ED12-2. semester Forretningsplan Tirsdag d. 21. maj Undervisere: Bo Pedersen, Ditte Maria Bangsund-Pedersen, David Fisher, Mette Ohlendorff.

Transkript

1 ED12-2. semester Forretningsplan Tirsdag d. 21. maj 2013 Undervisere: Bo Pedersen, Ditte Maria Bangsund-Pedersen, David Fisher, Mette Ohlendorff. Af: Eva Hollbaum, Jensia Gaardlykke, Sussie Eva Pedersen Lerche, Nanna Langtved og Andy Christensen

2 Indholdsfortegnelse Afgrænsning af opgaven... Idé... (mobilitet) Produkt og koncept... (pris, 3 primærmarkeder, den faste kundekreds behov) Stakeholderkort... Gallupkompas... Målgruppe... (primærmålgruppe 1, primærmålgruppe 2) Markedet... Konkurrence... (udgifter) Konkurrentanalyse... Markedsføringsplan... Differentiering (og positionering)... (metoder til differentiering, produkt, personale, distribution, image) Værdikæden... (produktudvikling, indkøb, produkt, markedsføring og salg, service) Organisationsplan... (opgavefordeling) Virksomhedens parametermiks... (produkt, pris, promotion, distribution) Vision og mission Økonomien i Salatfadet Aps... (etableringsbudget) (driftbudget) Menukort Jobannonce... Links og kilder Bilag... (Vedr. andre mobile fastfoodrestauranters omsætning.) (Interview m. souchef Torsten L. Poulsen) (DART) (Emballage)

3 Afgrænsning af opgaven Denne opgave er løst inden for rammerne af det pensum, vi har været igennem i løbet af vore første to semestre på e-designeruddannelsen, og den tager hensyn til de udfordringer, man som erhvervsdrivende i Danmark p.t. har. Til visse dele af opgaven har vi af tidsmæssige hensyn kunnet researcht forholdsvis overfladisk og måttet forholde os til ud fra holdninger og implicit grundviden. Det drejer sig fx om emballagen, som vi simpelthen angiver, er miljøvenlig. Dens angivne indkøbspris i regnskabet er da også begrundet i erfaringer med indkøb af lignende varer i fx Metro (momsfrit indkøb, især i større mængder, for fx erhvervdsrivende) samt generel research, fx på nettet. På et afgørende punkt har vi valgt at forholde os alternativt til det faktuelle: P.t. har tre virksomheder i Danmark navnet Salatfadet. En af dem udlejer biler, mens de to øvrige, hhv. i Søborg (siden 1996) og Næstved (siden juli 2011) er i restaurationsbranchen og derfor formodes at ville have en stærk interesse i, at endnu en restaurationsvirksomhed undlod at anvende dette navn. I den virkelige virkelighed ville et tredje firma som det, denne opgave omhandler, risikere sagsanlæg fra (et af) de øvrige, såfremt det også kaldte sig Salatfadet. Samtidig ville det sandsynligvis være vanskeligt eller direkte umuligt for et nyt Salatfadet at beskytte navnet juridisk. Da navnet jo netop i høj grad tegner firmaet og er et vigtigt aktiv forhåbentlig i voksende grad efter ekspansion osv. ville vi altså i det tilfælde vælge et andet navn, som i lige så høj grad indeholder im- og eksplicitte referencer til humor, dansk tradition, restaurantkonceptets mobile aspekt og de sundhedsmæssige, grøntsagsbaserede faktorer. Som det er iflg. denne afgrænsning, hedder firmaet dog Salatfadet Aps. 3

