Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-14 (15Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (15Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Her er korrigeret for PL vedr. udlæg for andre kommuner med tilhørende betaling samt PL. på refusionsdelen på tabt arbejdsfortjeneste samt enkeltydelser Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ samt 1/ (udgiftsneutrale). Pr. 1. april er der en besparelse på kr. grundet områdernes finansiering af ledelsessystemet KOMLIS. Derudover er der finansiering af manglende budget for betaling af tilsyn til Socialtilsyn Øst. Pr. 1/7-14 drejer det sig om Småbørnsprojekt finansieret af sundhed i 2015 på kr., Manglende hjemtagelse af indkøbsbesparelser på kr. årligt, tværgående indkøbsbesparelser på kr. årligt samt konkrete indkøbsbesparelser på kr. årligt. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

2 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Der er forslået indregnet kr. vedr. kontinuitet i anbringelsen i 2017 og Derudover er der 2 punkter vedr. korrektioner af loftet på tabt arbejdsfortjeneste i 2017 og disse er foreslået indberettet med kr. i de nævnte år. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tilrettet takster på den Matrikelløse Døgninstitution samt Hollænderhusene primært grundet tidligere års PL. men også grundet finansiering af ikke hjemtaget indkøbsbesparelser på Der er i alt tilrettet for 1,489 mio. kr. Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2014 og regnskab 2013.

3 I hele kr., nettoudg. i 2015-priser Specifikation: 2013-priser 2014-priser Psykologisk rådgivning Elvergårdens skoledel samt 3.05 pædagogiske fripladser Særlig Ungdomsuddannelse Kommunal sundhedstjeneste refusion af dyre enkeltsager Særlige dagtilbud Tidl. Tumlingen Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Rådgivning Botilbud for personer med særlige sociale problemer enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste Administrative udgifter Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Herfra er bemærkningerne fra sidste års budget Anbringelseskontiene (funktion , , og ). Budgettet udgør i alt 135,3 mio. kr. hvoraf de 95,9 mio. kr. er uden for selvforvaltning. Budgettet udenfor selvforvaltning fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier ,207 mio. kr. Netværksplejefamilier ,000 mio. kr.

4 Opholdssteder ,259 mio. kr. Kost- og efterskoler ,540 mio. kr. Betaling til andre km ,320 mio. kr. Ophold på eget værelse ,200 mio. kr. Døgninstitutioner ,905 mio. kr. Enkeltmandsprojekt ,600 mio. kr. Køb af pladser på DMD ,000 mio. kr. Sikrede døgninstitutioner 1 4,583 mio. kr. Særtakster for Næstvedbørn 1,000 mio. kr. Regulering for tomme pladser -0,350 mio. kr. Ankesager 1,000 mio. kr. Forældrebetaling for ophold -1,440 mio. kr. Takster for ophold i Hollænderhusene -9,601 mio.kr. Administrationsbidrag 2,499 mio. kr. Refusion af dyre enkeltsager -11,000 mio. kr. Socialtilsyn øst 1,464 mio. kr. Alternative foranstaltninger i enkeltsager 1,600 mio. kr. Advokatbistand 0,150 mio. kr. I alt* ,936 mio. kr. * Derudover forventes der 46 anbringelser på vores virksomheder (indenfor selvforvaltning). Som det ses ud af ovenstående er der budgetteret med, at der i gennemsnit over året anbringes 197 børn/unge på eksterne pladser. Grunden til, at der ikke foreligger en gennemsnitlig årsomkostning på sikrede døgninstitutioner er, at en stor del af det samlede budgetbeløb vedrører den objektive finansiering, dvs. Næstved kommunes generelle betalingsforpligtigelse til de sikrede institutioner rundt om i Danmark, hvilket udgør ca. 3,2 mio. kr. af budgettet. Særtakster er et ekstrabeløb afsat til børn, som ikke kan rummes indenfor den normale normering, som er afsat på kommunens døgninstitutioner. Regulering for tomme pladser er udtryk for, at døgninstitutioner reguleres hvis der er underbelægning på institutionen. I Budgettet til ankesager, er der afsat et beløb til evt. tabte sager i ankestyrelse, da der godt kan opstå en tvist mellem kommuner om, hvem der er betalingskommune for et barn. I så tilfælde at udfaldet ikke er til Næstved Kommunes fordel, kan kommunen komme til at betale 1 år tilbage i tiden, hvilket ikke kan afholdes indenfor det almindelige anbringelsesbudget. Forældrebetaling for ophold er forældrenes egenbetaling, når et barn er anbragt. Takstbetaling dækker over, de beløb Næstved Kommune opkræver af andre kommuner, hvis de ønsker, at deres børn skal anbringes på Næstved kommunes døgninstitutioner. Taksterne uddybes under afsnittet om selvforvaltning.

