Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
|
|
- Jette Olivia Davidsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : Børn og Unge I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) Andre tekniske korrektioner (16Æ05) Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Effektivisering på 1% pr. år kr. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ (udgiftsneutrale). Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Pr. 1. april er der en omplaceret Kørselsprojektet Tværgående indkøbsbesparelser Medfinansiering af Senhjerneskadecenter I alt kr kr kr kr.
2 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er forslået indregnet kr som følge af lovændring vedrørende faglig støtte til neværksplejefamilier m.fl. samt ændring i afgørelseskompetence i sager om anbringelsessted. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014.
3 Specifikation: 2014-priser 2015-priser Psykologisk rådgivning Elvergårdens skoledel samt 3.05 pædagogiske fripladser Særlig Ungdomsuddannelse Kommunal sundhedstjeneste refusion af dyre enkeltsager Særlige dagtilbud Akaciehuset tidligere Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste Sekretariat og forvaltninger Administrative udgifter Foreløbig budget OPDATERET HERTIL Kommentarer/specifikation Anbringelseskontiene (funktion , , og ). Budgettet udgør i alt 129 mio. kr. hvoraf de 88,1 mio. kr. er uden for selvforvaltning. Budgettet udenfor selvforvaltning fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget
4 Plejefamilier ,075 mio. kr. Netværksplejefamilier ,298 mio. kr. Opholdssteder ,420 mio. kr. Kost- og efterskoler ,500 mio. kr. Betaling til andre km ,765 mio. kr. Ophold på eget værelse ,540 mio. kr. Døgninstitutioner ,650 mio. kr. Enkeltmandsprojekt ,100 mio. kr. Køb af pladser på DMD ,600 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1 3,750 mio. kr. Særtakster for Næstvedbørn 1,000 mio. kr. Regulering for over-/underbelægning 3,067 mio. kr. Ankesager 1,000 mio. kr. Forældrebetaling for ophold -1,000 mio. kr. Takster for ophold i Hollænderhusene -8,127 mio.kr. Administrationsbidrag 1,638 mio. kr. Refusion af dyre enkeltsager -7,000 mio. kr. Socialtilsyn øst 2,650 mio. kr. Advokatbistand 0,170 mio. kr. I alt* 191 helårspladser 88,097 mio. kr. * Derudover forventes der 47 anbringelser på vores virksomheder (indenfor selvforvaltning). Som det ses ud af ovenstående er der budgetteret med, at der i gennemsnit over året anbringes 191 børn/unge på eksterne pladser. Grunden til, at der ikke foreligger en gennemsnitlig årsomkostning på sikrede døgninstitutioner er, at en stor del af det samlede budgetbeløb vedrører den objektive finansiering, dvs. Næstved kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner rundt om i Danmark, hvilket udgør ca. 2,35 mio. kr. af budgettet. Særtakster er et ekstrabeløb afsat til børn, som ikke kan rummes indenfor den normale normering, som er afsat på kommunens døgninstitutioner. Regulering for over-/underbelægning er udtryk for, at interne døgninstitutioner reguleres hvis der er afvigende belægning på institutionerne. I Budgettet til ankesager, er der afsat et beløb til evt. tabte sager i ankestyrelse, da der godt kan opstå en tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I så tilfælde at udfaldet ikke er til Næstved Kommunes fordel, kan kommunen komme til at betale 1 år tilbage i tiden, hvilket ikke kan afholdes indenfor det almindelige anbringelsesbudget. Forældrebetaling for ophold er forældrenes egenbetaling, når et barn er anbragt. Takstbetaling dækker over, de beløb Næstved Kommune opkræver af andre kommuner, hvis de ønsker, at deres børn skal anbringes på Næstved kommunes døgninstitutioner. Taksterne uddybes under afsnittet om selvforvaltning.
