Årsregnskab Drifts- og anlægsoverførsler 2018/19 og Budget 2020

Transkript

1 Årsregnskab 2018 Drifts- og anlægsoverførsler 2018/19 og Budget 2020

2 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Takstinstitutioner Overførsel til 2019 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overførsel til Overføres til 2019 i alt budget 2020 Rest I alt Serviceudgifter Miljø- og Naturudvalget Teknik- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Overførselsudgifter Renter og kursreguleringer, og finansiering Renter og kursreguleringer, og finansiering Anlæg Køb og Salg Veje og Trafiksikkerhed Havn og Færger Kultur, fritid og idræt Natur, miljø og klima Borgernære serviceområder Energi Byudvikling Administration Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område Svendborg Affald A/S Lån, deponering og finansforskydninger mv Lån og deponering Total

3 Miljø- og Naturudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Miljø Naturforvaltningsprojekter Vand/Vandløbsprojekter støttet af staten Netto Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2019 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Natur og Miljø Byfornyelse Energirenoveringshjulet Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Natura Natura Fælles formål Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Standardopgaver for andre områder Vedligeholdelse og regulering af vandløb Fælles formål Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - Landbrug Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Støj- og luftmålinger Natur og Vand Diverse foranstaltn/økonomisk udregning (Natur og Erhverv Diverse udgifter og indtægter Grønne arbejdspladser Skovrejsning Varmeplan Transport Undervisning Borgerinddragelse Grøn ordning Sekretariat og forvaltninger Fælles administrativ konto - Svendborgvej Miljøvagt Natur og Klima Netto for Natur og Klima Øvrige overførsler til 2019 i alt Overførsel til 2019 i alt

4 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Takstinstitutioner: Overførsel til Udvalget for Børn og Unge Tåsingeskolen Centerafdelingen Byhaveskolen CSV - VSU uddannelse CSV - STU uddannelse Kolibrien BOA Cafe Tryk Bykollegier og Klub Overførsel til Udvalget for Børn og Unge i alt Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget TAKST Socialområdet Forsorgscenter Sydfyn ABC - Alkoholbehandlingscenter Behandlingscenter - Unge Behandlingscenter - Voksne Vestereng Sydbo Ryttervej Skovsbovej Skovsbovej - Høje Bøgevej Handicap 107 Vest Handicap 107 Øst Skovbrynet Cafe Aroma Grønnemoseværkstederne Takstinst. Plejecenter Øst Driftsudgifter ved. Hjemmehjælp Aktivitetscenter Demens Aktivitetscenter Caroline amalie Cafe - Caroline Amalie Aktivitetscenter Damgården Aktivitetscenter Munkevænget Aktivitetscenter Thurøhus Aldersroklubben Administrationsbygning plc. Øst Takstinst. Plejecenter Vest Køkken- Ollerup plejecenter Bryghus plejecenter, Bryghus Demens Aktivitetscenter Tåsinge Aktivitetscenter Stenstrup Aktivitetscenter Bryghuset Aktivitetscenter Aldersro Administrationsbygning Vest Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget i alt Takstinsitutioner i alt

5 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Øvrige overførsler til 2020 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) CETS - Trafik og Infrastruktur Faste ejendomme Offentlige toiletter Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Badevandsundersøgelser Fælles formål Standardopgaver for andre områder Vedligeholdelse af tomme bygge-/erhvervsgrunde Transport og infrastruktur Privat fællesvej Udskillelse af veje - Matrikelændringer Vejplanlægning Signalanlæg, skoleblink og fartvisere P-søgesystem Trafiktælling Veje fælles formål Parkering Afgifter m.m Vejvedligeholdelse Oprydning ved trafikuheld Vejvedligeholdelse m.m /31 Kollektiv trafik Busdrift øvrigt SBH-kørsel Lufthavne Sydfyns Flyveplads Kystbeskyttelse gr. 401 Kystbeskyttelse Befordring af elever i grundskolen Almen skolekørsel Andre sundhedsudgifter Lægekørsel

