerne på Sygehusvej ved Grøndalscenteret vanskelige at udleje på grund af en meget høj husleje. Samlet set forventes det, at udgifterne til tomgangslejen vil være lavere end i 2013, hvor der blev betalt tomgangsleje for en del plejeboliger på blandt andet Tycho Brahesvej indtil centeret var i drift. Resultat på alle boligafdelingerne kender endnu ikke. Boligkontoret Danmark udarbejder regnskaberne ved årsafslutningen hvorefter de indtastet i kommunens økonomisystem. Der arbejdes løbende på at nedbringe udgiften til tomgangsleje, skønnet kan derfor være lidt højt sat. Ved en evt. nedlæggelse af nogle boliger, vil tomgangslejen til disse kunne nedbringes væsentligt.

13 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede i alt Fællesområde SOSU - elever Plejecentre Udekørende Sygepleje Madproduktio n Dagcentre Under fællesområdet ligger udgifter til biler, private leverandører, samt betaling til og fra kommuner for borgeres ophold i ældre- og plejeboliger. Budgettet til de eksterne leverandører, er på bagrund af regnskab 2013 opjusteret til at udgøre 7,8 mio kr. Det forventes at udgiften kan holdes inden for denne ramme. For sosu-elever ansat efter 1. januar 2014 er bonus- og præmieordninger bortfaldet. På de elever der er ansat før dette tidspunkt er der stadig kommet refusion på i Såfremt merforbruget ikke kan finansieres inden for rammen, forventes det, at der vil blive ansøgt om midler fra overførslerne til imødegåelse af merforbruget. Plejecentrenes samlede driftsbevilling udgør 110,1 mio.kr. Med det indmeldte forbrug forventes det at budgettet på området overholdes. De to udekørende hjemmeplejegrupper Faxe Vest og Faxe Øst, forventes stort set at kunne overholde det budget der er tildelt. Køkkenområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca , dette skyldes hovedsageligt, at det kommunale tilskud til madudbringning ikke længere anvendes.

14 Der skønnes pr et lavere forbrug på 2,2 mio.kr. Det nye skøn beror på en øget forventning til indtægter fra andre kommuner. Der er siden sidste budgetopfølgning sendt regninger til betalingskommuner for ydelser leveret til borgere fra andre kommune, som er bosat i Faxe Kommune. Den opdaterede gennemgang af borgere fra andre kommuner viser, at der må forventes flere indtægter end der var indregnet ved de først budgetopfølgninger. net er noget usikkert, der kan ske betydelige udsving i de visiterede timer på ældreområdets fællesområde, hvor blandt andet udgifter til de private leverandører er placeret Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt Forebyg. hjemmebesøg Plejecentre (aflastningsboliger) 1837 Spec. Aflastning Akt. - centre net er forholdsvis sikkert.

15 Hjælpemidler Udgifterne til hjælpemidler forventes samlet set at ligge på niveau med regskab Udgifterne til hjælpemidler bliver afholdt lidt ujævnt henover regnskabsåret, men korrigeres der for de væsentligste udsving kan forbruget til hjælpemidler ultimo august 2014 fremskrives til et resultat der ligger på niveau for regnskab På den baggrund forventes det at forbruget i 2014 kommer til at ligge på niveau med Enkelte sager kan dog få forventningen til at skride. Der afventes en afgørelse fra ankestyrelsen om en større boligændringssag til mellem 1 mio.kr. og 2 mio.kr. Det forventes imidlertid ikke at der foreligger en afgørelse i sagen, så boligændringen kan påbegyndes i Der vil dog være øgede udgifter til tomgangsleje idet lejligheden holdes reserveret til formålet. net er forholdsvis usikkert på nuværende tidspunkt.

16 Plejevederlag Forventningen bygger på en fremskrivning af de borgere der ultimo august er bevilliget plejeoverlov. Der er i 2014 i alt bevilliget plejeorlov til 21 borgere. Det er ikke muligt at forudsige antallet af borgere der bliver bevilliget plejevederlag, og da der er forholdsvis få personer som modtager plejevederlag, vil selv små udsving ændre forudsætningerne.

17 Anlæg Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Digitalisering E-sundhed Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Det anslåede beløb beror på et skøn, idet der endnu ikke er kommet endelige tilbud på de løsninger der skal indkøbes. net er meget usikkert på nuværende tidspunkt.

18 Udstyr og inventar - borgerrettede Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er sikkert, beløbet vil blive anvendt til udstyr og velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med afholdelse af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er sikkert, der skal foretages optimering af kaldeanlæg til at kunne anvendes til tovejskommunikation på plejecentrene.

19 Vedligeholdelse af køkkener Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er forholdsvis sikkert, der mangler stadig en del reparationer af gulve og udskiftning i de små køkkener Sundhedscenter - etablering af Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er forholdvis sikkert, der mangler fortsat en del anskaffelser i forhold til etablering og optimering af de specialiserede aflastningspladser.

20 Afledt virkning af demensplan Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er sikkert, beløbet anvendes til optimering af rammer i forhold til de demente borgere på Kongsted ældrecenter og Grøndalshusene Omklædningsrum til Grøndalshusene Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse net er forholdsvis sikkert.

21 Velfærdsteknologi Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Der er ikke endeligt indhentet tilbud på de velfærdsteknologiske løsninger Omfanget af anskaffelser kendes ikke endeligt endnu, derfor er skønnet ikke sikkert Tilpasning af lokaler Øst Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Budget til dette anlæg indgår i overførselssagen med t.kr Hele beløbet skønnes anvendt i forbindelse med to hjemmeplejegruppers nye fælles lokale på Rådhusvej 6 i Faxe.