Jf. afsnit 2.6 i Centerberetningen

Transkript

1 Centerberetning 2011 for Skov & Landskab S&L indikatorer og normtal Bilag A08 GEJ/LCH Indikatorgruppen Jf. afsnit 2.6 i Centerberetningen Formål med notatet, værdierne bag og den videre proces Som et led i at imødekomme omverdenens forventninger til Skov & Landskab og i fortsættelse af drøftelser igennem de seneste år i ledergruppen, CeSam, Centerbestyrelsen og ved afdelings- og dialogmøder er der udarbejdet et oplæg vedrørende ledergruppens kvantitative forventninger til de enkelte stillingsfunktioner i FAM-gruppen (FAM = faglige medarbejdere). De kvalitative forventninger til de enkelte stillingsfunktioner fremgår af de forskellige overenskomster mv. og stillingsbeskrivelser og kan uddybes ved f.eks. den årlige udviklingssamtale, ligesom de vil blive uddybet i kompetenceudviklingsprojektet. Værdinormen bag disse forventninger er følgende: Da vi er forskellige og er ansat i forskellige stillingsfunktioner, bør vi forvente forskelligt af hinanden for at være retfærdige. Oplægget bygger endvidere på følgende værdier for Skov & Landskab som arbejdsplads, således som vi udviklede dem i forbindelse med udarbejdelsen af publikationen Skov & Landskab Yderligere integration ( , side 10): Et sted, hvor man som medarbejder får mulighed for at levere et værdsat og respekteret produkt. Faglige og menneskelige udviklingsmuligheder, herunder mulighed for videnskabelig meritering og profilering for videnskabelige medarbejdere. Et sted, hvor man føler fællesskab omkring løsning af opgaverne, og hvor man løfter i flok. Indflydelse på både egne arbejdsopgaver og centrets dynamiske udvikling. Formålet med dette notat er: 1. at skabe klarhed over ledergruppens kvantitative forventninger til de enkelte stillingsfunktioner ved at specificere og præcisere disse, således at der kan opstilles forventninger til de enkelte afdelingers gennemsnitlige resultater over en given periode. 2. at skabe respekt for, at der leveres meget forskellige produkter fra Skov & Landskab. 3. at ruste Skov & Landskab bedre til fremtidige kvantitative evalueringer, som vi må forvente vil blive brugt i endnu større udstrækning i fremtiden som grundlag for tildeling af bevillinger. 4. at give mulighed for fleksibilitet ved, at forskellige resultater og stillingsfunktioner kan erstatte og supplere hinanden. 5. at forbedre beslutningsgrundlaget for valg af stillingsfunktion samt ønsket kompetenceudvikling, f.eks. i forbindelse med den årlige udviklingssamtale eller gruppeudviklingssamtale. 6. at forøge Skov og Landskabs produktion af videnskabelige artikler for de stillingskategorier, hvor det er relevant. Godkendelse og den videre proces Notatet blev drøftet og godkendt på mødet i CeSam den Notatet blev drøftet og godkendt på mødet i Centerbestyrelsen den Herefter vil ledergruppen i sine prioriteringer og ledelsesmæssige opbakning understøtte, at resultaterne kan nås, ligesom der vil finde en kompetenceudvikling sted, der kan underbygge dette. Centerberetning 2011 for Skov & Landskab Bilag A08 Side 1 af 5