4 Idé Foodtruck-virksomhed med henblik på at sælge sund fastfood foran virksomheder, der ligger uden for ca minutters gang til nærmeste fastfood-outlet, eller hvor udbuddet af fastfood er yderst begrænset. Herunder fx specifikke lokaliteter i Nordvest, København. Mobilitet Desuden holder den kontakt med faste og potentielle kunder via hjemmeside, sms-service og app, hvorigennem man på forhånd kan bestille sin frokost. Når frokostmarkedet er mættet først på eftermiddagen, trækker truck en til mere befolkede områder for at tiltrække strøgkunder, festival- eller strandgæster osv. Produkt og koncept Vi vil sælge bla. salater, wraps, sandwiches, madmuffins, groft hvede- og rugbrød samt smoothies fra en foodtruck. Kvaliteten er i den øvre ende, og der anvendes økologiske produkter samt lægges vægt på bæredygtighed (bilen er hybrid/elektrisk, emballagen genbrug og genbrugelig. Vi arbejder på at indføre en pantordning/rabat på genbrug af emballage eller medbringelse af egen emballage). Pris Når man køber fastfood, er man typisk ikke særlig prisbevidst i forhold til, når man køber almindelige dagligvarer. Dog skal en mættende frokostret hos denne virksomhed kunne holde sig inden for 50 kr. Tre primærmarkeder 1: Lokaliteter i København, hvor min. 500 mennesker arbejder dagligt, men ikke umiddelbart har mulighed for at købe færdig frokost. (Fx Rentemestervej i Nordvest), København. Dette er den faste kundekreds. 2: Strøggængere o.a. forbipasserende på mere befærdede steder i byen, hvor truck en holder, når den har mættet frokostholdet i yderområderne. 3: Ad hoc - strand- og festivalgæster, deltagere i andre større events. Den faste kundekreds behov En hurtig, nem og prismæssigt nogenlunde overkommelig frokost 2-3 gange om ugen for folk, der arbejder steder, hvor det vil tage dem uforholdsmæssigt lang tid og gøre stort indhug i frokostpausen at få fat i købemad. Den løsere kundekreds behov (se 2 og 3 under punktet Tre primærområder ): Impulsen/ den momentane sult efter lækker og håndterbar mad på farten. 4

5 Stakeholderkort 5

6 GALLUP kompas Moderne Moderne fællesskabs- Moderne orienterede fællesskabs- Moderne orienterede Individorienterede Individ- Fællesskab Traditionelle SALATF DET Powered by Individ fællesskabs- orienterede orienterede Traditionelle Traditionelle Individ- orienterede Traditionel Målgruppe Primærmålgruppe 1 Arbejdende med begrænset frokosttid til rådighed. Typisk på kontor. Evt. i butik eller småindustri. Ønsket er convenience, at slippe for at blive våd eller svedig og for selv at skulle smøre/medbringe mad. Smågourmander eller i hvert fald interesseret i sund, lækker mad. Nogenlunde sundhedsbevidst. Med nogen uddannelse, typisk kontoruddannelse el. lign. niveau samt højere uddannelse. Bopæl i Københavnsområdet. Arbejdsplads i Storkøbenhavn (uden kantinefaciliteter eller cateringkontrakt), i område med lav grad af fastfood-outlets ift antallet af kontorarbejdspladser. Alder år. Lav (elev) til høj (topchef) indkomst. Primærmålgruppe 2 Den generelle målgruppe, primærmålgruppe 2, er strøgkunder, der ønsker et sundt og ekstra lækkert alternativt til den mere traditionelle fastfood. Disse kunder tilhører typisk de moderne individorienterede, de moderne fællesskabsorienterede og de traditionelle fællesskabsorienterede. 6

