Resultatopgørelse 2008 Opgørelse på afdelingsniveau

Transkript

1 Centerberetning 28 for Skov & Landskab Resultatopgørelse 28 Opgørelse på afdelingsniveau Bilag A6 PHH Jf. tilsvarende tabeller i Centerberetning 28 på institutionsniveau Indledning Centerberetningen for Skov & Landskab belyser målopfyldelse og resultater på institutionsniveau. Det foreliggende bilag viser de tilsvarende resultater på afdelingsniveau: A. Ressourcegrundlaget i afdelingerne B. Kvalitativ målopfyldelse i afdelingerne C. S&L indikatorer i afdelingerne D. Grafisk afbildning af målopfyldelsen for S&L resultatindikatorerne E. Produktivitetsindeks og -profil A. Ressourcegrundlaget i afdelingerne Dette afsnit belyser udviklingen i personaleressourcer i de enkelte afdelinger opdelt på faglige medarbejdere (FAM) og øvrige medarbejdere. FAM-årsværk opgøres på grundlag af det faktiske timeforbrug for de enkelte medarbejdere, som henhører under denne kategori, mens de samlede årsværk er baseret på lønbogsårsværk fordelt efter timeregistreringen i Projects. Årsværk for øvrige medarbejdere fremkommer som differencen mellem disse to tal. Udviklingen er dels vist på tabelform nedenfor og dels vist som søjlediagrammer på figur 1-3. Der henvises i øvrigt til bilagene vedrørende personaleressourcer i Centerberetningen for de pågældende år. Tabel 1: Samlede årsværk 24-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 24 54, 3,3 24,5 3,4 29,9 25,4 22,4 39, 255, ,2 3,9 22,2 26,7 3,2 24,2 2,8 37,2 247, ,8 28,4 24,5 28,1 25,2 28,9 25,9 35,6 254, ,6 21,1 25,3 32,9 26,2 28,3 26,6 32,2 251, , 21,8 23,8 37,9 34,7 34,1 25, 34,6 275,9 Tabel 2: FAM-årsværk 24-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 24 31,5 2,6 19,4 25,1 27,4 2,5 2, ,8 25 3,8 21,4 17,5 21,8 28,2 18,4 18,9 3,1 16, ,9 2,2 14,8 23,6 22,8 2,9 2,2 2,9 157, ,4 16,7 17,9 26, 24,1 21,6 22,9 1, 162, ,3 15,5 15,8 24,1 24,6 25,4 2, 1, 152,7 Tabel 3: Øvrige medarbejderårsværk 24-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 24 22,6 9,9 5,2 5,1 2, 5,9 2,3 35, 88, 25 24,4 9,5 4,7 4,9 2, 5,8 1,9 34,1 87, ,9 8,2 9,7 4,5 2,4 8, 5,7 32,7 97, ,2 4,4 7,4 6,9 2,1 6,7 3,7 31,2 88, ,7 6,3 9, 9,9 1,1 1,6 6, 33,6 123,2 Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 1 af 14

2 2 Figur 1: Samlede årsværk Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/ Dir Figur 2: FAM-årsværk Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/ Dir Øvrige medarbejderårsværk Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 2 af 14

