\\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno

Transkript

1 \\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno xlsx]ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr kr Udvalg Tilllægsbev. Budgetoverslagsår Bemærkninger Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg og dermed neutral på kassen. Serviceudgifter Miljø- og Naturudvalget Teknik- og Erhvervsudvalg Teknisk rettelse vedr. lokal erhvervsfremmepulje 412 Teknisk rettelse til budget 2019 Tilpasn. budget beh.center voksen ift. CETS Vedr. husleje Finansiering af koordination ifm L Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Udvalget for Børn og Unge Idrætsprojekt skoleomr. Kompetenceudvikling Flyt af adm. (talentudvikling, teamdk mv.) Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsprojekt skoleomr. Kompetenceudvikling Flyt af adm. (talentudvikling, teamdk mv.) Finansiering af koordination ifm L Effektueret fra regnskab Social- og sundhedsudvalget Tilpasn. budget beh.center voksen ift. CETS Vedr. husleje Finansiering af koordination ifm L Økonomiudvalget Overførselsudgifter Huslejeindtægter ældreboliger Modsvares af renter og afdrag på lån. Beboers andel Renter Renter af likvider 591 Øget renteudgift bankkonti +1,1 og øget renteindtægt på PM afkast -0,5, netto merudgift +0,6 mio. kr. Indfrielse af lån Dronningholmsvej modsvares af salg ejendom Renter af budgetlagte lån Der når ikke at blive nogen termin i år Ældreboliglån - beboers andel modsvares af husleje Kurtab ved indfrielse af indekslån Dronningholmsvej modsvares af salg ejendom Finansiering Overgangsordning for kommuner med udligningstab Meddelt af Indenrigsministeriet efter vedtagelse af budget for 2019 Reg af tilskud p.g.a. kollektiv skattesanktion budget Meddelt af Indenrigsministeriet efter vedtagelse af budget for 2019 Finansforskydninger Kapitalposter Indfrielse af lån Dronningholmsvej modsvares af salg ejendom Afdrag på budgetlagte lån Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttes til anlæg Ældreboliglån - beboers andel modsvares af husleje Anlæg Indfrielse af lån Dronningholmsvej Modsvares under kapitalposter Skyldigt tilslutningsbidrag - flyttes til anlæg Modsvares under kapitalposter Pulje reserveret deponering vedr. Svendborg Idrætscenter I alt angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

2 Kontrol af indberetning Budget version Regnskabsår Bevillings dato Konto Basisbeløb

3

4

5

6

7

8 Fremskrevet beløb Budgettype 0 Genbevilling Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev -540 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev

9 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev

10 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev -63 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev

11 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev

12 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev

13 Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev Tillægs bev 474 Tillægs bev Tillægs bev

14 Bemærkning Oprettet af

15

16

17 ØD10- tillægsbevilling pr ØKU ØD10- tillægsbevilling pr ØKU ØD10- tillægsbevilling pr ØKU OKBRSN OKBRSN OKBRSN ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. DORMIN DORMIN DORMIN

18 ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. ØD10 - budgetkontrol 3. kvt. DORMIN DORMIN DORMIN ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 ØD10 budgetopf Sag 17/28171 OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS OKRSUS ØD10 Tillægsbevilling Sydbo ØD10 Tillægsbevilling Midtvejsregulering SSU ØD10 Tillægsbevilling Frit valg genoptræ, midtvejs ØD10 Tillægsbevilling Aflastn.af pårør., midtvejs ØD10 Tillægsbevilling En værdig død, midtvejs ØD10 Tillægsbevilling En værdig død, midtvejs ØD10 Tillægsbevilling En værdig død, midtvejs ØD10 Tillægsbevilling Komp.udv.midtvejs ØD10 Tillægsbevilling Sydbo DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA DOKTOA ØD10 Tillægsbevilling Grønnemose SSU ØD10 Tillægsbevilling Grønnemose CETS DOKTOA DOKTOA ØD10 - tillægsbev Husdyrbrug ØD10 - tillægsbev Drikkevandressourcer ØD10 - tillægsbev Drikkevandressourcer ØD10 - tillægsbev Husdyrbrug ØD10 - Tillægsbev. pr Individuel handicapkørsel ØD10 - Tillægsbev. pr Individuel handicapkørsel ØD10 - Tillægsbev Geopark flyttes til ØKU TLSJAH TLSJAH TLSJAH TLSJAH TLSJAH TLSJAH TLSJAH

19 ØD10 - Tillægsbev Geopark flyttes til ØKU TLSJAH ØD10 - Anlæg ØD10 - Sundhedshus ØD10 - Oprensning af Olieforurening fra en villaolietank ØD10 - Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum ØD10 - Renovering af signalanlæg ØD10 - Cykelsti Oure-Vejstrup ØD10 - Broholmsvej ØD10 - Cykelstier på Eskærvej ØD10 - Cykelfaciliteter i landistrikter ØD10 - Trafiksikkerhedsprojekter 2015 ØD10 - Garageleje vedr. Arriva ØD10 -National cykelrute 8 - Østersøruten ØD10 - Industritekniker indsats ØD10 - Køkkenudskiftning ØD10 - Køb af Nordre Kajgade 9A m.m. ØD10 - Nedrivning af bygning 2 - Gudme ØD10 - Nedrivning af bygninger m.v. ØD10 - Ramme, fællespulje ØD10 - Salg af Erhvervsejendomme ØD10 - Tankefuld Rådgivning /salgsfremme ØD10 - Salg af grunde - Skolevænget i Oure ØD10 - Vedligeholdelse af tomme byggegrunde ØD10 - Salg af grunde - almene familieboliger

20 Regnskabsår til

21

22

23

24 inkl. 4,5 DLG

25