Årsregnskab Anlægsregnskab

Transkript

1 Årsregnskab 2018 Anlægsregnskab

2 Regnskab 2018 Indholdsfortegnelse Anlæg med bevilling på over +/- 2 mio. kr. Side 3 l Igangværende anlæg 2018 Over 2. mio. kr. 4 Køb og Salg 11 Veje og Trafiksikkerhed 14 Havn og færge 22 Kultur, fritid og idræt 24 Natur, miljø og klima 27 Borgernære serviceområder 49 Energi 51 Byudvikling 55 Administration 56 l Afsluttede anlæg 2018 Over 2. mio. kr. 57 Veje og trafiksikkerhed 59 Borgernære serviceområder 63 Byudvikling 64 Administration Anlægsrapport og overførselsskemaer indgår i bilagene: "Regnskabsoversigter 2018" og "Drifts- og anlægsoverførsler 2018/19 og Budget 2020". 2

3 Regnskab 2018 Igangværende anlæg 2018 Bruttobevilling over 2 mio. kr. m.v. 3

4 Køb og Salg Konto/tekst: Boligformål Igangsat den: 2018 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Salg af grunde - Almene familieboliger Afsluttet den: Budget Budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto Arealerhvervelser Administration I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019

5 Køb og Salg - Jordforsyning Konto/tekst: Boligformål Igangsat den: 2011 Stednr.: Forventes afsluttet: Løbende Stedtekst: Tankefuld, salg etape 1 Afsluttet den: Budget Bevilling Budget Overførsler fra Bevilling Nedskrevet budget i fb. m Budget Tillægsbevilling Bevilling Bevilling Budget Overførsel fra Bevillling Bevillling Bevilling Bevilling Nedskrevet budget i fb. med R Bevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto Omkostninger Salgsindtægter I alt I alt netto kr kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

6 Køb og Salg - Jordforsyning Konto/tekst: Boligformål Igangsat den: 2006 Stednr.: & Forventes afsluttet: Løbende Stedtekst: Tankefuld, Rådgivning/Salgsfremme Afsluttet den: Budget Bevilling Budget Overførsler fra Tillægsbevilling Tillægsbevilling Budget Budget Budget Tillægsbevilling Budget Tillægsbevilling Budget Tillægsbevilling Budget Budget Tillægsbevilling Budget Budget Budget Tillægsbevilling I alt I alt Netto Rådighedsbeløb/rådgivning Møder Projektering VVM-Redegørelse Indledende Projektudvikling Salgsfremme Markedsføring I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

7 Køb og Salg - Jordforsyning Konto/tekst: Ubestemte formål Igangsat den: 2011 Stednr.: Forventes afsluttet: Løbende Stedtekst: Jordforsyning i landistrikterne Afsluttet den: Budget Overført fra Tilbagekøb Assensvej, Kirkeby Budget Budget Budget budget Nedskrivning af budget Budget Budget Budget I alt I alt Netto Rådighedsbeløb I alt I alt netto kr Netto kr. Beløbet søges overført til:

8 Køb og Salg Konto/tekst: Ubestemte formål Igangsat den: 2008 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Salg af ejendomme (forlig 2007) Afsluttet den: Budget Overført fra Budget Tillægsbevilling Budget Tillægsbevilling Budget Budget Budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto omkostninger Salgsindtægter I alt I alt netto kr kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

9 Køb og Salg Konto/tekst: Havne Igangsat den: 2017 Stednr.: KØB 236 AF NORDRE KAJGADE 9 OG Forventes afsluttet: 2019 BYGGEMODNING Stedtekst: FREDERIKSØEN Afsluttet den: Budget Overført fra Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto omkostninger I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019

10 Køb og Salg Konto/tekst: Ubestemte formål Igangsat den: 2015 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Salg af Hjortøhus Afsluttet den: Budget Overført fra I alt I alt Netto omkostninger Salgsindtægter I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: 2019