6 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Sekretariat og forvaltninger CETS - Trafik og Infrastruktur Lånebil Skolebiblioteksordning El biler / alm. Lånebiler Delebiler Personbiler under Social- og Sundhedsområdet Netto for Trafik og Infrastruktur CETS - Ejendomsservice Distrikt Kantinerne Konto Distrikt 7 Stadion og Idrætsanlæg Badstue og svømmehal Svendborg Svømmeland Selvejende /private Midtbyhallen Rantzausmindehallen SG Huset Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal Thurøhallen Tåsingehallen Tvedhallen Skårup Kultur- og Idrætscenter -172 V. Skerninge Hallen Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition Hallån I alt CETS - Kommunale Ejendomme Fælles formål Ubestemte formål JORDFORSYNING - UBESTEMTE FORMÅL Fælles formål FÆLLES FORMÅL OFFENTLIGE TOILETTER Beboelse Østergade BROGÅRDEN SKÅRUP MELLEMVEJ VESTERGADE 47 OG 49 (SLIBEMAEN) BRÆNDESKOVVEJ DRONNINGHOLMSVEJ HOLMDRUPVEJ Momleby - Gudme HELLEGÅRDSVEJ Teglbakken 40 - ældre (Egebjerg Kommune) SKOVLØKKE

7 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb TRAPPEBÆKSVEJ (TIDL. SFP BOLIGER) PORTHUSVEJ 106 A-B-C RØDELEDSVEJ NYBORGVEJ 186A METTE RUDS VEJ 18 A STENHØJEN TRAPPEBÆKSVEJ TVEDVEJ SANKT JØRGENSVEJ BAGERGADE ESKEGÅRDSVEJ NYBORGVEJ SCT. JØRGENSVEJ ØRBÆKVEJ 102 B KLØVERMARKSVEJ ANDRE OG UFORUDSETE REP. ARBEJDER BOLIGER TIL INTEGRATIONSFLYGTNINGE BOLIGER TIL INTEGRATIONSFLYGTNINGE Erhvervsejendomme RUTEBILSTATIONEN-JESSENS MOLE LEJEMÅL DSB BYGNING TIL FYNBUS 13/ LEJEMÅL HULGADE 6 (P-HUS) FREDERIKSØ 2 OG TROENSEVEJ 1 - KIOSK BODØVEJ Andre faste ejendomme Storkehavevej VANDTÅRNET ENEMÆRKET GRÅESVEJ - NAVIGATIONSSKOLEN CHRISTIANS MØLLEN LUNDE KURSUSCENTER - FLYGTNINGE GO2GREEN - ENERGIHUSET Ældreboliger PÅRØRENDE BOLIGER Stadion og idrætsanlæg STADION OG IDRÆTSANLÆG BADSTUE OG SVØMMEHAL SVENDBORG SVØMMELAND MIDTBYHALLEN RANTZAUSMINDEHALLEN SG - HUSET SVENDBORG TENNISHAL SVENDBORG IDRÆTSHAL SVENDBORG BADMINTONHAL S.G. HALLEN THURØ-HALLEN TÅSINGE-HALLEN TVEDHALLEN SKÅRUP KULTUR- OG IDRÆTSCENTER SVENDBORG RIDEHUS Fælles formål ANLÆG OG EJENDOM Vejanlæg L21 - LØSØRE Folkeskoler DRIFT AF LUKKEDE BYGNINGER NATURSKOLEN SKÅRUP SKOLE STOKKEBÆKSKOLEN FÆRDSELSSKOLEN (Porthusvej 149)

8 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb ØRKILDSKOLEN DRIFT AF LUKKEDE BYGNINGER NYMARKSKOLEN THURØ SKOLE TVED SKOLE ISSØ-SKOLEN VESTERMARKSKOLEN RANTZAUSMINDE SKOLE VESTRE SKOLE TÅSINGESKOLEN Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen VINDEBYØRE LEJRSKOLE -95 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf Folkeskoleloven 20,stk. 2 og DEN NYE HELDAGSSKOLE Idrætsfaciliteter for børn og unge SKOLESVØMNING IDRÆTSHALLER Folkebiblioteker SVENDBORG BIBLIOTEK, SVINGET Museer JOHANNES JØRGENSENS HUS Musikarrangementer SVENDBORG MUSIKSKOLE Andre kulturelle opgaver BRECHTS HUS, SKOVSBOSTRAND LOKALHISTORISK ARKIV Fælles formål MØDESTEDET KIRKEGADE SKALLEN - MØLLERGADE HUNDSTRUP FRITIDSHUS FÆRGEGÅRDEN, FÆRGEVEJ 13 A EGEBJERGGÅRDEN NYBORGVEJ ØKSENBJERGVEJ (OTTES HUL) Ungdomsskolevirksomhed UNGDOMSSKOLEN - ABILDVEJ Genoptræning og vedligeholdelsestræning KOMMUNAL GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING Kommunal tandpleje TANDPLEJE BØRN OG UNGE Sundhedsfremme og forebyggelse SUNDHEDSHUS, HULGADE Fælles formål OMRÅDEKONTOR - GRUBBEMØLLEVEJ Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) HELDAGSLEGESTUE - FRUERSTUEVEJ HELDAGSLEGESTUE - BERGMANNSVEJ FÆLLESUDGIFTER FOR DAGPLEJE Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) ØSTERDALEN BØRNEBYØSTER EGEBJERG VESTERLUNDEN SUNDET Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) SVENDBORG JUNIORKLUB -285