7 Markedet Vi har valgt Nordvestkvarteret i København som vores område. Det har vi gjort af den årsag, at vi kan få en stor markedsandel på området, og vores konkurrence vil være meget lille. Udbuddet af konkurrence i Nordvest er i forvejen ikke særligt stor. Der er i Nordvest cirka andre konkurrenter, og cirka virksomheder, samt bibliotek, skole og større boligområder. Vores kunder spreder sig fra Tagensvej op til Tuborgvej og ned til Rentemestervej og derfra ned til Lygten. En rute, hvor der er meget erhverv og industri, men ikke særligt mange spisesteder. Mange virksomheder/kontorer her har desuden ikke kantinefaciliteter. Mange ansatte er nødsaget til at have madpakke med hjemmefra, men det kan være en belastning at skulle planlægge indkøb efter samt få gjort enten aften eller morgen. Mange mennesker søger i dag convenience, der kan lette hverdagen for dem. Der er mange ansatte, hvor der er ikke er kantinemuligheder. Der er blandt andet to erhvervsskoler for voksne ved Lygten, med mange unge mennesker. De har dog kantinemuligheder på skolerne, men det er ikke altid lige kantinen er særligt indbydende. Vi har været en tur rundt i området i Nordvest, som vi ville fokusere på, og har lavet et kort over mulige kunder og den konkurrence vi er oppe imod. På kortet har vi markeret de grønne som mulige kunder, og de røde som konkurrenter til vores virksomhed. Den konkurrence vi har på området, kan vi sagtens hamle op med, da vi differentierer os ved at have en anderledes produkt. vores produkt ligger kvalitets- og præsentationsmæssigt klasser over konkurrenternes samtidig med, at vi prismæssigt holder os inden for samme område. 7

8 Konkurrence Vores konkurrenter er cateringfirmaer, som allerede bringer ud til store virksomheder og fastfood-steder nær virksomhederne samt supermarkeder og kiosker, der sælger færdig-salater o. lign. (Til forskel fra cateringfirmaerne kræver vi dog ikke et minimum på fx 20 kuverter hver dag for at bringe maden til kunden.) Samarbejdspartner Vi aftaler med firmaet Aarstiderne, at vi ikke alene aftager dets råvarer og evt. andre produkter til en god pris, men at Aarstiderne hjælper med løbende at markedsføre vores firma og dets koncept. Vi får desuden jævnligt opskrifter fra dette firma. Aarstiderne har allerede et godt indarbejdet brand, der signalerer troværdighed, kvalitet, omtanke for miljø og menneske osv., og firmaet har kapaciteten samt kontakterne. Aarstiderne står til at vinde ved samarbejdet, fordi det får afsat flere af sine produkter, får understøttet sit brand gennem en ligesindet samarbejdspartner, Aarstiderne i høj grad kan have indflydelse på, fx via anvendelse af sin egen markedsføring, der også kan omfatte Salatfadet og fordi vi i samarbejdsaftalen skriver under på i vores virksomhed at agere på en måde, der signalerer, at begge parter er enige i grundprincipperne. (Dem, der nu styrer Aarstiderne.) Aarstiderne er samtidig økonomisk uafhængig af Salatfadet bort set fra sin rolle som leverandør til vores firma. Firmaordninger, rabatter osv. Som udgangspunkt er det meningen, at hver enkelt kunde er sin egen og køber maden direkte fra truck en (med kontant betaling, betaling via sms eller ved at indsætte et beløb på en konto, der trækkes fra elektronisk ved hvert køb). Det er dog også muligt for firmaer at få madordninger til deres ansatte, så disse fx kan få en klækkelig rabat. Salatfadet vil løbende arbejde med videreudvikling af løsninger, der kan modvirke emballagespild og det kan tænkes, at man som kunde senere kan få rabat ved self at medbringe emballage til sit måltid. Ansatte Normalt kan en enkelt person klare arbejdet med at køre en foodtruck samt ekspeditionerne. I spidsbelastningsperioder, fx til festivals, er det nødvendigt med to personer. I de første fire måneder klarer ejerkredsen på fem personer opgaverne. Vi forventer at ansætte en person efter fire måneder. Yderligere udvidelser af stab (og vognpark) sker først efter et år. 8