11 Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier Konto/tekst: Vejanlæg Igangsat den: 2014 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Tankefuld - Johs. Jørgensens Vej Afsluttet den: Frigivet Overført fra Budget Tillægsbevilling Nedskrivning Budget Nedskrivning Nedskrivning - koncernrapport 3. kvt Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Projektering Entrepriser I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

12 Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier Konto/tekst: Standardforbedringer Igangsat den: 2018 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Funktionsudbud og Partnering Afsluttet den: Budget Budget Rammebesparelse spor 1 administrativt Overført fra Rammebesparelse spor 1 politisk Rammebes. spor 1 admi Rammebes. spor 1 politi I alt I alt I alt netto Funktionsudbud og Partnering 01 Funktionsudbud 001 Projektering Entreprise Partneringaftaler - Veje 001 Projektering Entreprise I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

13 Veje og Trafiksikkerhed - Veje og Stier Konto/tekst: Standardforbedringer af færdseigangsat den: 2017 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Cykelsti Oure - Vejstrup Afsluttet den: Frigivet - Byrådet Overført fra Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Projektering Entrepriser I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: 2019

14 Havn og færge - Havne Konto/tekst: Havne Igangsat den: 2017 Stednr.: Forventes afsluttet: Løbende Stedtekst: Pulje til vedligeholdelse af havnens byg Afsluttet den: Budget Overført fra Budget Budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto Projekterin FREDERIKSØEN AREAL/PLADS ADMINISTRATIONSBYGNING RUNDBUEBYGNING TØMRERVÆRKSTED I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

15 Havn og færge - Havn Konto/tekst: / Igangsat den: 2016 Stednr.: 235 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Havneprojekter 2016 Afsluttet den: Frigivet - Økonomiudvalget Overført fra I alt I alt Kaj Spunsreparation - Landarbejde Gasværkkaj - Opsætning af anoder Gasværkkaj - Bro - Analyse og Sikring Ndr. Kaj. SIMAC/SVB/V&A Havneskiltning/ordensreglementskilt Diverse mindre opgaver Skarø Dronningebro - Brodæg og forlængels Svendborg Lystbådhavn - Bølgebryder og St Rantzausminde - Rækværk Bro Hjortø/Højestenerenden - Tilstandsregistreri Skarø - Brohoved - Delvis renovering WIFI/Internet/Installationer - Øerne - Færdig I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

16 Havn og færge - Havn Konto/tekst: / Igangsat den: 2016 Stednr.: 237 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Havneprojekter 2017 Afsluttet den: Budget Overført fra Tilbageført ved regnskabsafsl I alt I alt SKARØ - RENOVERING AF FÆRGEFENDERE TOLDERKAJ - FORBEDRET AFVANDING OG OMLÆGN HJORTØ - OPRENSNING AF SEJLRENDE PLANLÆGNING, OPFØLGNING OG AD HOC OPGAVER TILSTANDSREGISTRERING - OPSTART AF REGISTRER FÆRDIGGØRELSE AF FREDERIKSØ EFTER SPUNSERAR PROMENADEKAJ PÅ FREDERIKSØ - UDSKIFTNING AF GRASTEN - UDSKIFTNING AF BRO TROENSE - UDSKIFTNING AF BROHOVED HØJESTENELØBET - OPRENSNING AF SEJLRENDE NORDRE KAJ - RENOVERING AF SPUNS MM SVENDBORG LYSTBÅDEHAVN - INDSNÆVRING INDSE HJORTØ HAVN - RENOVERING ØSTBRO RANTZAUSMINDE BRO 7 OG 10 - ADGANG TIL FYR- O RANTZAUSMINDE BRO 1 - RENOVERING/SIKRING AF PÆLESUDSKIFTNINGER TVÆRBRO SYDHAVNEN - MIDLERTIDIG RENOVERING SKARØ VESTBRO - UDSKIFTNING AF BRO RANTZAUSMINDE BRO 5 - BRODÆKUDSKIFTNING MOLEHOVEDER - HJORTØ RENOVERING MOLEHOVED - SKARØ RENOVERING DISPONIBELT TIL AKUTTE PROBLEMSTLLINGER I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