9 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v ASKELÆ - DRIFT Forebyggende foranstaltninger for børn og unge ÅBEN ANONYM RÅDGIVNING, MØLLERGADE FAMILIECENTRET FYSIO- OG ERGOTERAPIORDNING Døgninstitutioner for børn og unge SKOVSBOVEJ BYGNINGSUDGIFTER HJORTØHUS SKOVSBOVEJ Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) DET GODE MADHUS VIKARKORPS M.M HJEMMEPLEJE ØST - DRIFTSUDGIFTER VEDR. HJEMMEHJÆLP HJEMMEPLEJE VEST - DRIFTSUDGIFTER VEDR. HJEMMEHJÆLP Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) TINGMARKEN, LANDET MUNKEVÆNGET - 1 AFLASTNINGSPLADS VINDEBY PILEVEJ 26-4 AFLASTNINGSPLADSER AFLASTNINGSBOLIGER - CAROLINE AMALIELUND GUDBJERG ÆLDRECENTER AFLASTNINGSPLADSER - BYVEJ AFLASTNINGSBOLIGER ÅDALEN EGMOSEVEJ AFLASTNINGSBOLIGER HESSELAGER LANGGADE AFLASTNINGSBOLIGER STENSTRUP PLEJEHJEM BESKYTTEDE BOLIGER, BYPARKEN SERVICEAREALER - WANDALLSHAVEN SERVICEAREALER - ÆLDREBOLIGER VED BRYGHUSET SERVICEAREALER - ÆLDREBOLIGER VED TÅSINGE PLEJEHJEM SERVICEAREALER - ÆLDREBOLIGER PÅ THURØ SERVICEAREALER - ÆLDREBOLIGER - FRØAVLEN LYØVEJ 50A - LEJEMÅL MUNKEVÆNGET - 1 AFLASTNINGSPLADS BRYGHUSET - 7 AFLASTNINGSPLADSER GUDBJERG ÆLDRECENTER AFLASTNINGSPLADSER - BYVEJ AFLASTNINGSBOLIGER ÅDALEN EGMOSEVEJ AFLASTNINGSBOLIGER HESSELAGER LANGGADE BESKYTTEDE BOLIGER, BYPARKEN Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre HJEMMEPLEJE ØST - LYØVEJ - HJÆLPEMIDLER/OMSORGSARBEJDE AKTIVITETSCENTER WANDALLSHAVEN Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og ) HJÆLPEMIDDELDEPOTET ABILDVEJ