3 3 Analyse af ændringerne fra 27 til 28 Det ses af tabel 3, at der er nogle markante ændringer i antallet af Øvrige medarbejderårsværk fra 27 til 28, som ikke umiddelbart kan relateres til de faktiske forhold. Forskellen er nærmere belyst i de følgende tabeller, hvor de to nye rækker Dif-abs og Dif-% angiver henholdsvis den absolutte forskel mellem årene og den procentuelle andel mellem afdelingerne. Tabel 1A: Samlede årsværk 27-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 27 58,6 21,1 25,3 32,9 26,2 28,3 26,6 32,2 251, , 21,8 23,8 37,9 34,7 34,1 25, 34,6 275,9 Dif-abs 5,4,7-1,5 5, 8,5 5,8-1,6 2,4 24,7 Dif-% Tabel 2A: FAM- årsværk 27-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 27 32,4 16,7 17, ,1 21,6 22,9 1, 162, ,3 15,5 15,8 24,1 24,6 25,4 2, 1, 152,7 Dif-abs -6,1-1,2-2,1-1,9,5 3,8-2,9, -9,9 Dif-% Tabel 3A: Øvrige medarbejderårsværk 27-8 Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L 27 26,2 4,4 7,4 6,9 2,1 6,7 3,7 31,2 88, ,7 6,3 9, 9,9 1,1 1,6 6, 33,6 123,2 Dif-abs 11,5 1,9 1,6 3, 8, 3,9 2,3 2,4 34,6 Dif-% Kommentarer Det samlede antal årsværk er øget med 24,7 fra 27 til 28, heraf er stigningen i øvrige medarbejdere 34,6 åv, mens FAM-medarbejdere viser et fald på 9,9 åv. Der er ikke tale om en reel nedgang i det faglige personale, men snarere om en overflytning af en række FAM er til gruppen af øvrige medarbejdere. Årsagen hertil kan især søges i følgende forhold: - øget opmærksomhed hos den enkelte chef på medarbejdernes faktiske jobindhold, hvilket bl.a. har medført, at tidligere FAM er er flyttet over i gruppen af øvrige - fejl i FAM-listen, som ikke er fanget i afdelingernes kvalitetssikring. Det drejer sig især om ikke medtagne ph.d.-studerende, men også andre kategorier af medarbejdere figurerer i totallisten, men ikke i FAM-listen, hvorved de tæller som øvrige. Normtallene for de pågældende afdelinger bliver herved for lave. Herudover har LT i 28 truffet nogle principielle beslutninger om indplaceringen af fx studieledere, hvilket dog kun forrykker de indbyrdes forhold inden for FAM-gruppen. Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 3 af 14

4 4 B. Kvalitativ målopfyldelse i afdelingerne Tabel 4 viser målopfyldelsen for samtlige udviklingsmål opgjort som antal milepæle inden for hver af de tre kategorier: opfyldt, delvis opfyldt, ikke opfyldt. Tabel 4: Målopfyldelse for udviklingsmål (antal milepæle) 24-8 År Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir S&L % (161) 26 (119) 27 (66) 28 (94) Kommentarer: Der er i alle afdelinger en stigende målopfyldelse hen over perioden, og for centret som helhed er 82 % af samtlige milepæle opfyldt i 28. Som anført i Centerberetningen er tallet endnu højere for de mål, som retter sig mod LIFE og Miljøministeriet, nemlig hhv. 88 % og 92%. Herved overstiger målopfyldelsen det interval på 7-8 %, som Lederteamet og Centerbestyrelsen har fastsat bl.a. med henblik på at sikre et højt ambitionsniveau for udviklingsmålene. Jf. Centerbestyrelsens bemærkninger på mødet den 27. marts 29 bør fastlæggelse af et hensigtsmæssigt ambitionsniveau indgå i ledelsens overvejelser ved fastsættelsen af mål og milepæle for de kommende år. Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 4 af 14