17 Havn og færge - Havn Konto/tekst: / Igangsat den: 2016 Stednr.: 237 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Havneprojekter 2018 Afsluttet den: Budget Overført fra I alt I alt ANODER PÅ KAJ FORVALTNINGS SYSTEM PLANLÆGNING MED MERE GASVÆRKS KAJ ANODER OG EFTERSYN KAJ RING ANDERSENS KAJ, EFTERSYN FENDERTRÆ FREDERIKSKAJ HJORTØ OPRENSNING SKARØ MOLE VED FÆRGE FÆRGELEJE SKARØ-DREJØ, KATODISK PARKHUS KAJ PULJE TIL STIGER HELGES KAJ SIKRING AF PÆLE HØJESTENE'S ANLØBSSLIDSKER, FENDER HØJVANDSMÅLER VESTBRO VED DEN RUNDE LYSTBÅDEHAVN TRÆSKIBSBRO SIKRING AF PÆLE RANTZAUSMINDE SIKRING AF PÆLE UDSKIFTNING PÆLE BRO 10 RANTZAUSMINDE, NYT BRODÆK EL RANTZAUSMINDE HUL VED MASTEKRAN MIDLER TIL AKUTTE ANLÆGSOPGAVER I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

18 Havn og færge - Havneudvikling Konto/tekst: Havne Igangsat den: 2013 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Havneudvikling + Svendborgs Blå hjerteafsluttet den: Budget Overført fra Budget Budget Budget Nedskrivning Nedskrivning Budget Nedskrivning Budget Budget Nedskrivning I alt I alt Netto Rammebeløb I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

19 Havn og færge - Havneudvikling Konto/tekst: Havne Igangsat den: 2008 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Svendborg Havn, analyse m.v. Afsluttet den: Budget Overført fra Budget Budget Budget Nedskrivning Budget Budget Overført fra Foranalyse Budget TDC Budget Budget Nedskrivning Budget Nedskrivning Budget Nedskrivning Budget Nedskrivning I alt I alt Rammebeløb I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

20 Havn og færge - Havn Konto/tekst: Havne Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Den Blå Kant, Byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn Frigivet Overført fra Frigivet Budget Budget Nedskrivning Nedskrivning I alt I alt Arkitektkonkurrencer I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

21 Havneudvikling Konto/tekst: Havne Igangsat den: Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Opsigelse af lejemål DLG Afsluttet den: Frigivet I alt I alt I alt netto Kompensation I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019

22 Kultur, Fritid og Idræt Konto/tekst: Fælles formål Igangsat den: 2015 Stednr.: Forventes afsluttet: 2021 Stedtekst: Reserverede midler DGI/landsstævne Afsluttet den: Mindreforbrug regnskab Overført fra Budget Tillægsbevilling Indbetalinger fonde Ød09 fra anlæg til drift Tilbageført ved regnskabsafsl Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Indbetalinger fra SEAF Indbetaling fra SEF Indbetalinger I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019 Projektet er overført til drift. 22

23 Kultur, Fritid og Idræt Konto/tekst: Andre kulturelle opgaver Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Pulje til lokale initiativer Afsluttet den: Budget Overført fra Budget Budget Budget Nedskrivning Budget Nedskrivning ØA43 til Vester Skern. Bibliotek Budget ED02 Finan. Erhvervsfremmepulje I alt I alt Rådighedsbeløb Tilskud og overførsler I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

24 Natur, Miljø og Klima Konto/tekst: Vedligeholdelse af vandløb Igangsat den: 2015 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Syltemae Å Afsluttet den: Frigivet Overført fra Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger I alt I alt I alt netto Omkostninger I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019 Projektet blev gennemgået i 2018, og da det først er muligt at realisere i 2019, er restbudgettet ligeledes blevet rykket til

