Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Transkript

1 Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden

2 Udgangspunktet i budgetlægningen

3 Fanø Kommune - Budget Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag Overslag Efter budgetseminar den 14. august Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst Konto 2. Transport og infrastruktur Konto 3. Undervisning og kultur Konto 4. Sundhedsområdet Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Konto 6. Fællesudgifter og administration P/L-stigninger vedr. konto Skattefinansierede nettodriftsudgifter Inklusiv pris- og lønstigninger Afdrag på lån Balanceforskydninger Subtotal Indtægter: Renter Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område

4 Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område Anlæg, det skattefinansierede område: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst Konto 2. Transport og infrastruktur Konto 6. Fællesudgifter og administration Anlæg i alt, skattefinansieret område Lånoptagelse Økonomisk spillerum - det skattefinansierede område, drift og anlæg

5 Akkumuleret forbrug Akkumuleret forbrug i budgetperioden Kassebeholdning Primo Ultimo Finansieringsforudsætninger Tilskud og udligning er uforandret i perioden - ekstraordinære tilskud og Skatter er fremskrevet med 1,3 % pr. år Grundskyld er fremskrevet med 3,2 % pr. år. Tekniske ændringer Der er indregnet yderligere 2,2 mio. kr. i alle årene på børneområdet Der er indregnet yderligere 1,7 mio. kr. i alle årene til kommunal medfinansiering Grundlæggende strukturel ubalance

6 Hvorfor ser billedet pludselig så sort ud?

7 Udligningsreformen der udeblev Justeringer i udligning på beskæftigelse kr Kompensation uddannelse i kr

8 Ændringer i kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

9 Lokale faktorer med betydning Antallet af ældre stiger Udgifter til ældrepleje o.l. stiger Skattegrundlaget reduceres over tid Øget tilflytning og flere børn Udvidelse af antal vuggestuepladser og børnehavepladser Årlig merudgift på 1,3 mio. netto Det specialiserede socialområde Fokus på forebyggelse og tidlig indsats Forventet besparelse på 2,2 mio. kr. Resultater viser sig ikke Lokale faktorer med positiv betydning så hurtigt som ventet Tilflyttere skaber øgede skatteindtægter Faldende udgifter til beskæftigelse

10 Arbejdet med budgetprocessen Tilgangen til budgetprocessen Fastholde kvaliteten i vores velfærd Realistisk og ansvarlig budgetlægning Undgå en skattestigning Betydning af omstændigheder i samfundet Landspolitiske usikkerheder Kommende Folketingsvalg Sammenhængsreform Vi har været lidt heldige Kun én 0. klasse i år Stigende beskæftigelse OBS! Vi skal fortsat arbejde med den strukturelle balance

11 Politisk forhandling 5. september 2018

12 Budgetforslag til 1. behandling Politisk forhandling den 5. september Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst Konto 2. Transport og infrastruktur Konto 3. Undervisning og kultur Konto 4. Sundhedsområdet Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Konto 6. Fællesudgifter og administration P/L-stigninger vedr. konto Ændringer fra prioriteringsskema Skattefinansierede nettodriftsudgifter Inklusiv pris- og lønstigninger Afdrag på lån Balanceforskydninger Subtotal Indtægter: Renter Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område

13 Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område Anlæg, det skattefinansierede område: Salg af jord Nye offentlige toiletter 509 Cykel og vandresti, pulje 366 Sandflugt Salg af bygninger Postvejen Ø-forskønnelse Nye offentlige affaldsbeholdere IT-udstyr - administrationen Anlæg i alt, skattefinansieret område Lånoptagelse Økonomisk spillerum - det skattefinansierede område, drift og anlæg

14 Akkumuleret forbrug Forbrug i budgetperioden Kassebeholdning Primo Ultimo

15 Ændringer til budget Børne- og kulturudvalget Tilskud til nedsættelse af dagpleje- og vuggestuetakster Forhøjelse af SFO-takst SFO nødpasning v koloni Sampasning dagtilbud i ferie, åbning til kl 16 fredage Flere uddannede / øget normering i dagtilbud Sammentænkning af skole- og fritidstilbud Fritidspas-ordningen Spil Dansk ugen Reduktion på biblioteksområdet Tilpasning på skoleområdet (en klasse mindre) Realen Frie kulturmidler Folkemusiklinjen Sydvestjyske museer Hallen Børne- og kulturudvalget i alt

16 Takster - dagtilbud Udgangspunktet er 25 % af driftsudgifterne Børnehaver 1.724,- kr. pr. md. i 11 md. Dagpleje 3.187,- kr. pr. md. i 11 md. Vuggestue 3.409,- kr. pr. md. i 11 md. Politisk beslutning for nuværende er, at taksterne skal være lig børnehavetaksten Omkostningen tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen udgør 1,3 mio. kr. pr. år.