10 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) DAGLIGSTUEN TEAM STØTTE OG VEJLEDNING - SOCIALPÆDAGOGER (NORM) - HANDICAPAFD. (HJEMMEVEJL.) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) BOFÆLLESSKAB - Cafe Møllen BOTILBUD STUBBEVANGEN TEAM PROJEKT - EGENSEVEJ Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) PÅ HJØRNET - BESKYTTET BESKÆFTIGELSE FOR PSYKISK UDVIKLINGSHÆMMEDE IMPULS - HOLBØLLS MINDE CENTRET DEN BLÅ LAGUNE VÆRESTEDET FOR SOCIALT UDSTØDTE "STENBRUDDET" (KOMMUNENS EGET PROJEKT) Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål AFSKRIVNINGER I FORBINDELSE MED "HVER 4. LEJLIGHED" Fælles formål PULJE CETS-ENHEDEN - ADMINISTRATIVE BESPARELSER Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger GUDME RÅDHUS RÅDHUSET SVINGET CENTRUMPLADSEN 7 - Lejemål nr SAMLET LEJEMÅL I NORDEAS EJENDOM CENTRUMPLADSEN 7-9 LEJEMÅL / JOBCENTER/RAMSHERRED 10 - LEJEMÅL / / UNGEKONTAKTEN SVENDBORGVEJ 135, VESTER SKERNINGE ADMINISTRATIONSBYGNINGER HJEMMEPLEJE ØST ADMINISTRATIONSBYGNINGER, HJEMMEPLEJE VEST INDKØB TIL FÆLLES LAGER PÅ BODØVEJ Sekretariat og forvaltninger BUFFERPULJE / OVERFØRSLER EA / OVERFØRSLER BESPARELSESPULJE AREALEFFEKTIVISERING BESPARELSESPULJE NEGATIV AREALEFFEKTIVISERING CETS - EJENDOMSADMINISTRATION CETS - RÅDGIVNING OG RENOVERING ENERGISPAREPROJEKT DIVERSE NEGATIV OVERFØRSELSPULJE RISIKOSTYRING FORSIKRINGSPRÆMIER OG ØVRIGE UDGIFTER FORSIKRINGSFONDS / HENSÆTTELSER ADMINISTRATION Jobcentre JOBCENTER GHETTOEN (BYPARKEN 40) Voksen-, ældre- og handicapområdet CETS - EJENDOMSADMINISTRATION ADMINISTRATION HJEMMEPLEJE VEST

11 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Erhvervsservice og iværksætteri FREMTIDSFABRIKKEN KVÆGTORVET Interne forsikringspuljer FORSIKRINGSPRÆMIER OG ØVRIGE UDGIFTER ARBEJDSSKADER I alt CETS - Havn og Færger / Havn / Lystbådehavne m.v Færgedrift Andre kulturelle opgaver Netto for havn og færger Byg og BBR Divers udgifter og indtægter 002 Skadedyrsbekæmpelse Sekretariat og forvaltninger BBR Arkitetturrådet Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 027 Stadepladser Afgifter - hyrevognskørsel Netto for Byg og BBR Plan Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bidrag til støttet byggeri Sekretariat og forvaltninger Plan (sekretariat) Netto for Plan Erhverv og iværksætteri Sekretariat og forvaltninger Vækst og erhvervsstrategi Tilskud GO2GREEN Erhvervsudvikling turisme Erhvervsindsatser (netværk) Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice FREMTIDSFABRIKKEN KVÆGTORVET Erhvervsindsatser (netværk) Netto for Erhverv og Iværksætteri

12 Teknik- og Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Vækst og bosætning Andre kulturelle opgaver Kulinarisk Sydfyn Liv på Torvet Sekretariat og forvaltninger Erhvervsstrategi og erhvervspolitik Vækst og bosætning (sekretariat) Rådighedspulje Svendborg Event Feriepengeforpligtelse Erhvervsudvikling turisme Tilskud til SVEND Tilskud til Svendborg Event Netto for Erhverv og Iværksætteri Øvrige overførsler til 2020 i alt Overførsel til 2020 i alt Overførsel til Budget 2020: Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: CETS - Trafik og Infrastruktur Parkering Betalings parkering - balanceordning Vintertjeneste Vintertjeneste Netto Trafik og Infrastruktur Vækst & Bosætning Kulinarisk Turisme Sydfyn Netto vækst og bosætning CETS - Ejendomsservice Teknisk servicepersonale - Distrikt Netto CETS - Ejendomsservice CETS - Kommunale Ejendomme Drift af ældreboliger Netto CETS - Kommunale Ejendomme I alt Heraf overførselsudgifter

13 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt Integration med fokus på arbejdsmarkedet Projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb Projekt Bedre ressourceforløb med virksomhedsrettet foku Projekt Flere skal med Integrations- og beskæftigelsesambassadør Egenfinansiering afsluttede projekter 2018 (Jobcenter) Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2019 i alt Overførsel til Budget 2020: Øvrige overførsler til Budget 2020 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Borgerservice - Kontaktcenter 17/ Team Ydelser og Kontrol 27/ / Jobcenter Integrationsråd Negativ overførselspulje Overførsel til Budget 2020 i alt Områder der ikke overføres til 2019/2020: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Overførselsudgifter I alt Heraf overførselsudgifter