25 Natur, Miljø og Klima Konto/tekst: Vedligeholdelse af vandløb Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2020 Stedtekst: Gundestrup Afsluttet den: Frigivet - Byrådet Overført fra Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger I alt 0 0 I alt 0 0 I alt netto I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019

26 Natur, Miljø og Klima Konto/tekst: Vedligeholdelse af vandløb Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Vejstrup Å Afsluttet den: Frigivet - Byrådet Overført fra I alt I alt I alt netto Omkostninger I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til: 2019

27 Borgernære serviceområder - vedligehold - Skoler Konto/tekst: Folkeskoler Igangsat den: 2015 Stednr.: 393 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Skolernes - Faglokaler Afsluttet den: Nedskrevet - ØKU Overført fra Budget Budget Budget Tillægsbevilling Budget Budget Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Skolernes faglokaler ISSØ Skolen Nymarkskolen Stokkebækskolen afd. Gudme Stokkebækskolen afd. Hesselager Rantzausminde skole Skårup skole Tved Skole Ørkildskolen Øst Ørkildskolen Byen I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

28 Borgernære serviceområder - vedligehold - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2018 Stednr.: 520 Forventes afsluttet: 2018 Stedtekst: Sikkerhedsmæssige tiltag Afsluttet den: Overført fra Overført fra Budget Budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Fællespulje til indsatsområder Skårup Dagpleje Wandallsgården Gl. Humlebi dagpleje Oure Børnehus Hesselager Børnehus Gudme Børnehave Humlebien Thurø Børnehus Sundhøj Børnehus Vindeby børnehave kløveren Kildebækken Kernehuset I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: 2019 Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i lighed med drift og afsluttes derfor som etårige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde/sikkerhedsmæssige tiltag i

29 Borgernære serviceområder - vedligehold - Ældreområdet Konto/tekst: Pleje og omsorg mv. Igangsat den: 2014 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Brand- og kaldeanlæg Afsluttet den: Budget Overført fra Nedskrevet - ØKU Budget Budget Budget Budget Budget I alt I alt I alt netto Engangsomkostninger Nød og Kaldeanlæg ABA - Anlæg og Brandtekniske Installation I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

30 Borgernære serviceområder - vedligehold - Ældreområdet Konto/tekst: Igangsat den: 2017 Stednr.: Forventes afsluttet: Stedtekst: Vedligeholdelse af ejendomme Afsluttet den: Overførsler fra Overførsler fra Budget Budget Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger I alt I alt I alt netto MYNDIGHEDSAFDELING PULJE VEDR. ALLE ÆLDREOMRÅDER RENOVERING AF IDRÆTSHALLER BADSTUE OG SVØMMEHAL RANTZAUSMINDEHALLEN SVENDBORG IDRÆTSHAL THURØHALLEN TÅSINGEHALLEN SKÅRUP KULTUR- OG IDRÆTSCENTE VESTER SKERNINGE HALLEN SVENDBORG RIDEHUS RENOVERING AF KLUBHUSE RENOVERING AF KLUBHUSE BADSTUE OG SVØMMEHAL MIDTBYHALLEN BELÆGNING BELÆGNING VED VESTERMARKSKOL BELÆGNING VED SVENDBORGVEJ BELÆGNING VED TÅSINGESKOLEN A BELÆGNING VED CAROLINE AMALIE BELÆGNING VED OURE BØRNEHUS BELÆGNING VED VESTRE SKOLE BELÆGNING VED TÅSINGESKOLEN A BELÆGNING VED STOKKEBÆKSKOLE BELÆGNING VED NYMARKSKOLEN BELÆGNING VED ØRKILDSKOLEN AF BELÆGNING VED DAGPLEJENS ADMI BELÆGNING VED SANKT JØRGENS VE BELÆGNING VED JUULGÅRDEN - HEL BELÆGNING VED TÅSINGE PLEJECEN BELÆGNING VED ØRKILDSKOLEN AF BELÆGNING VED TÅSINGESKOLEN A BELÆGNING VED STOKKEBÆKSKOLE BELÆGNING VED ALDERSRO