5 Administrationsbidrag er Børn og Unges betaling til fælles formål for den service der leveres til institutionerne fra de administrative centre. Beløbet udgør ca. 1,6 mio. kr. Refusion af dyre enkelt sager: Staten medfinansierer børn- og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes refusion på 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Beløbsgrænserne er gældende for 2015 og prisreguleres hvert år. Fra 2014 er det generelle tilsyn med døgninstitutioner/opholdssteder samt plejefamilier flyttet fra kommunen og til Socialtilsyn Øst. Der er afsat 2,650 mio. kr. til dette. Jf. takstudmeldingerne fra Socialtilsyn øst vil de generelle tilsyn på Næstved Kommunes tilbud/institutioner i 2015 koste Antal pladser/kategori Tilsynspris pr. år kr kr kr kr. Dertil kommer en objektiv finansiering som blandt andet dækker over tilsyn med plejefamilier på kr. Der er afsat kr. til advokatbistand. Idet disse udgifter er refusionsberettiget med 50 % er nettobudgettet på kr. På anbringelsesområdet er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter, men de har et nettobudget på 0 kr. er derfor ikke medtaget. Selvforvaltning På anbringelsesområdet er der 3 selvforvaltningsvirksomheder med 10 døgntilbud, 2 særtilbud og et nettobudget indenfor selvforvaltning på 40,9 mio.kr. Udviklingscenter for børn og familier består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole, Plejefamilieenheden samt Huset for børn og familier. De 3 sidst nævnte er hhv. en undervisningsdel, en administrativ enhed samt en forebyggende foranstaltning og indgår derfor ikke budgetmæssigt i anbringelsesbudgettet. Elvergården: Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune bruger samtlige pladser på institutionen og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner i forhold til tidligere. Elvergårdens grundbudget er på 13,7 mio. kr.
6 Den beregnede døgntakst på Elvergården er kr. i Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser. Tilbuddet bruges udelukkende af Næstved Kommune. Døgntaksten er kr., og budgettet er på 5,3 mio. kr. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kakkelhuset 3 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 12 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kakkelhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kakkelhuset kr. Tulipanhuset 5, kr. Møllehuset 5, kr. Træskohuset kr. Budgettet for virksomheden som helhed er på 21,5 mio. kr. Den Matrikelløse døgninstitution Den Matrikelløse Døgninstitution er et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Den Matrikelløse døgninstitution har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. DMD har følgende tilbud under børneparagrafferne: Budget Pladser Døgntakst Skovtorupvej 3,5 mio. kr kr. Gråt hus 5,3 mio. kr kr. Prøvegården 6,7 mio. kr kr. Kalvehave 5,4 mio. kr kr. Efterværn 1,2 mio. kr. Projektafd. 7,1 mio. kr kr. Det samlede budget for Den Matrikelløse døgninstitutioner er på 35,7 mio. kr. til udgifter og 37,3 mio.kr. i indtægter. I det samlede budget er også indeholdt udgifter til administration.
7 Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forbyggende foranstaltninger er på i alt 45,8 mio.kr., heraf udenfor selvforvaltning 18,3 mio. kr. Beløbet udenfor selvforvaltning skal dække udgifter til konsulentbistand, forebyggende efterskoleophold, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Beløb til Næstved kommunes andel af finansieringen af Børnehus Sjælland er også afsat på denne funktion. Det udgør 0,526 mio. kr. som er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet. Derudover er der overført 1,6 mio. kr. fra anbringelsesbudgettet, som skal gå til 11 foranstaltninger, som er foranstaltninger, hvor der ikke først kræves en børnefaglig undersøgelse. Ved budgetforliget for 2015 blev det besluttet at tilføre 0,5 mio. kr. til det forebyggende område, hvoraf de 0,15 mio. kr. skal går til Home-start (her er i forvejen afsat 0,25 mio. kr.). De øvrige 0,350 mio. kr. skal gå til Tuba, som er et tilbud til børn/unge af alkoholmisbrugere. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, Ungenetværket samt Huset for børn og familier. Familienetværket yder familievejledning for både børn og voksne i virksomhedens lokaler og i hjemmene. Familienetværket har et årligt budget på 13,4 mio. kr. Familienetværket har ikke længere en selvstændig selvforvaltningsaftale, men er lagt sammen med Psykologfagligt team samt Børnesundhedstjenesten som hører under det øvrige Børn og Ungeområde. Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, flexcamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand. Ungenetværket har et årligt budget på 10,8 mio. kr. Huset for Børn og familier er som tidligere nævnt en del af Socialpædagogisk Netværks selvforvaltningsaftale. Huset for Børn og Familier er et nyt dagtilbud der, gennem at yde støtte og omsorg for børn, kan undgå, at det vil være nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Støtten og omsorgen foregår ved at der tages hånd om børnenes praktiske dagligdag fra dagens start til om aftenen på alle hverdage - også i ferier. Huset har et budget på 3,3 mio. kr. Øvrige børn og ungeområde
8 Det øvrige børn- og ungeområde har et budget i alt på 70,3 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. er udenfor selvforvaltning. Beløbet på 15 mio. kr. dækker følgende Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 2,6 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. til området, hvilket er 0,5 mio.kr. mere end tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Tabt arbejdsfortjeneste ydes i forhold til tidligere indtægt. Dog er der loft over nytilkendelser som i 2015 udgør kr. pr. måned. Funktionen omfatter også hjælp til hjemmetræning af handicappet barn. Budgettet på funktionen er inkl. 50 % refusion i 2015 på 10,1 mio. kr. Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer/børnehus Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. I alt 0,8 mio.kr. Derudover er der afsat nettodriftsbudget til Børnehus Sjælland på funktionen. Børnehus Sjælland er en del af beskyttelsespakken som er en ændring af serviceloven som trådte i kraft 1/10-13 Pakken indeholder følgende 4 hovedoverskrifter: 1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 3. Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning 4. Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb Børnehus Sjælland er en del af punkt 1, hvor der er blevet oprettet 5 børnehuse i Danmark (et i hver region) og har fælleskommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne i pågældende region og 40 % af udgiften finansieres af de kommuner som bruger tilbuddet med en takst pr. sag. Taksten pr. sag i Børnehus Sjælland udgør i kr.