9 Konkurrentanalyse Der er hård konkurrence på markedet for fastfood. Det er et marked med monopolistisk konkurrence, da hver fastfood-udbyder har sit eget produkt, og fordi forbrugerne let kan substituere den ene udbyders produkt for den næstes. Ifølge en økonomisk analyse fra Landbrug og Fødevarer fra 16. marts 2012 er det vigtigste bekvemmelighed ( convenience ), smag og beliggenhed. Diagrammet nedenfor, fra analysen, viser forbrugernes vigtigste grunde til at vælge fastfood. Analysen viser, at hurtigt og nemt er det vigtigste for at en forbruger vælger en fastfood-restaurant. På markedet for fastfood er denne parameter dog ikke for alvor en væsentlig konkurrenceparameter, fordi netop alle fastfood-restauranter nærmest per definition er hurtigt og nemt. Smag som den næstvigtigste parameter er meget subjektivt. Nogle forbrugere vil mene, at vores mad smager bedst, mens andre vil foretrække en Big Mac. Denne parameter kan vi kun bruge til at holde fast i, at smagen af vores mad ikke overraskende er helt afgørende for om vi kan få succes eller ej. Længere nede af listen over forbrugernes afgørende faktorer bliver det spændende. Spisestedets beliggenhed er et sted, hvor vi takket været vores mobilitet kan have et forspring frem for de stationære fastfood-restauranter. Her kan vi ved at være aktive omkring hele tiden at finde de bedste beliggenheder vinde i konkurrencen. Friskhed og Sundhed står som nummer 4 og 5 på listen over vigtigste faktorer, og her er vi meget stærke over for en slatten Big Mac eller en overfritteret grillkylling. Det er altså det, vi skal lægge vægt på i markedsføringen og i mindre grad det økologiske, som vi finder som nr. 9 på listen. Det bør påpeges her, at undersøgelsen er fra før skandalen med hestekød i oksekød og dioxin i laks. Disse sager skaber en general mistillid hos forbrugerne, og derfor kan det antages, at troværdighed vedrørende fødevarernes oprindelse og tilberedning kan spille en større rolle i forbrugerens valg af fastfoodrestaurant nu og i fremtiden. Vi har opstillet to diagrammer for at belyse, hvor Salatfadet er placeret i markedet. Vi sammenholder friskhed/sundhed med henholdsvis pris og mobilitet eftersom det er kriterier, vi ønsker at fokusere på ud fra analysen fra Landbrug og Fødevarer. 9

10 Som det fremgår, er Salatfadet ikke i den billige ende af spekteret, men til gengæld fremragende placeret på sundhed. Sammenholdningen af mobilitet med friskhed og sundhed viser Salatfadet i en meget særk position. Det er en konkurrencefordel, som vi ikke vil forsømme at spille på. 10