17 Takster dagtilbud og SFO Reduktionen af tilskuddet til nedsættelse af forældrebetalingen med 0,9 mio. kr. bevirker, at taksten i dagpleje og vuggestuer vil stige med ca kr. pr. måned med virkning fra 1. januar 2020 Forhøjelsen af forældrebetalingen med i alt 0,3 mio. kr. på SFO bevirker at SFO taksten stiger med 227,- kr. pr. måned med virkning fra 1. januar 2020 Taksterne i 2019 Baseret på 11 måneder og fremskrevet til 2019 niveau - 2,5% Langeland Ærø Samsø Læsø Esbjerg Varde Fanø Økommuner Landet Dagpleje (0-2 årige) Daginstitution 0-2 årige Daginstitution 3-5 årige Skolefritidsordning (6-9 årige)

18 Ændringer til budget Social- og Sundhedsudvalget Øget indtægt på forplejning på ældreområdet Paragraf 18-midler Kontante ydelser Ældreområdet Specialområdet børn og voksne Social- og Sundhedsudvalget i alt

19 Ændringer til budget Erhvervs-, natur og teknikudvalget Naturpleje Sydvestjysk Brandvæsen Vedligehold af havneområdet Erhvervs-, natur og teknikudvalget i alt

20 Ændringer til budget Økonomi- og planudvalget Markedsføringskontoen tilbageføres til niveauet fra Byrådets udviklingspulje Projektkoordinator rådhuset Den politiske organisation Effektivisering - gældende hele organisationen Økonomi- og planudvalget i alt Samlede ændringsforslag - netto

21 Det videre forløb 11. september Alle ledermøde kl (chefgruppe og øvrige ledere i organisationen) 11. september Fællesmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget kl september Borgerdialog budget kl september Frist for høringssvar kl september Reserveret politiske forhandlinger 24. september KL afholder borgmestermøde 1. oktober 2. behandling af budgettet i Økonomiog planudvalget 8. oktober 2. behandling af budgettet i Byrådet

22

23 Oprindeligt forslag Til 1. behandling

24 Oprindeligt forslag til 1. behandling Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst Konto 2. Transport og infrastruktur Konto 3. Undervisning og kultur Konto 4. Sundhedsområdet Konto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Konto 6. Fællesudgifter og administration P/L-stigninger vedr. konto Ændringer fra prioriteringsskema Skattefinansierede nettodriftsudgifter Inklusiv pris- og lønstigninger Afdrag på lån Balanceforskydninger Subtotal Indtægter: Renter Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område

25

26 Akkumuleret forbrug Forbrug i budgetperioden Kassebeholdning Primo Ultimo

27 Oprindeligt forslag til 1. behandling Børne- og kulturudvalget Tilskud til nedsættelse af dagpleje- og vuggestuetakster Forhøjelse af SFO-takst SFO nødpasning v koloni Sampasning dagtilbud i ferie, åbning til kl 16 fredage Flere uddannede / øget normering i dagtilbud Sammentænkning af skole- og fritidstilbud Naturvejleder (halv tid eller delvist selvfinansieret) Fritidspas-ordningen Spil Dansk ugen Reduktion på biblioteksområdet Tilpasning på skoleområdet (en klasse mindre) Realen Frie kulturmidler Folkemusiklinjen Sydvestjyske museer Hallen Børne- og kulturudvalget i alt

28 Oprindeligt forslag til 1. behandling Social- og Sundhedsudvalget Øget indtægt på forplejning på ældreområdet Paragraf 18-midler Kontante ydelser Ældreområdet Specialområdet børn og voksne Social- og Sundhedsudvalget i alt

29 Erhvervs-, natur og teknikudvalget Naturpleje Sydvestjysk Brandvæsen Vedligehold af havneområdet Erhvervs-, natur og teknikudvalget i alt

30 Økonomi- og planudvalget Markedsføringskontoen tilbageføres til niveauet fra Byrådets udviklingspulje Projektkoordinator rådhuset Effektivisering - gældende hele organisationen Økonomi- og planudvalget i alt Samlede ændringsforslag - netto

31 Det videre forløb 11. september Alle ledermøde kl (chefgruppe og øvrige ledere i organisationen) 11. september Fællesmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hovedudvalget kl september Borgerorientering budget kl september Frist for høringssvar kl september Reserveret politiske forhandlinger 24. september KL afholder borgmestermøde 1. oktober 2. behandling af budgettet i Økonomiog planudvalget 8. oktober 2. behandling af budgettet i Byrådet