31 BELÆGNING VED OLLERUP BØRNEHA BELÆGNING VED NORDLYSET BØRN BELÆGNING VED ISSØ SKOLEN AFDE BELÆGNING VED VESTER SKERNING BELÆGNING VED KERNEHUSET BØRN BELÆGNING VED KILDEBÆKKEN BØR BELÆGNING VED MUSIKSKOLEN BELÆGNING VED ISSØ SKOLEN KIRK VEDLIGEHOLDELSESAFTALE M&T - SKOLER VEDLIGEHOLDELSESAFTALE M&T NATURSKOLEN ISSØ-SKOLEN NYMARKSKOLEN RANTZAUSMINDE SKOLE SKÅRUP SKOLE STOKKEBÆKSKOLEN THURØ SKOLE TVED SKOLE TÅSINGESKOLEN VESTERMARKSKOLEN VESTRE SKOLE ØRKILDSKOLEN VEDLIGEHOLDELSESAFTALE M&T - LEGEPLADSER VEDLIGEHOLDELSESAFTALE M&T - L SKATØ ISSØ-SKOLEN RANTZAUSMINDE SKOLE SKÅRUP SKOLE STOKKEBÆKSKOLEN TVED SKOLE TÅSINGESKOLEN VESTERMARKSKOLEN ØRKILDSKOLEN ØSTERDALEN BØRNEBYØSTER SUNDET VESTERLUNDEN EGEBJERG VEDLIGEHOLD AF EJENDOMME UNDER KEU SVENDBORG BIBLIOTEK JOHANNES JØRGENSENS HUS SVENDBORG MUSIKSKOLE SKALLEN - MØLLERGADE UNGDOMSSKOLEN STØRRE ENKELTSTÅENDE PROJEKTER RADON RENOVERING - SVENDBORG RÅDHUS LEGEPLADS DREJØ NYMARKHALLEN RANTZAUSMINDE SKOLE SKÅRUP SKOLE STOKKEBÆKSKOLEN VESTERMARKSKOLEN ØRKILDSKOLEN BADEFACILITETER MIDTBYHALLEN NATURAMA, VEDLIGEHOLDELSE SVENDBORG MUSIKSKOLE - RENOVE FASTE UDGIFTER I DAGPLEJEN KØKKEN - OLLERUP PLEJECENTER

32 SVENDBORGVEJ 135, VESTER SKERNI VEDLIGEHOLD AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME VEDLIGEHOLD AF ØVRIGE EJENDOMME ØVRIGE VEDLIGEHOLD LILLE TORV OFFENTLIGE TOILETTER ROTTEBEKÆMPELSE BODØVEJ HØJEVEJ GRÅESVEJ - NAVIGATIONSSKOLEN VANDTÅRNET ENEMÆRKET BYGNINGER - CHRISTIANSMINDE DEN NYE HELDAGSSKOLE BAGERGADE SKOVSBOVEJ UNGEKONTAKTEN AREALEFFEKTIVISERING AREALEFFEKTIVISERING VEDLIGEHOLD AF TAKSTINSTITUTIONER TÅSINGESKOLENS CENTERAFDELING CSV - VSU UDDANNELSE CSV - STU VEDLIGEHOLDELSESAFTALE M & T - DAGTILBUD VEDLIGEHOLDELSESAFTALE ØSTERDALEN BØRNEBY ØSTER SUNDET VESTERLUNDEN EGEBJERG RANTZAUSMINDE BØRNEHAVE SKÅRUP SKOVMØLLE RØR-PROJEKTER TVED SKOLE VESTRE SKOLE ØRKILDSKOLEN I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til: 2019 Anlægsrammen er afsat til vedligeholdelsesarbejde i lighed med drift og afsluttes derfor som et-årige bevillinger og restrådighedsbeløbet overføres til nyt vedligeholdelsesarbejde i