14 Børne- og Ungeudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Takstinstitutioner: Rammeinst. Skoleområdet Tåsingeskolens Centerafdeling, overført fra MKT (CETS) Tåsingeskolens Centerafdeling - overfør til inst Overhead Rammeinst. Skoleområdet Byhaveskolen & Kolibrien, overført fra MKT (CETS) & & Byhaveskolen & Kolibrien - overfør til inst Overhead /419 CSV, VSU uddannelse / FVU, overført fra MKT (CETS) CSV, VSU uddannelse, institution CSV, VSU uddannelse, overhead CSV, Bykollegie, overført fra MKT (CETS) CSV, Bykollegie, institution Klub CSV, Cafe Tryk, overført fra MKT (CETS) CSV, Cafe Tryk CSV, STU uddannelse, overført fra MKT (CETS) CSV, STU uddannelse, institutionen CSV, STU uddannelse, overhead Tankefuld, overført fra MKT (CETS) Tankefuld, institutionen Tankefuld, overhead UU-Center Sydfyn Takstinsitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt Mulepose UVM komp.udvikling Værestedet, ekstern Pulje til flere pædagoger til inst. med mange børn i udsatte position Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2019 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Skolebestyrelser Konsulentkonto Kursuskonto Administration m.v IT i folkeskolen Interkulturel konsulent Sejlads (Thurø Skole) Færdselsskolen (Ørkildskolen) Naturskolen (Skårup Skole) EUD10 (til finans.af efterflg.år uden L&C-midler) Garantitildeling ved lavt råderum (til anvendelse i forår 2019) Kompetencenetværk

15 Børne- og Ungeudvalget og eller Tekst Nettobeløb Issø-skolen Nymarkskolen Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen) Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO Værestedet, kommunal Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde PPR Personale og drift PPR PPR takst andre kommuner Småbørnsudredningen SFO-børn i andre kommuner Befordring af elever, specialundervisning Objektiv finansiering Køb af pladser, regionale tilbud Køb af pladser vs. Byhaveskolen CRS befordring Køb af pladser - Kolibrien Ergo/Fys-ordningen Rest til finansiering af overførselsudfordring Skoleområdet i alt Dagtilbud Fælles formål Befordring i yderområder Drift af busser Svendborgprojektet - Aktive Børn i Dagtilbud Kompetenceudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde Garantitildeling små huse Interkulturelt sprogarbejde Ressourcepædagoger Program for læringsledelse Dagplejen

16 Børne- og Ungeudvalget og eller Tekst Nettobeløb Daginstitutioner (Institutioner for børn indtil skolestart) Kommunale dagtilbud Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Selvejende dagtilbud Vuggestuen Byparken Børnegården Byparken Rantzausminde Børnehave Mariasøstrenes Børnehus Konto Kommissioner, råd og nævn Administration og ny-lønpulje Dagtilbud i alt Puljer Besparelser (fælles for udvalget Negativ overførselspulje Puljer i alt Familie og uddannelse Familieafdelingen Special Undervisning for voksne (Myndighedsbudgettet) Specialpædagogisk bistand til voksne STU UU-Center Tilskud til UU-Center Sygetransport Projekt åben virksomhed Grp. 001 Ungdomsuddannelser - produktionsskoler bidr. til Staten Grp. 002 Grundtilskud til produktionsskoler UU-Center i alt Specialinstitutioner Svendborg Heldagsskole SSP Forebyggelse af skilsmisse Familiecentret Fokus - det sammenhængende Døgninstitutioner Skovsbovej Åben Anonym Rådgivning - forpligtende samarbejde Specialinstitutioner i alt Administration Ungdomsrådet Ungekontakten Det Specialiserede børneområde - Familieafdelingen Administration i alt Familie og uddannelse i alt Øvrige overførsler til 2019 i alt Overførsel til 2019 i alt

17 Børne- og Ungeudvalget og eller Tekst Nettobeløb Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: Skoleområdet Adm. af idrætsskoler Ekstraordinære udgifter - Sport og uddannelse Søskende tilskud Flere funktioner 002 Fripladstilskud Demografipulje i øvrigt Forældrebetaling Mellemkommunale betalinger Overførselsudgifter Familie og uddannelse Den Centrale refusionsordning Kontante ydelser UU-Center EGU I alt Heraf overførselsudgifter