11 Markedsføringsplan Vi opererer p.t. med 2 B2C-primærmålgrupper: den første udgøres af frokostfolket i NV og den anden af strøgkunder fra frokosttid til aften i Københavns centrum eller til festivals o.a. events, der trækker større menneskemængder. Desuden er der en B2B-vinkel forstået på den måde, at virksomheder kan leje bilen til fester o.a. events og at de kan få rabat på firmadrevne eller blot administrerede frokostordninger for deres ansatte Salatfadet Aps. Åbner 2. september, så for i god tid at gøre firmaerne (i første omgang i Kbh. NV) opmærksomme på ovenstående muligheder, kontakter vi dem i løbet af juni og de august (mange har ferielukket eller kun få medarbejdere på posten i juli). Vi ringer til firmaerne og taler med hhv. ledere og tillidsfolk om mulighederne for mængderabat osv. Vi henviser til yderligere oplysninger på vores hjemmeside og tilbyder at komme til møde i virksomheden. I slutningen af august (og afhængigt af lokalpressens deadlines) udsendes pressemeddelelser til samt til lokalaviser i city samt NV. Desuden inviteres 2-3 mad- og livsstilsbloggere samt AOK- og I Byen-journalister (delt op i separate grupper) på besøg hos Aarstiderne/i Salatfadets lokaler i Kødbyen sammen med Salatfadet til frokost og en livlig snak om livsstil, sundhed og glæde. Senest 1. august opretter vi desuden en Facebook-side med opskrift-konkurrencer, konkurrencer om at tage det sjoveste salatfoto osv. Præmier kan fx være frokost hos Salatfadet i en uge eller besøg med rundvisning/foredrag osv. hos Aarstiderne. Vognene indrettes, så man udefra mens man venter på sin mad, eller når man går forbi - kan følge videoklip fra/om Aarstiderne og om Salatfadet. Den sidste uge i august samt første uge i september uddeler vi flyers/menuer til kontorer, handlende, forbipasserende osv. i de kvarterer, hvor vore to biler vil befinde sig fra 2. september. I løbet af den første åbningsuge vil repræsentanter for Salatfadet være placeret på gadehjørner nær vore to biler. Her vil vi på guerillamarketing-vis stå, iført bl.a. virksomhedens grønne forklæder og bærende på bakker, hvorpå et antal små papbægre indeholdende smoothies eller saft er placeret. Bl.a. her vil vi anvende vores slogan: Er du frisk? Kom og smag. (Implicit i selve spørgsmålet, der udgør sloganet er fx: på at prøve noget nyt? nok i din hverdag? lige så frisk som disse lækre retter? og fx ellers så spis noget opkvikkende fra Salatfadet. Vores hjemmeside og vores side på Facebook bliver løbende opdateret med små historier om os samt fra vores hverdag (personligt nok til at føle et bånd til folkene bag firmaet, men ikke privat), med testimonials fra kunder (B såvel som C), om produktionen, om årstidernes skiften og deres indflydelse på menuen, med opfordringer til at komme med menuforslag samt med andre tiltag beregnet til at involvere målgrupperne. Hjemmesiden og Facebooksiden linker desuden til Aarstidernes hjemmeside, deres videoer, aktiviteter osv. 11

12 Differentiering (og positionering) Forudsætninger for differentiering: Relevant for kunden: Brug for frokost. Sundhed. Realiserbar. København tillader nu madvogne. Marked (Nordvest). Økonomisk overkommelig. Hvad er det vi tjener pengene på? Svær at efterligne. Ingen andre samarbejder med Aarstiderne. Metoder til differentiering Produkt Sund. Nem. Skiftende menu, så det aldrig bliver kedeligt. Bestilling via app. Service Levering til døren. App. Distribution Bringer maden ud til kunderne. Salgschauffører. Image Miljø. Økologi. Aarstidernes troværdighed. Værdikæden Up-stream : Produktudvikling Kvalitet. Koncept. Inspiration. Tests. Indkøb Leverandører. Ordrestørrelse. Indkøbspris. Lagre. Produktion Kapacitet. Råvarer. Samling. Down-stream : Markedsføring og salg Priser. Reklame. App. Branding. Markeder. Distribution. Personligt salg. Uddannelse af foodtruckmedarbejdere. Service Levering til døren. App. Betalingsbetingelser. 12

13 Organisationsplan Ledelse Administration Markedsføring Produktion Food trucks Vores organisation er baseret på funktionsprincippet. Ledelsen (som også er bestyrelsen) består af Andy, Nanna, Eva, Jensia og Sussie. Vi deler ansvarsområderne således, at vi hver står for et af dem. (Hhv. administration/daglig ledelse, markedsføring, køkkenet/produktionen her, salget og selve bilerne.) Større beslutninger diskuteres på det ugentlige møde, der også tjener som forum for almindelig ajourføring og sikring af, at virksomhedens stil, mål og generelle kurs er fælles. Vi sørger for indsigt nok i hinandens områder til at kunne dække hinanden ind, såfremt en person ikke kan være til stede. Især de to biler skal altid være funktionsdygtige, da det er her, vores indtjening er. I løbet af tre til fire måneder bliver der bliver dog også brug for en ekstra medarbejder, som kan afløse i køkkenet og i bilerne. Opgavefordeling Ledelsen træffer overordnede beslutninger vedrørende Salatfadet Aps. Administrationens opgaver er at stå for HR-opgaver, styre betaling af regninger, ind hente tilbud, sørge for indkøb, lave mødeplaner, kørselsskemaer, regnskab og budget samt øvrigt forefaldende arbejde, der ikke hører under de andre afdelinger. Markedsføringsafdeling sørger for opsøgende salg og vedligeholdelse af vores kunder (B2B og B2C). Den står også for, at vores visuelle identitet overholdes og menuer udvikles, vedligeholdelse af app, hjemmeside og FB og igangsættelse af kampagner og events. Produktionen foregår i køkkenet. Her skal der hver morgen forberedes mad til vores foodtrucks. Vores foodtrucks er ude at køre hver dag. De personer, der kører, sørger også for salg af mad og drikke. Det hører også til deres opgave at pakke om morgenen, bestille varer hos administrationen, og rydde op samt gøre klar til dagen efter. Der er ledelsesmøde hver anden tirsdag for at dele erfaringer og idéer. Det vil være nødvendigt at mødes ofte for at kunne reagere hurtigt på evt. problemer og for, at alle føler sig orienterede. På længere sigt (½-1½ år) udvider vi med flere biler og flere ansatte til at køre dem/sælge fra dem. 13