33 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Skoler Konto/tekst: Folkeskoler Igangsat den: 2015 Stednr.: 705 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Ørkildsskolen Østre (Kælder) Afsluttet den: Frigivet - Byrådet Overført fra Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Ørkildskolen Håndværkerudgifter Intern rådgiver Ekstern rådgiver Ørkildskolen (Østre) Kælder Håndværkerudgifter Intern rådgiver Ekstern rådgiver Inventar I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

34 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Folkeskoler Igangsat den: 2018 Stednr.: 706 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Arealeffektivisering - Tåsinge Afsluttet den: Budget Budget Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Håndværkerudgifter Ekstern rådgiver I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

35 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Udvidelse af Humlebien Afsluttet den: Firgivet Overført fra Frigivet Nedskrevet - ØKU Frigivet - ØKU Frigivet - ØKU Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Udvidelse af Humlebien Børn og Unge 020 Projektering - internt Inventar Teknik og Miljø 002 Projektering Håndværkerudgifter I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

36 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: 4-Kløveren/Sundet Afsluttet den: Firgivet Overført fra Firgivet Firgivet Nedskrevet - ØKU Frigivet I alt I alt I alt netto Kløveren/Sundet Børn og Unge 020 Projektering - internt Rådighedsbeløb 050 Inventar Teknik og Miljø 002 Projektering Håndværkerudgifter I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

37 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Gudme Børnehave/Østerdalen Afsluttet den: Firgivet Overført fra Firgivet Firgivet Nedskrevet - ØKU Frigivet - ØKU Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Gudme Børnehave/Østerdalen Børn og Unge 020 Projektering - internt Rådighedsbeløb Inventar Teknik og Miljø 002 Projektering Håndværkerudgifter Foranstaltninger i byggeperioden I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

38 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Kirkeby Børnehuset Afsluttet den: Firgivet Overført fra Firgivet Firgivet Nedskrevet - ØKU Frigivet - ØKU Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Kirkeby Børnehuset Børn og Unge 020 Projektering - internt Inventar Teknik og Miljø 002 Projektering Håndværkerudgifter I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til:

39 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Integrerede daginstitutioner Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Skovlinden/Vesterlunden Afsluttet den: Firgivet Overført fra Regulering Udbedring efter 5 årsefte Firgivet Firgivet Nedskrevet - ØKU Frigivet - ØKU Nedskrivning - ØKU Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Skovlinden/Vesterlunden Børn og Unge 020 Projektering - internt Rådighedsbeløb Inventar Teknik og Miljø 002 Projektering Håndværkerudgifter I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

40 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Daginstitutioner Igangsat den: 2018 Stednr.: 420 Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdafsluttet den: Budget Budget Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger I alt I alt I alt netto Børnebyøster Sundet Vesterlunden I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

41 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Dagtilbud Konto/tekst: Døgninst. for børn og unge Igangsat den: 2012 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Ny Børnehus Afsluttet den: Frigivet - ØKU Overført fra Frigivet - Byrådet Nedskrevet - ØKU Frigivet - Økoniudvalget Budget I alt I alt I alt netto Planlægning Byggerådginving Håndværkerudgifter Inventar I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

42 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet Konto/tekst: Driftsikring af boligbyggeri Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Etablering af demenslandsby Afsluttet den: Byrådet - Frigivelse Overført fra Byrådet - Bevilling/Frigivelse Budget I alt I alt I alt netto Køb af grunde Udførelse I alt I alt netto kr kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