18 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Takstinstitutioner: Plejecenter område: Plejecenter Øst overført fra MKT (CETS) Plejecenter Øst Plejecenter Vest overført fra MKT (CETS) Plejecenter Vest Plejecenter Vest - Ældrebolig budget 0 Selvejende Strandlyst Selvejende Hesselager Selvejende Sygekassens Hjem, dagcenter Takstinstitutioner, plejecenter området i alt Sociale område: Forsorgscenter Sydfyn, overført fra MKT (CETS) Forsorgscenter Sydfyn ABC - Alkoholbehandlingscenter, fra MKT (CETS) Alkoholbehandlingscentret Behandlingscenter - Unge, overført fra MKT (CETS) Behandlingscenter Unge Behandlingscenter - Voksen, overført fra MKT (CETS) Behandlingscenter Voksen Vestereng, overført fra MKT (CETS) Vestereng Sydbo, overført fra MKT (CETS) Sydbo Ryttervej, overført fra MKT (CETS) Ryttervej Skovsbovej - med Høje Bøgevej til Skovsbovej - Høje Bøgevej, overført fra MKT (CETS) Høje Bøgevej Høje Bøgevej, overført fra MKT (CETS) Vest, overført fra MKT (CETS) Vest Øst, overført fra MKT (CETS) Øst Skovbrynet, overført fra MKT (CETS) Skovbrynet Fruerlunden, overført fra MKT (CETS) 0 Fruerlunden Cafe Aroma, overført fra MKT (CETS) Cafe Aroma Grønnemoseværkstederne, overført fra MKT (CETS) Grønnemoseværkstederne Afvigelse i overhead Afvigelse beboermidler samlet For Afvigelse Egensevej overførsel m.m. til puljen Udviklingspulje handicap Udviklingspulje misbrug og psykiatri Takstinstitutioner, sociale område i alt Takstinsitutioner i alt

19 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Ældreområdet: Værdighedsmidler ældreområdet Innovationsfondsprojekt: Mature Satspuljeprojekt: Mine værdifulde ressourcer Satspuljeprojekt: Fællesskabsklippekort Satspuljeprojekt: Akutplads i borgerens eget hjem Demens Rådgivningscenter Videreudvikling af Demenspraksis Flere meningsfulde dage for ynge med demens Klippekort PC (revisionsudgifter i 2019) Ældreområdets statsfinansierede projekter i alt Socialområdet: Projekt Skovsbovej - Forebyggelse af vold Metodeprogram, Svendborg Sundhedstilbud til udsatte Red liv, Svendborg Styrkelse af alkoholbehandling Socialområdets statsfinansierede projekter i alt Sundhedsområdet: Diverse afsluttet, overføres til puljen Hjerterytmerehabilitering Aktiv i naturen (under Sundhedshuset) Styrket indsats spiseforstyrrelser Værdighedsmidler Træning Osteoperoseprojekt Projekt nedbringelse af ventetid træning Sundhedsområdets statsfinansierede projekter i alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2019 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Kompetenceudvikling jf. midtvejsregulering Overførsel til 2019 i alt

20 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til Budget 2020: Takstinstitutioner: Takstregulering Skovbrynet Takstregulering Behandlingscenter Unge Takstinstitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2020 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældrerådet Besparelse 2020 jf. delforlig SSU-pulje rest (reserveres til Nexus) Ældreområdet til fælles pulje Ældreområdet i alt Tilskud til Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Socialområdet til fælles pulje Socialområdet: mængdeudvikling (fra barn til voksen) Socialområdet i alt Sundhedsområdet til fælles pulje Sundhedsområdet i alt Negativ pulje Negativ pulje i alt Øvrige overførsler til Budget 2020 i alt Overførsel til Budget 2020 i alt

21 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: Serviceudgifter Praktikpladstilskud (SOSU) Ældreområdet i alt Sundhedsområdet. Specialiseret genoptræning (fuldfinans.) Sundhedsområdet. Vederlagsfri fys (fuldfinans.) Sundhedsområdet. Hospice (fuldfinans.) kr. moms fra træningsområdet Styrket indsats for sårbare gravide - kassen Praksissektor under SSU Sundhedsområdet i alt (fuldfinansiering) Overførselsudgifter 5.01 Overførselsudgifter socialområdet - kontante ydelser Overførselsudgifter ældreområdet - særligt dyre enkeltsager Overførselsudgifter socialområdet - særligt dyre enkeltsager Overførselsudgifter sundhedsområdet (medfinans.) Overførselsudgifter i alt I alt - overføres ikke TOTAL Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter

22 Kultur- og Fritidsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Den Sydfynske Idrætsklynge Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2019 i alt Overførsel til 2019 i alt Overførsel til Budget 2020: Øvrige overførsler til Budget 2020 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Kultur Andre kulturelle opgaver De Frie Kulturmidler Venskabsbyarrangement Idrætsskoler Forskning og uddannelse Team Danmark aftalen Negativ overførselspulje Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter Fælles Formål Skateraktiviteter Fritidspas Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Medlemstilskud (Svendborg-ordning) Lokaletilskud Leje af private haller Lokaletilskud til oplysningsforbund mv Lokaler til foreninger, klubber mv Finansiering - folkeoplysning Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Driftstilskud SIS, BUS og Kursustilskud SIS, BUS og Aktiverende ældrearbejde samarbejder med sis (mellemregning) Landsstævne

23 Kultur- og Fritidsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Undervisnings- og Kulturinstitutioner Folkebiblioteker Svendborg Bibliotek Musikskole Ungdomsskole Overførsel til Budget 2020 i alt Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: Koordination L I alt

24 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2019: Øvrige overførsler til Budget 2020 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) ADMINISTRATION Monopolbrud Valg Pulje, personale og lederudvikling Kompensation til HovedMED Hjemmeside Uddannelse: do Efteruddannelse do HE Kurser og Uddannelses- og udviklingsaktiviteter do Diplomuddannelse i ledelse do Interne Kurser do Akut-midler EFG-elever do Arkiver Direktionssekretariat HR-afdelingen SØID Juridisk/økomomisk bistrand ved salg af Nature Energy Kommunikationsafd Grafisk afdeling (hjemmeside) Overførsel mellem årene I alt IT IT-digitalisering IT I alt Øvrige overførsler til Budget 2020 i alt Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: Serviceudgifter Økonomi, administration Heraf: Praktikpladstilskud Revision Barselspuljen Energibesparende foranstaltninger Pulje regnskabsafslutning Beredskab

25 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførselsudgifter Seniorjob Tjenestemandspension - forsyningsområdet I alt Heraf overførselsudgifter

26 Konto 7 og 8 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Konto 7 - Renter og kursreguleringer Overførsel til 2019: Renter vedr. langfristet gæld Aktier Nature Energi - provenu ved salg Rente- og Valutapulje 0 0 Konto 7 i alt Konto 8 - Lån og deponering Indskud og Deponering Grundkapital - almene familieboliger Deponering - Salg Nature Energi, rest provenu Låneoptagelse Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag Lånerammelån Konto 8 i alt Overførsel til 2019 i alt Områder der ikke overføres til 2019 / Budget 2020: 8 konto 7 Rest konto 7 Finansiering - ingen overførsel konto 8 Rest I alt

27 Anlæg Køb og Salg Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Boligformål Salg af grunde - Almene familieboliger - Budgetforlig Salg af byggegrund ved skolevænget i Oure (Overføres til Jordforsyningsrammen) Tankefuld rådgivning Salg Tankefuld Etape Erhvervsformål Salg Af Grund, Erhvervsområde Nv Og Ø, Etape 4-7 (Overføres til Jordforsyningsrammen) Erhversområde ØST - Svalbardvej Ubestemte formål Fællesudgifter - "Jordforsyningsrammen" Jordforsyning i Landdistrikter Diverse køb og salg (Max. grænse Kr.) (Overføres til Jordforsyningsrammen) Salg af Jessens Mole Salg af ejendomme (Forlig 2007) Havne Køb af Nordre Kajgade 9a mm Døgninstitutioner for børn og unge Hjortøhus Overførsel til 2019 i alt

28 Anlæg Køb og Salg Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Fælles formål Vedligeholdelse af tomme byggegrunde Ubestemte formål Køb af Lerchesvej 2 og Klosterplads 11A Nedrivning af bygninger Havne Byggemodning Frederiksøen mm Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

29 Anlæg Veje og Trafiksikkerhed Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Vejanlæg Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og cykelfremme Rådighedsbeløb - signalanlæg Trafiksikkerhed - Cykelstier Johannes Jørgensens Vej Standardforbedringer af færdselsarealer Veje - funktionsudbud og partnering Trafiksikkrhedsprojekter 2017 og Trafiksikkerhedsprojekter Øvrige projekter til politisk prioritering Cykelhandlingsplan Fysiske ændringer på Svendborg torv Trafiksikkerhedsinspektion Øvrige projekter efter særlig politisk prioritering Cykelsti Oure - Vejstrup Elmaster Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedskampagne Screening af de tratikfarlige skoleveje Skolemøder og mindre tiltag Trafikfarlige skoleveje Dronningemaen fællessti Fælles formål Kyst stier på Skarø og Drejø Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Overførsel til 2019 i alt