5 Administrationsbidrag er Børn og Unges betaling til fælles formål for den service der leveres til institutionerne fra de administrative centre. Beløbet udgør ca. 2,5 mio. kr. Staten medfinansierer børn og ungesager, når disse når et bestemt udgiftsniveau. Der ydes refusion på 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Beløbsgrænserne er gældende for 2014 og prisreguleres hvert år. Fra 2014 flyttes de generelle tilsyn fra kommunerne og til nye enheder, hvor Næstved Kommune kommer til at høre under Socialtilsyn Øst. Der er afsat 1,464 mio. kr. til dette som består af et beløb fra lov og cirkulæreprogrammet på 0,323 mio.kr. samt tidligere forbrugt nettobudget på tilsynet på 1,141 mio. kr. Jf. takstudmeldingerne fra Socialtilsyn øst vil de generelle tilsyn på Næstved Kommunes tilbud/institutioner koste Antal pladser/kategori Tilsynspris pr. år kr kr kr kr. Dertil kommer en objektiv finansiering som blandt andet dækker over tilsyn med plejefamilier på kr. På budgettet er afsat 1,6 mio. kr. til alternative foranstaltninger i individuelle sager. Det betyder, at Næstved Kommune har økonomisk mulighed for, i visse tilfælde, at foretage en række mindre indgribende foranstaltninger i forhold til familien som helhed, hvor barnet ellers ville være blevet anbragt i en traditionel foranstaltning. Der er afsat kr. til advokatbistand. Idet disse udgifter er refusionsberettiget med 50 % er nettobudgettet på kr. På anbringelsesområdet er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter, men de har et nettobudget på 0 kr. er derfor ikke medtaget. Selvforvaltning På anbringelsesområdet er der 3 selvforvaltningsvirksomheder med 11 døgntilbud og et nettobudget indenfor selvforvaltning på 39,4 mio.kr. Socialpædagogisk Netværk består af Elvergården, Ladbyhus, Elvergårdens skole samt Huset for børn og familier. De 2 sidst nævnte er hhv. en undervisningsdel samt en forebyggende foranstaltning og indgår derfor ikke budgetmæssigt i anbringelsesbudgettet. Elvergården: Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der ikke budgetteres med salg af pladser, da Næstved Kommune

6 bruger samtlige pladser på institutionen og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner i forhold til tidligere. Elvergårdens grundbudget er på 13,048 mio. kr. Den beregnede døgntakst på Elvergården er kr. i Ladbyhus: Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges udelukkende af Næstved Kommune. Døgntaksten er kr., og budgettet er på 5,6 mio. kr. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kakkelhuset 3 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 12 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kakkelhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kakkelhuset kr. Tulipanhuset 3, kr. Møllehuset 6, kr. Træskohuset 1,0 ikke endeligt beregnet Budgettet for virksomheden som helhed er på 21,1 mio. kr. Den Matrikelløse døgninstitution Den Matrikelløse Døgninstitution er et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Den Matrikelløse døgninstitution har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. DMD har følgende tilbud under børneparagrafferne: Budget Pladser Døgntakst Skovtorupvej 4,1 mio. kr kr. Gråt hus 4,1 mio. kr kr. Prøvegården 6,6 mio. kr kr. Skovridderboligen 4,3 mio. kr kr. Efterværn 1,0 mio. kr.

7 Det samlede budget for Den Matrikelløse døgninstitutioner er på 38,1 mio. kr. til udgifter og 40,6 mio.kr. i indtægter. I det samlede budget er også indeholdt udgifter til administration samt udgifter og indtægter vedr. 107 som er tilbud til voksne. Forebyggende foranstaltninger Budgettet til forbyggende foranstaltninger er på i alt 42,7 mio.kr., heraf udenfor selvforvaltning 16,0 mio. kr. Beløbet udenfor selvforvaltning skal dække udgifter til konsulentbistand, forebyggende efterskoleophold, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført kr. til nye forebyggende initiativer. Disse midler er i 2014 afsat inden for selvforvaltning, som en del af finansieringen af Huset for børn og familier. Finansieringsordningen er dog kun gældende i 2014 og der vil atter være afsat 2 mio. kr. årligt til nye forebyggende initiativer fra Derudover er der i år tilført 0,5 mio. kr. til tidlig indsats for familier med problemer, hvilket er blevet finansieret, af tilbagekøb af 0,7 % besparelse på anbringelser, som oprindeligt var på 1 mio. kr., men ved tilbagekøbet blev det politisk besluttet, at nogen af pengene skulle gå til det forebyggende område. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, Ungenetværket samt Huset for børn og familier. Familienetværket yder familievejledning for både børn og voksne i virksomhedens lokaler og i hjemmene. Familienetværket har et årligt budget på 12,8 mio. kr. Familienetværket har ikke længere en selvstændig selvforvaltningsaftale, men er lagt sammen med Psykologfagligt team samt Børnesundhedstjenesten som hører under det øvrige Børn og Ungeområde. Ungenetværket er en selvstændig selvforvaltningsvirksomhed med en målgruppe fra ca. 14 år og opefter. Virksomheden tilbyder forskellige tiltag herunder støttekontaktpersonordninger, basecamp, flexcamp, misbrugsprojekter samt ophold på eget værelse tilknyttet pædagogisk bistand. Ungenetværket har et årligt budget på 10,7 mio. kr. Huset for Børn og familier er som tidligere nævnt en del af Socialpædagogisk Netværks selvforvaltningsaftale. Huset for Børn og Familier er et nyt dagtilbud der, gennem at yde støtte og omsorg for børn, kan undgå, at det vil være nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet for at sikre deres trivsel og udvikling. Støtten og omsorgen foregår ved at der tages hånd om børnenes praktiske dagligdag fra dagens start til om aftenen på alle hverdage - også i ferier. Huset har et budget på 3,2 mio. kr. som er finansieret delvist af puljen til nye forebyggende initiativer (2,0 mio. kr.) samt 1,2 mio. kr. af anbringelses-budgettet. Fra 2015 er det meningen at det udelukkende skal finansieres af anbringelsesbudgettet, da det i sagens natur bør være med til at nedbringe egentlige anbringelser og dermed formindske forbruget på disse konti.