2 Baggrund Det må forventes, at Skov & Landskab i de kommende år vil blive vurderet og sammenlignet med andre institutter på KVL og med tilsvarende institutioner i ind- og udland, og at en sådan vurdering bl.a. vil blive baseret på produktionsindikatorer ( benchmarking ). Det er derfor vigtigt, at centret kan indgå i en kvalificeret dialog herom, hvilket forudsætter, at man fastlægger principper for karakterisering af nogle centrale arbejdsopgaver ved hjælp af indikatorer samt nogle mål for produktionen, eksempelvis i form af normtal for de pågældende indikatorer. Det er ligeledes nødvendigt at sikre et konsistent sammenligningsgrundlag gennem en nøje fastlæggelse af definition og opgørelsesmetode for de enkelte indikatorer. Ledergruppen og Centersamarbejdsudvalget (CeSam) har drøftet problemstillingen, og CeSam har nedsat en ad hoc gruppe med henblik på at fastlægge et overskueligt sæt af indikatorer, som kan anvendes i såvel det interne arbejde som i dialogen med eksterne parter. Indikatorerne skal ses i sammenhæng med det arbejde, som foregår i regi af Rektorkollegiet og Videnskabsministeriet med henblik på at udvikle fælles retningslinjer for universiteternes rapportering, samt med KVL s indikatorsæt, som bl.a. anvendes i det interne budgetarbejde på universitetet. Indikatorerne skal afspejle centrets opgaveportefølje, som er bredere end på et traditionelt universitetsinstitut, og samtidig bidrage til at belyse forskellene i opgaver og bemanding mellem de enkelte afdelinger. I det foreliggende notat er der alene fokuseret på gruppen af faglige medarbejdere (FAM), som er de primære bidragydere til centrets faglige produktion. Med udgangspunkt i resultatopgørelserne for 2004 og 2005 samt inddragelse af erfaringstal fra de enkelte fusionsparter og fra andre institutioner kan man opstille et sæt vejledende normtal, som belyser de enkelte stillingskategoriers bidrag til afdelingernes og centrets samlede resultat for hver indikator. Disse normtal kan ikke anvendes direkte på individniveau, da det er vigtigt at bevare en fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen inden for de enkelte afdelinger, hvorimod de kan indgå i grundlaget for kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler mellem chef og medarbejder. Indikatorerne opgøres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af centerberetningen, og denne tidsserie ligger til grund for beregningen af tidsgennemsnit for indikatorerne samt for en årlig revurdering af normtallene for herved at inddrage erfaringer samt medtage eventuelle ændrede prioriteringer. På baggrund af drøftelserne i ad hoc gruppen er der i det følgende beskrevet et oplæg til et sæt indikatorer med tilhørende normtal, som kan danne udgangspunkt for en konkret afprøvning af konceptet på basis af tallene for 2004 og Baggrund og metodeovervejelser er nærmere beskrevet i baggrundsmaterialet, der kan læses på centrets hjemmeside. FAM-stillingsfunktioner Udover de traditionelle universitetsopgaver varetager centret en række opgaver i relation til sektorministerierne, som involverer andre stillingskategorier end på et sædvanligt universitetsinstitut. Der er derfor behov for at etablere en bredere sammenhæng mellem indikatorerne og de forskellige kategorier af medarbejdere, som medvirker i løsningen af de enkelte opgaver. I nærværende sammenhæng henføres alle FAM-stillinger på centret til én af nedenstående stillingsfunktioner, jf. også baggrundsnotatet. Centerberetning 2011 for Skov & Landskab Bilag A08 Side 2 af 5

3 Tabel 1: FAM-stillingsfunktioner på S&L A Faglærer G Forskningslektor M Fagkonsulent B Studieadjunkt H Professor N Seniorrådgiver C Studielektor I Forskningsprofessor O Seniorforsker D Adjunkt J Forskningsassistent P Studieleder E Forskningsadjunkt K Ph.d.-studerende Q Ledergruppe F Lektor L Forsker S&L-indikatorer Skov & Landskab har fastlagt nedenstående 9 primære resultatindikatorer, som afspejler centrale opgaver inden for hovedområderne forskning (RI1-2), formidling (RI3-4), undervisning (RI5-6), udviklings- og miljøbistand (RI7), betjening af sektorministerierne (RI8) og eksternt samarbejde (RI9). Listen bygger på og supplerer KVL s indikatorer, og definitionerne vil efter behov blive justeret i lyset af KVL s implementering af nye fælles retningslinjer fra Rektorkollegiet og Videnskabsministeriet. Tabel 2: Resultatindikatorer på S&L Resultatindikator Definition/afgrænsning RI1 Referee-publikationer 2004: Gr. 4.3: Artikler i internationale tidsskrifter med censur ( hvide publikationer ) 2005: PURE (opgøres specifikt) RI2 RI3 RI4 Øvrige forskningspublikationer Populære publikationer (inkl. Videnblade og SL) Videnblade inkl. Seed leaflets 2004: Gr. 4.1, 4.2, 4.4 og : PURE (forskning ekskl. RI1) 2004: Gr. 5.1 og : PURE (formidling) Opgøres af Info-gruppen, jf. principper beskrevet af TIT/IMT RI5 ECTS-point ECTS-point, som repræsenterer udbuddet af kurser (opgjort som de points, man er kursusansvarlig for) RI6 Studenterårsværk (STÅ) Antal optjente studenterårsværk (i forhold til beståede eksamener) RI7 Kapacitetsopbygning Inden for udviklings- og miljøbistandsområdet opgøres antal deltagende personer og varigheden af den gennemførte træning. Endvidere medtages udstationering af S&L-medarbejdere i kapacitetsopbygningsøjemed RI8 Sektorforskningsopgaver Opgjort som de samlede ressourcer, der er rettet mod og bidrager til de enkelte sektorministerier RI9 Ekstern indtjening Eksterne indtægter til projekter og anden indtægtsdækket virksomhed Centret vil endvidere på ad hoc basis gennemføre vurderinger med andre indikatorer for at belyse konkrete forhold eller for at gennemføre sammenligninger med andre institutioner. Note: Lederteamet har efterfølgende besluttet at udelade følgende indikatorer i de årlige opgørelser: RI2 (fra 2008), RI7 (fra 2010) og R18 (fra 2011). Mål for perioden Efter drøftelser i Centerbestyrelsen og med KVL s direktion har ledelsen opstillet vejledende mål for udviklingen i de enkelte indikatorer i perioden Målene er et udtryk for den omprioritering af centrets arbejde, som tilstræbes i løbet af perioden, og de anførte procentsatser skal opfattes som et gennemsnitstal for udviklingen over hele perioden. Målene kan således lægges til grund for en mere operationel udmøntning af omprioriteringen, idet man samtidig inddrager de personalemæssige ressourcer, som er til rådighed for de enkelte typer af arbejdsopgaver. Centerberetning 2011 for Skov & Landskab Bilag A08 Side 3 af 5