9 Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til, at det enkelte barn (0-17 år) og dets familie/omsorgspersoner får den bedst mulige indsats i sager om overgreb. Samtidig skal børnehusene sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet. Målet med at samle indsatserne i et børnehus er bl.a. at sikre en koordineret tværfaglig indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge, så barnet og den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme sig over overgrebet. Henvisning til børnehuset sker via myndighedssagsbehandleren. Barnet skal udredes i børnehuset, når der er mindst to sektorer involveret. Det er dog fortsat kommunerne, der har ansvaret i sagen Børnehuset er indrettet i børnevenlige rammer og har til opgave at koordinere de tværsektorielle opgaver, herunder videoafhøring og retsmedicins og/eller lægelig undersøgelse, samt udredde barnets behandlingsbehov og yde krisebehandling til barn og forældre. Indenfor selvforvaltning Budgettet indenfor selvforvaltning er på godt 55 mio.kr. Selvforvaltnings virksomhederne/enhederne består af følgende Elvergårdens skole (del af den samlede selvforvaltning på socialpædagoisk netværk) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 4,0 mio. kr. og et nettobudget på -0,172 mio. kr.. Netværk for familier Har i 2015 en samlet selvforvaltningsaftale på 49,3 mio.kr., hvoraf 13,4 mio.kr. står på det forebyggende område under Familienetværket. Resten af aftalen består af følgende enheder Fælles udgifter: Psykologfagligt team: Tale- høre pædagoger Sundhedsplejersker Børneterapeuter 2,4 mio.kr. 14,9 mio.kr. 5,0 mio. kr. 9,8 mio. kr. 3,8 mio. kr. De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år. Derudover er der specielle tilbud som feks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne. Funktion Særlige dagtilbud
10 Næstved Kommune driver Specialpædagogisk netværk som et særligt dagtilbud. Specialpædagogisk netværk er opdelt i en børnehavegruppe (Akaciehuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe. Netværket blev pålagt en besparelse på 1 mio. kr. ved årets budgetforlig.
Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereDer er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: 09 Handicap I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 256.721
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereDen 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBørn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018
Børn og Unge Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Indsatser overfor alle børn og unge Børn i optimal udvikling Specifikke behov for særlig støtte Væsentlige behov for særlig støtte
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 534.780 544.107 549.696
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 18 Ejendomme I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -4.955-5.082-5.352-5.352
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 09 Handicappede I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 298.793 296.292
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2015
Budgetkontrol pr. 1. april 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.303 106.032 25.464 121.170 15.138 Udenfor
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereModeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge
Sagsnr.: 2012-13468 Dato: 21-10-2012 Dokumentnr.: 2012-354069 Sagsbehandler: Thomas Carlsen Modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under Center for Børne og Unge Reduktion Med vedtagelsen
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs merePædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 56.304 55.015
Læs mereFamilieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.
11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 535.485 547.530 554.732
Læs mereDen 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den 14. juli 2010 Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 pr. politikområde Politikområde: 04 IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2011-priser 2011 2012 2013 2014 Basisbudget fra sidste års budgetlægning
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereDer er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde Politikområde: IT I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 54.427 54.426
Læs mereLov og ret Hvilken hjælp kan I få?
Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereOverførsler i alt 12.378-6.179 6.199
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mere