43 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet Konto/tekst: Sundhedsfremme og forebyggeigangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Sundhedshus, Hulgade 9 Afsluttet den: Byrådet - Bevilling/Frigivelse Overført fra I alt I alt I alt netto Inventar Rådgivning Håndværkerudgifter I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til:

44 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet Konto/tekst: Botilbud tuk midlertidige opholigangsat den: 2018 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Etablering af fleksboliger Afsluttet den: Budget Budget I alt I alt I alt netto I alt I alt netto Netto Beløbet søges overført til:

45 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet Konto/tekst: / Igangsat den: 2011 Stednr.: / Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Stenstrup Plejehjem - Voldgiftsag Afsluttet den: Frigivet Overført fra Frigivet Tillægsbevilling Tillægsbevilling Regulering Regulering Tillægsbevilling - ØKU Tillægsbevilling - Byrådet Nedskrevet - ØKU Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Stenstrup Plejehejm - Servicearealer Håndværkerudgifter / Stenstrup Plejehjem - Boliger Håndværkerudgifter I alt I alt netto kr. Netto -684 kr. Beløbet søges overført til:

46 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Ældreområdet Konto/tekst: Driftsikring af boligbyggeri Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Gudbjerg Plejecenter - Serviceareal Afsluttet den: Frigivet Overført fra Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Håndværkerudgifter I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

47 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige Konto/tekst: Andre faste ejendomme Igangsat den: 2016 Stednr.: / Forventes afsluttet: 2018 Stedtekst: Christians Møllen Afsluttet den: Frigivet - Byrådet Overført fra Frigivet - Byrådet Budget Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Rådgivning Omkostninger I alt I alt netto kr Netto kr. Beløbet søges overført til:

48 Borgernære serviceområder - Nybygning og renovering - Øvrige Konto/tekst: Administrationsbygninger Igangsat den: 2018 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Arealeffektivisering - Administrative arbafsluttet den: Budget Budget I alt I alt I alt netto FRAFLYTNING JOBBUTIK KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN I UD BYG, BBR OG INDUSTRIMILJØ TIL SVE BORGERSERVICE TIL BIBLIOTEKET KULTUR OG FRITID TIL IDRÆTSCENT BORGERSERVICE TIL SVINGET MEDARBEJDERE FRA SVINGET 12 TIL SØID FREDERIKSØEN ARKIVER BORGER OG ARBEJDSMARKED TIL HO I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

49 Energi Konto/tekst: Sekretariat og forvaltninger Igangsat den: 2012 Stednr.: 102 Forventes afsluttet: Stedtekst: Innovativt Energispareprojekt Afsluttet den: Frigivet Overført fra Regulering Finansiering Nordenvinde Budget Regulering Tillægsbevilling Frigivet Regulering ØK rapport pr Frigivet Nedskrevet - ØKU Budget Budget Budget Budget Tillægsbevilling I alt I alt I alt netto Innovativt Energispareprojekt GO2Green - Energuhuset Svømme- badeland - Energirenovering Midtbyhallen Rantzausmindehallen Issø skolen - Afdeling Stenstrup - Ændr Skårup skole - ændret energiklasse Stokkebækskolen Gudme - Ændret Ener Lundby Thurø Skole - Ændret energiklasse Tved skole - ændret energiklasse Tåsingeskolen afdeling Sundhøj Vestermarkskolen Vestre Skole Svendborg musikskole Wandalsgården Ørkildskolen øst Ørkildskolen byen Rantzausminde Skole Rantzausminde Skole Byhaveskolen Juulgården Eventyrhuset Gudbjerg Holbøllsminde Pyramiden Paraplyen - Energirenovering Poppellunden Kernehuset - Energirenovering Thurø Børnehuse Ungernes Hus Solsikken Kildebækken - Energirenovering Nordenvinden - Energirenovering Ryttergården