4 Tabel 3 viser de samlede produktionstal for indikatorerne for hele centret i 2004 og 2005 samt de vejledende mål for den videre udvikling frem til 2007, mens tabel 4 viser et foreløbigt estimat på, hvorledes dette kan omsættes til vejledende normtal for de enkelte stillingsfunktioners bidrag til resultatproduktionen. Ved fastlæggelsen af normtallene er endvidere inddraget erfaringstal fra de enkelte fusionsparter. Tabel 3: Resultatopgørelse for S&L i 2004 og 2005 samt mål for den videre udvikling Resultatindikator R2004 R2005 Målgnsn ift RI1 Referee-publikationer % RI2 Øvrige forskningspublikationer % RI3 Populære publ. inkl. Videnblade + S.L % RI4 Videnblade inkl. Seed leaflets Uændret RI5 ECTS-point Uændret RI6 Studenterårsværk 236 Uændret RI7 Kapacitetsopbygning (manduger) % RI8 Sektorforskningsopgaver (mio.kr.) 74,1 72,9 Ændres ift. tilførte midler RI9 Ekstern indtjening (mio. kr.) 61,9 59,5-10 % Tabel 4: Normtal for de primære resultatindikatorer for stillingsfunktionerne på S&L RI1 RI2 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RI8 RI9 Stillingsfunktion Ref.pub Ø.F.pub Pop.pub VB ECTS STÅ/åv Kap.op. 2 Sektorf. Eks.ind. 3 Ant./åv. Ant./åv. Ant./åv. Ant./åv. Point/åv. Ant./åv. uger/åv tkr./åv tkr./åv A Faglærer 0,2 0, B Studieadjunkt 0,2 0, C Studielektor 0,2 0, D Adjunkt 1,0 1,0 1,0 0,2 7, E Forskningsadjunkt 1,5 1,0 1,0 0, F Lektor 1,0 1,0 1,0 0, G Forskningslektor 2,0 1,0 2,0 0, H Professor 1,0 1,0 2,0 0, I Forskningsprofessor 2,0 1,0 2,0 0, J Forskningsassistent 0,5 0,5 1,0 0, K Ph.d.-studerende 0,5 0,3 0,1 L Forsker 1,0 1,0 3,0 2, M Fagkonsulent 1,0 5,0 3, N Seniorrådgiver 0,5 1,0 5,0 4, O Seniorforsker 1,5 1,0 4,0 2, P Studieleder 1,0 1,0 1,2 0,2 50 Q Ledergruppe 0,5 0,5 1,0 0,2 Mio.kr. Det kan være hensigtsmæssigt at gennemføre en årlig revurdering af normtallene for herved at inddrage erfaringer samt medtage eventuelle ændrede prioriteringer. 1 Måltallene blev fastsat i Tallene gælder i princippet kun for de medarbejdere i afdelingen, som i henhold til resultatkontrakten arbejder med aktiviteter inden for udviklings- og miljøbistand, hvilket i øvrigt bevirker en reduceret indsats på de øvrige indikatorer for de pågældende. 3 Den eksterne indtjening skal for adjunkter, lektorer og professorer samt for ledergruppen forstås som eksterne midler skaffet til området, mens den for øvrige stillingsfunktioner også skal forstås som udfaktureret beløb. Centerberetning 2011 for Skov & Landskab Bilag A08 Side 4 af 5

5 Normeret produktion for afdelingerne Ved anvendelse af ovennævnte normtal på de faktiske medarbejderressourcer i pågældende år og i de enkelte afdelinger kan den normerede produktion beregnes. Der henvises til de pågældende bilag for aktuelle normtal. Centerberetning 2011 for Skov & Landskab Bilag A08 Side 5 af 5