30 Anlæg Veje og Trafiksikkerhed Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Vejanlæg Forlig arriva Standardforbedringer af færdselsarealer Skilteprogram Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedskampagne Cykelfaciliteter i landdistrikter Cykelstier på Eskærvej Hyperprojekter Broholmsvej National Cykelrute 8 - Østerruten Trafiksikkerhedsrevision af ulykkebelastede strækninger Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

31 Anlæg Havne og Færger Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Havne Havne, samlet rådighedsramme Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner Pulje til vedligeholdelse af Frederiksøen Havneudvikling + Svendborgs Blå Hjerte Svendborg Havn, analyser mv Den Blå Kant, Byrumsudvikling og Klimasikring af Svendborg Ha Midlertidig anvendelse af havnen Opsigelse af lejemål DLG / Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger Havneprojekter Havneprojekter Havneprojekter Overførsel til 2019 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Lystbådehavne Hjortø Havn - Badefaciliteter Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

32 Anlæg Kultur, fritid og idræt Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Idrætsfaciliteter for børn og unge Renovering af klubhuse Andre kulturelle opgaver Pulje til lokale initiativer Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder Forsamlingshuse - pulje til aktiviteter Fælles formål Reservedrede anlægsmidler til DGI landsstævne Udvikling af yder- og landdistrikts områder Pulje til lokale initiativer 17, Overførsel til 2019 i alt

33 Anlæg Natur, miljø og klima Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Natura Natura Skove Naturpulje - Primæt skovrejsning Rekreativ udvikling af Sofielundskov Vedligeholdelse af vandløb Syltemae Å Asbækken Skelbæk Vandløb fra Egense Vejstrup Å Overførsel til 2019 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Jordforurening Oprensning af Olieforurening fra en villaolietank Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

34 Anlæg Borgernære Service Områder Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Flere Flere Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Andre faste ejendomme Christiansmøllen Renovering af Christiansmøllen Ombygning Bodøvej Driftsikring af boligbyggeri Stenstrup Plejehjem - Servicearealer Gudbjerg Plejecenter - Serviceareal Etablering af demenslandsby Ældreboliger Stenstrup Plejehjem - Boliger Folkeskoler 389 Pavillon - Tved skole Skoler - faglokale Renovering Ørkildskolen Arealeffektivisering - Tåsinge Folkebiblioteker Bibliotek Lundby Skole - Selvbetjening Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedshus Andre sundhedsudgifter Forundersøgelse Sundhedshus Fælles formål Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder / / Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Udvidelse af Humlebien kløveren/Sundet Gudme Børnehave / Østerdalen Kirkeby Børnehus / Egebjerg Skovlinden / Vesterlunden Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet Døgninstitutioner for børn og unge Ny Børnehuset - Hus Ældreboliger 019 Køkkenudskiftning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brand- og Kaldeanlæg Botilbud til midlertidigt ophold(servicelovens 107) Etablering af fleksboliger på det sociale område Administrationsbygninger Sammenlægning af områdekontorer Arealeffektivisering - Administrative arbejdspladser Overførsel til 2019 i alt

35 Anlæg Borgernære Service Områder Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Folkeskoler Værestedet Hømarken Thurø Skole Sundhytten Folkebiblioteker Bibliotek Vester Skerninge - Selvbetjening Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Midlertidige etablering 0-2 års pladser Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

36 Anlæg Energi Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Innovativt energispareprojekt Overførsel til 2019 i alt

37 Anlæg Byudvikling Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Byfornyelse Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger Landsbypuljen Skattergade, etablering Liv i min by, områdefornyelse Bygningsforbedring Overførsel til 2019 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Byfornyelse Alm by- og områdefornyelse Fællesformål Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

38 Anlæg Administration Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2019: Fælles formål Pulje til bredbånd Sekretariat og forvaltninger Arkiv Industritekniker indsats Energimærkning af små ejendomme under 250 m² Tematillæg Kommuneplan Overførsel til 2019 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2018 og ikke overføres til Fælles formål Beredskab - Klimamateriel Fælles IT og Telefoni Desktopstrategi Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til