50 502 Aldersro Plejecenter - Energirenovering Hyttebyen - Energirenovering Thurøhus - Energirenovering Damgården Tåsinge plejecenter Sundhøj Grønnemoseværkstederne Caroline Amlie Vindeby Pilevej Elena Energimærkning Ekstern udbudsrådgiver Konsulent/Rådgivning Høj Bøge Stadion Klubhus Brændeskov Nyborgvej Stadion ISSØ -Skolen - Afd. Gudbjerg ISSØ -Skolen - Afd. Kirkeby ISSØ -Skolen - Afd. Hesselager Svendborg Bibliotek Gudme Bibliotek Multihuset Paraplyen Egebjerg - Ollerup Børnehus Ryttervej Svinget Svendborgvej Nymarkskolen Færgegården Gudme Børnehave Østerdalen Skovlinden Rådhuset Svinget Elena I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

51 Byudvikling Konto/tekst: Byfornyelse Igangsat den: 2014 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Landsbypuljen Afsluttet den: Overført fra Nedskrivning Flyttet fra andet projekt I alt I alt Netto til byfornyelse Erstatninger og tilskud Administrationsudgifter Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag I alt I alt netto kr Netto kr. Beløbet søges overført til:

52 Byudvikling Konto/tekst: Byfornyelse Igangsat den: 2015 Stednr.: Forventes afsluttet: 2021 Stedtekst: Skattergade, etablering af overgang Afsluttet den: Overført fra Tillægsbevilling Tillægsbevilling I alt I alt Netto Udigfter til byfornyelse Erstatninger og tilskud Administrationsudgifter Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

53 Byudvikling Konto/tekst: Byfornyelse Igangsat den: 2015 Stednr.: Forventes afsluttet: 2020 Stedtekst: Liv i min by Afsluttet den: Overførsel Overført fra Nedskrivning Budget Flyttet til Skattergadeprojekt Nedskrivning Flyttet fra andet projekt Flyttet fra andet projekt Prioriteret fra rådigheds Nedskrivning Budget I alt I alt Netto til byfornyelse Munkestræde 02 Krøyers Stræde 03 Projekt Linieparken Klosterplads Fra trafikrum til byrum De Små Sikre Arbejdsgruppe Kultur Arbejdsgruppe Grønt og Blåt Projekt Mølledammen Arbejdsgruppe Bevægelse Arbejdsgruppe Kunst Områdefornyelsesprogram Projektledelse Tryksager, facilitering og ekst. bistand Lokaler Pop Up-butik Kampagne og planlægning Rampe ved Havnetrappen Den grønne Bylivspulje I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

54 Byudvikling Konto/tekst: Byfornyelse Igangsat den: 2016 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Bygningsfornyelse Afsluttet den: Områdefornyelse - herunder bygningsforn Overførsel fra Budget Budget Budget Nedskrivning Nedskrivning I alt I alt Netto til byfornyelse Erstatninger og tilskud Administrationsudgifter Statens udgiftsandel (eksl. Afdragsbidrag I alt I alt netto kr kr. Netto Beløbet søges overført til: 2019 Projektet bygningsfornyelse er en del af det samlede program for områdefornyelse af området mellem Møllergade og Jessens Mole, som også indeholder Liv i min by. Der er reserveret anlægsmidler på samlet 8,5 mio. kr. til bygningsfornyelse i perioden Projektet er fysisk startet op i Besluttet på Byrådets møde den 22. december Den samlede projektsum til bygningsfornyelse udgør 17 mio. kr. Staten yder refusion på 50 pct. 54

55 Administration Konto/tekst: Administrativ organisation Igangsat den: 2013 Stednr.: Forventes afsluttet: 2019 Stedtekst: Arkiv Afsluttet den: Budget Overført fra Regnskabsafslutning Tillægsbevilling Tillægsbeviling I alt I alt Rådighedsbeløb I alt I alt netto kr. Netto kr. Beløbet søges overført til:

56 Regnskab 2018 Afsluttede anlæg 2018 Bruttobevilling over 2 mio. kr. m.v. 56