14 Virksomhedens parametermiks Produktet Selve produkter: Salatfadet. Leverer mad til København via foodtruck. Emballage: Miljøvenligt og med så lidt spildrisiko som muligt. Sortiment: Salater og supper af Aarstidernes produkter og efter deres opskrifter. Brød. Service: Leverer direkte til døren. Bestilling og tracking via app. Garanti: Vi overholder levnedsmiddellovens bestemmelser og øvrige retningslinjer på området og har den fineste hygiejne samt råvarer fra et af landets fremmeste firmaer inden for madvarer. Pris Listepris: Fra 7 kr. for et nybagt mini-brød til 55 kr. for et måltid. Rabat: Ved forudbestilling via app. Rabat til firmaer og til private kunder med klippekort. Kredit: Virksomhedskunder betaler inden d. 10. i hver måned for deres indkøb hos Salatfadet den foregående måned. Kontant afregning for privatkunder Promotion Reklame: spiller på økologi, sundhed, nemhed, Aarstiderne. Distribution Foodtruck. Lige til døren. Begyndende med to biler. Beliggenhed: se rute. Eget køkken med lager og forberedelse. Vision og mission Salatfadet Aps. sælger sund, lækker, frisk økologisk produceret fastfood til folk, der færdes i større byer, på musikfestivals og andre steder med store koncentrationer af (sultne) aktive mennesker, der ønsker convenience parret med sundhed. Firmaet indleder sit virke med to foodtrucks i København, som også er det område, hvor den første ekspansion er planlagt. Derefter udvider Salatfadet Aps. md biler i store byer i Sverige, Danmark og muligvis Tyskland. Salatfadet Aps. ligger på linje med Aarstiderne m.h.t. miljømæssig bæredygtighed, kvalitetsvarer, sundhed og en generel ansvars- og socialt bevidst ageren. Dette giver sig fx udtryk i flg.: Vi køber råvarerne direkte fra Aarstiderne og sikres dermed fx, at de er økologiske og i videst muligt omfang produceret så tæt på forbrugeren som det lader sig gøre. Vore kunder oplyses med stickers på deres individuelle måltid om, hvad det konkret inde holder, fx af kalorier, gluten osv. Vi udbyder max. fem måltider pr. ugemenu, hvilket nedsætter risikoen for spild af råvarer. Det madvarespild, der er i køkkenet, afsættes til fx økologiske svineavlere o.a., der kan anvende det, så ressourcerne ikke går til spilde. Vore biler kører på el- eller har hybridmotorer, hvilket begrænser Co2-udslippet. Vores emballage er lavet af genbrugspapir. Vi udarbejder en CSR-politik i tråd og samarbejde med Aarstiderne, så snart Salatfadet er velkonsolideret. 14