5 5 C. S&L indikatorerne i afdelingerne Som følge af Skov & Landskabs forpligtelser som 31-institution i forhold til Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet har centret en bredere opgaveportefølje end et traditionelt universitetsinstitut, hvilket dels resulterer i flere typer af produkter og dels betyder, at de faglige medarbejdere samlet set dækker flere og bredere arbejdsområder. Ledelsen har på denne baggrund fastlagt et sæt resultatindikatorer, der afspejler centrale opgaver inden for S&L s hovedområder. Indikatorsættet er i videst muligt omfang baseret på CURIS og på tal fra LIFE s øvrige databaser, herunder økonomisystemet. Listen bygger på og supplerer LIFE s fælles indikatorer. Tabel 5: S&L resultatindikatorer *) Hovedområde RI Resultatindikator Forskning 1 Referee-publikationer 3 Populære publikationer inkl. Videnblade og Seed Leaflets mv. Formidling 4 Videnblade inkl. Seed Leaflets og Development Briefs 5 ECTS-points Uddannelse 6 Studenterårsværk (STÅ) Udviklings- og miljøbistand 7 Kapacitetsopbygning Myndighedsbetjening 8 Sektorforskning Erhvervssamarbejde 9 Ekstern indtjening *) LG besluttede på mødet den fremover at udelade den tidligere anvendte indikator RI2: Øvrige forskningspublikationer. Med henblik på at udarbejde nærmere retningslinjer for anvendelsen af indikatorsættet har Ledergruppen og Centersamarbejdsudvalget gennemført et udviklingsprojekt, som tillige har resulteret i et sæt vejledende normtal for de enkelte indikatorer. Hovedpunkterne i arbejdet er kort omtalt nedenfor. Stillingsfunktioner: Samtlige faglige medarbejdere (FAM) på centret henføres til én af de i tabel 4 viste stillingsfunktioner. Det bemærkes, at FAM-begrebet er bredere og omfatter flere stillingsfunktioner end den traditionelle gruppe af videnskabeligt personale (ViP) på et universitet. Normtal: Med udgangspunkt i resultatopgørelserne for 24 og 25 samt inddragelse af tidligere erfaringstal er der i tabel 6 opstillet et sæt vejledende normtal, som belyser de enkelte stillingsfunktioners bidrag til afdelingernes og centrets samlede resultat for hver indikator. Det skal understreges, at disse tal ikke kan anvendes direkte på individniveau, da det er vigtigt at bevare en fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen inden for de enkelte afdelinger, hvorimod de kan indgå i grundlaget for kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler. Tabel 6: Stillingsfunktioner og normtal Stilling RI1 RI3 RI4 RI5 RI6 RI7 RI8 RI9 A Faglærer,2, B Studieadjunkt,2, C Studielektor,2, D Adjunkt 1, 1,,2 7, E Forskningsadjunkt 1,5 1,, F Lektor 1, 1,, G Forskningslektor 2, 2,,3 5 5 H Professor 1, 2,, I Forskningsprofessor 2, 2,,3 5 8 J Forskningsassistent,5 1,,3 5 3 K Ph.d.-studerende,5,3,1 L Forsker 1, 3, 2, 7 5 Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 5 af 14

6 6 M Fagkonsulent 5, 3, 1,5 7 5 N Seniorrådgiver,5 5, 4, O Seniorforsker 1,5 4, 2, P Studieleder 1, 1,2,2 5 Q Ledergruppen,5 1,,2 1. Resultater 28 Ved anvendelse af normtallene på de faktiske medarbejderressourcer i pågældende år og i de enkelte afdelinger fremkommer de i tabel 7 anførte normtal, der er vist sammen med de faktiske resultater. Tabel 7: Normeret og faktisk produktion for de enkelte afdelinger, 28 Indikator Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Afd. 6 Afd. 7 Sek/Dir Sum RI1 Norm Referee publik. Fakt RI3 Norm Pop. inkl. VB. Fakt RI4 Norm Videnblade+SL Fakt RI5 Norm ECTS-point Fakt RI6 Norm STÅ Fakt RI7 Norm Kap.opbygn. Fakt RI8 Norm Sektorforskn. Fakt RI9 Norm Ekst. Indtjen. Fakt Note: RI3-tal vedr. populære publikationer er foreløbige og afventer bibliotekets validering. RI5 og RI6-tal vedr. ECTS og STÅ: Produktionen følger den afdeling, der finansierer undervisningen, og ikke som normtallet den afdeling hvor underviseren er ansat. Dette kan give anledning til systematiske forskelle mellem normtal og faktiske tal i afdelingerne, men ikke på centerniveau. Tidsserier 24-8 Tabel 7a: Fagfællebedømte publikationer i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 1,5 1,3 17,4 21,3 21,9 14,9 19,9,5 17,7 27 Faktisk 1, 8, 21, 11, 31, 16, 8,, 96, MO % Normtal 2,5 8,8 15,8 22,7 19,4 17,1 19,1,5 15,8 28 Faktisk 9, 19, 15, 16, 14, 8, 81, MO % Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 6 af 14