8 Øvrige børn og ungeområde Det øvrige børn- og ungeområde har et budget i alt på 70,1 mio. kr., hvoraf de 15,1 mio. kr. er udenfor selvforvaltning. Beløbet på 15,1 mio. kr. dækker følgende Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 2,5 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Der er afsat ca. 1,5 mio. kr. til området, hvilket er 0,5 mio.kr. mere end tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion er afsat et beløb på 0,5 mio. kr. Det svarer til det beløb Næstved Kommune har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til udgifter til sager i Børnehus Sjælland. Børnehus Sjælland er en del af beskyttelsespakken som er en ændring af serviceloven som trådte i kraft 1/10-13 Pakken indeholder følgende 4 hovedoverskrifter: 1. Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt 2. Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats 3. Vurdering af alle underretninger indenfor 24 timer samt styrket opfølgning 4. Børn skal altid høres og beskyttes ved mistanke om overgreb Børnehus Sjælland er en del af punkt 1, hvor der er blevet oprettet 5 børnehuse i Danmark (et i hver region) og har fælleskommunal finansiering, hvor 60 % af udgiften finansieres som objektiv takst af kommunerne i pågældende region og 40 % af udgiften finansieres af de kommuner som bruger tilbuddet med en takst pr. sag. Taksten pr. sag i Børnehus Sjælland udgør i kr. Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til, at det enkelte barn (0-17 år) og dets familie/omsorgspersoner får den bedst mulige indsats i sager om overgreb. Samtidig skal børnehusene sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen i hele landet. Målet med at samle indsatserne i et børnehus er bl.a. at sikre en koordineret tværfaglig indsats over for det enkelte barn og den enkelte unge, så barnet og den unge får bedre mulighed for at blive undersøgt skånsomt samt mulighed for at komme sig over overgrebet. Henvisning til børnehuset sker via myndighedssagsbehandleren. Barnet skal udredes i børnehuset, når der er mindst to sektorer involveret. Det er dog fortsat kommunerne, der har ansvaret i sagen Børnehuset er indrettet i børnevenlige rammer og har til opgave at koordinere de tværsektorielle opgaver, herunder

9 videoafhøring og retsmedicins og/eller lægelig undersøgelse, samt udredde barnets behandlingsbehov og yde krisebehandling til barn og forældre. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Budgettet på funktionen er inkl. 50 % refusion i 2014 på 9,8 mio. kr. Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. I alt 0,8 mio.kr. Indenfor selvforvaltning Budgettet indenfor selvforvaltning er på godt 55 mio.kr. Selvforvaltnings virksomhederne/enhederne består af følgende Elvergårdens skole (del af den samlede selvforvaltning på socialpædagoisk netværk) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 4,0 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter gennem årerne. Netværk for familier Har i 2014 en samlet selvforvaltningsaftale på 47,6 mio.kr., hvoraf 12,8 mio.kr. står på det forebyggende område under Familienetværket. Resten af aftalen består af følgende enheder Fælles udgifter: Psykologfagligt team: Tale- høre pædagoger Sundhedsplejersker Børneterapeuter 2,6 mio.kr. 14,8 mio.kr. 4,9 mio. kr. 8,7 mio. kr. 3,7 mio. kr.

10 De forskellige tilbud varetager som udgangspunkt gruppen af børn og unge fra 0-18 år. Derudover er der specielle tilbud som feks. vejledning af unge mødre som varetages af sundhedsplejerskerne. Funktion Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper. På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. maj 2013 blev Tumlingen og Poppelhuset slået sammen og hedder Akaciehuset. Egenbetalingen på en plads i dagtilbuddet er kr. pr. måned. Det samlede tilbud er reduceret med 1 plads. Det betyder også, at der kun er en selvforvaltningsaftale for alle tilbud som hedder Specialpædagogisk netværk. De 4 pladser på Tumlingen som var oprettet efter serviceloven er nedlagt og de er ikke en del af rammeaftalen længere.