15 Økonomien i Salatfadet Aps. Iflg. vores vurdering kræver det at etablere Salatfadet Aps en startkapital på kr. Vi er 5 i gruppen og vi lægger hver især kr. som vi selv står for finansiering af. Pengene skydes i et Aps., som udbetaler løn til os. Når alle etableringsudgifter er betalt, er der stadig en buffer på ca kr. til uforudsete udgifter, som for eksempel etablering af navn eller ekstra køkkenudstyr. Lokaliteten vi har fundet i Kødbyen koster 6 mdr. husleje i indskud, og vi skal selv stå for indretningen. Der er et industrikøkken og et lille kontor. For at holde etableringsudgifterne nede leaser vi bil, dankortautomat og kasseapparat. Så er det leasingfirmaernes ansvar, hvis tingene går i stykker, og hvis der kommer nye betalingsmåder, kan vi hurtig omstille os. Det store beløb på at lave en app har vi fundet på Vi mener, at den er en helt central del af vores koncept og at vi derfor skal have den. Da kræver et hygiejnebevis at håndtere fødevarer, og vi må derfor budgettere med at vi alle fem skal tage et sådant kursus. Der er også lagt penge til side til kørekort, da ikke alle har et. Det er vigtigt for fleksibiliteten, at vi alle kan køre ud med foodtrucks. Vi skal også bruge en revisor til at ordne etableringen af Aps. 15

16 Etableringsbudget Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 4163 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (6 mdr husleje) Goodwill 0 Indretning og istandsættelse Produktionsudstyr: Maskiner Værktøj Andet: gummiehandsker, hårnet, forklæder 2000 Butiksinventar: Kasseapparat 0 Disk 0 Andet: 0 Kontorinventar: Møbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.) 0 EDB (Printer, netværk mv.) 500 Telefon 200 Telefax 0 Kopimaskine 0 Andet: Mobiltelefon m.m. 0 Vareindkøb: Råvarer/halvfabrikata 5000 Emballage Drikkevarer Andet: 0 Bil: Udbetaling til bil Andre anskaffelsesomkostninger Rådgivere: Advokat 0 Revisor 5000 Andet 0 Markedsføring: Menukort 1500 Labels/stickers 3000 Annoncer 0 Skilte/streamer 5000 Hand outs ved åbning 3000 Hjemmeside og domænenavn 683 App Andre udgifter: 0 Aps Andet: Buffer Udgifter i alt:

17 Vi har regnet på vores omsætning på baggrund af oplysninger fra interview og hjemmesider (se bilag nr. 1) fra andre i fastfood branchen. Vi tager 50 kr. inkl. moms for en ret mad på menukortet, ex. moms 40 kr. Vi går ud fra et gennemsnitlig antal ekspeditioner på 250 på den foodtruck, der kører til Rentemestervej og 350 ekspeditioner på food trucken, der kører til City København. Forskellen på 100 ekspeditioner skyldes, at vi må forvente at bilen, der kører til Rentemestervej bruger kørselstid, samt at vi forventer et større flow af kunder i City København end i Nordvest-kvarteret. Når vælger ikke at placere begge biler i City København, er det fordi at vi i Nordvest kan etablere os og lære om at basere vores forretning på mad til virksomheder. Der er mindre konkurrence dér og mere stabilitet i bestillinger, og vi ser et stort potentiale i den arena. Vi har taget højde for, at food trucken på Rentemestervej har mest at lave udenfor feriesæsonerne, da dette er et sted med mange virksomheder, og omvendt for bilen der kører til City København, da der jo her er mange turister. Vi bruger vores private telefon det første år til at komme i kontakt med hinanden og kunderne. Salatfadet Aps. får dog eget nummer, men vi får viderestillet telefonen. Vi har via interview med Ronni Bilde, head chef hos visit Carlsberg, fået oplyst at råvarerne udgør 26% af udsalgsprisen ex. moms. Det er denne faktor der ligger til grund for vores udregning på materialer. Vores lønomkostninger er på kr. frem til maj måned. Det er kr. til hver af os i ledelsen. Efter maj 2014 stiger vi i løn til kr. Vi ansætter en ekstra hjælp i januar som har mulighed for at stige i løn efter prøvetid. Vi regner også med at ansætte en mere i august Angående emballage bestiller vi det løbende, og vi har i regnskabet gået ud fra at det ca. beløber sig til kr. i kvartalet. 17