7 7 Tabel 7b: Populære publikationer inkl. Videnblade i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 34, 59,8 48,8 67, 33,1 36,5 66,4 1, 346,6 27 Faktisk 5, 77, 68, 78, 19, 69, 36, 1, 353, MO % Normtal 2,5 56,8 5,5 57,6 38,9 39,1 54,4 1, 318,9 28 Faktisk 41, 81, 72, 39, 75, 58, 366, MO % Tabel 7c: Videnblade inkl. Seed Leaflets og Development Briefs i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 1,5 33, 28,2 28,5 16,8 18,8 3,3,2 166,2 28 Faktisk 3, 24, 29, 25, 2, 25, 19,, 152, MO % Noter: Sumtallet inkluderer Videnblade udarbejdet af eksterne personer Tabel 7d: ECTS-point i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk 26 MO % Normtal Faktisk Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 7 af 14

8 MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 2, 25,5 12,8 62,9 8, 9,3 4,8, 512,3 Faktisk 282, 14, 11, 44, 139, 271, 172, 933, MO % Noter: Afdelingsopdelte faktiske tal for 27 er ikke opgjort for 24 og 25 ECTS-point opgøres kun for kurser, specialer mv. indgår ikke i opgørelsen. ECTS-point henføres til finansierende afdeling og ikke medarbejder Tabel 7e: Studenterårsværk (STÅ) i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk 236 MO % 7 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 1, 17, 8,4 41,5 54,1 6, 27,8, 38,6 28 Faktisk 148,1 5,4 6,6 12,9 7,9 141,2 69,9 457,4 MO % Noter: Ikke opgjort for 24 og i 25 kun opgjort som sumtal for hele S&L STÅ henføres til finansierende afdeling og ikke medarbejder Tabel 7f: Kapacitetsopbygning i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal 48, 4, 88, 28 Faktisk 118, 161, 279, MO % Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 8 af 14

9 9 Tabel 7g: Sektorforskning i afdelingerne Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Noter: Baseret på aktieandele for enkelte projekter. Metoden til opgørelsen af dette kan variere mellem år og projekter Tabel 7h: Ekstern indtjening i afdelingerne 24-8 Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Normtal Faktisk MO % Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 9 af 14

10 1 D. Grafisk afbildning af målopfyldelsen for S&L resultatindikatorerne Fagfællebedømte publikationer Populære publ. inkl. Videnblade mv Videnblade inkl. Seed Leaflet og Development Briefs Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 1 af 14

11 11 ECTS-point Studenterårsværk (STÅ) Kapacitetsopbygning Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 11 af 14

12 12 Sektorforskning Ekstern indtjening E. Produktivitetsindeks og -profil Afdelingerne prioriterer indsatsen i forhold til de enkelte S&L indikatorer forskelligt afhængigt af afdelingens engagement i forskning, undervisning, formidling, myndighedsarbejde, etc. Dette kan udtrykkes som et produktivitetsindeks for hver indikator, der viser, hvorledes den enkelte afdelings gennemsnitlige målopfyldelse over perioden 24-8 afviger fra det samlede institutionsgennemsnit: PI = 1*Afd.Xgns./S&Lgns. 1 På de følgende figurer er produktivitetsindices for hver afdeling sammenstillet til en produktivitetsprofil for den pågældende afdeling. Nulpunktet på Y-aksen svarer til gennemsnittet for hele centret, og søjlerne viser, hvorvidt de enkelte indikatorer for pågældende afdeling ligger over eller under dette institutionsgennemsnit. (Søjlerne længst til højre benævnt Høj og Lav er alene medtaget for at sikre ensartet skalering på alle akser). Produktivitetsprofilen karakteriserer den enkelte afdeling, og den kan indgå i ledelsens drøftelser af den samlede prioritering af ressourcerne i forhold til strategi og udviklingsmål. Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 12 af 14

13 Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 13 af 14

14 Centerberetning 28 for Skov & Landskab Bilag A6 Side 14 af 14 14