18 Driftbudget DRIFTSBUDGET For tiden / 200- til / 200- Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug 12 mdr. i alt Salg fra bil 1 Rentemestervej Gennemsnitlig omsætning per betjening ex moms Antalt betjeninger per dag Dage per måned, kompenseret ned i måneder med få arbejdsdage Sammenregning Salg fra bil 2 København centrum Gennemsnitlig omsætning per betjening ex moms Antalt betjeninger per dag Dage per måned Faktor for sommer/vinter 100% 80% 60% 50% 40% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% Sammenregning Omsætning Salg fra bil 1 Rentemestervej Salg fra bil 2 København centrum Omsætning i alt: Variable omkostninger Materialer (er 26% af omtjening ex moms) Lønomkostninger Transportomkostninger Emballage Variable omkostninger i alt: Dækningsbidrag (DB): (Omsætning - vari.omkostninger) Faste omkostninger Funktionærløn (incl. ATP og soc.omk.) Lokaleleje El, vand og varme Rep. og vedl. af lokaler Rengøring Drift af bil/kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Fasttelefon Mobiltelefon Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) Web site abonnement/hosting og opdatering Markedsføring/annoncer/reklame Mødeudgifter Faglitteratur Forsikringer Kontingenter for virksomheden Kursusudgifter EDB udstyr Leasing-afgift Småanskaffelser under kr. (2009) Vedl. af driftsmidler Revisor Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger Faste omkostninger i alt: Resultat før renter og afskrivninger (DB-faste omkost.) Renter Renter af banklån Renter af kassekredit Andre renter Renter i alt: Afskrivninger: Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt: Faste omkostninger - renter og afskriv. i alt: Nettooverskud (DB - faste.omk., renter og afskr.):

19 Antal Den saftige Gaspacho med sus i (kold, spansk grøntsagssuppe) Den grønne Lun, laber porretærte m. bacon og Smuk rucolasalat m. krølhjørner og cremefraichedressing Den sprøde Gæv broccolisalat m. livgivende knas og frilandskylling Den vovede Salat med friske, frække figner, mozzarella, skinke og basilikum Den handy Håndfast wrap m. varmtrøget laks, frisk purløgs-smøreost og rucolasalat Månedens brød Sigtebrød med græskarkerner Rugboller Månedens smootie Brombær og hindbær Månedens tema Sund sensommer Mød din nye mobile frokostrestaurant Fra den 2. september tilbyder vi lækker FRISK øko-fastfood i dit nabolag Fra 7 kr til ca. en halvtredser Fra og med 2. september parkerer vores restaurant på hjul lige foran det gamle mejeri Enigheden nær hjørnet af Rentemestervej og Bygmestervej hver mandag-fredag mellem kl og 14. Du kan desuden finde en af vore vogne hver dag fra kl (fredag og lørdag til midnat) nær ankeret i Nyhavn. Hver måned kan du vælge mellem fem nye, spændende, lækre retter på menuen. Du kan desuden få friskbagt brød og læskende øko-drikke. Kom forbi mellem d. 2. og 6. september og få en gratis smagsprøve på månedens smoothie. Salatfadet arbejder sammen med Aarstiderne, der i årtier har leveret friske, lækre økoråvarer til de danske hjem og virksomheder. På kan du læse mere om vore tilbud, bl.a. lækre opskrifter og rabatter til firmaer, som ønsker aftaler om et vist antal måltider. Andre drikkevarer Hyldeblomst med citron og duft af solskin Æblejuice fra det danske sensommerland Vand Er du frisk?

20 Jobannonce Så er der måske plads til dig i Salatfadet Stunder? 20