Regnskab Uforbrugte bevillinger Bilag til note 3 i årsberetning. Oversigt

Transkript

1

2 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Takstinstitutioner Overførsel til 2016 Statsfinansierede puljemidler med særskilt revisionspåtegning Øvrige Overførsel til Overføres til 2016 i alt budget 2017 Rest I alt Drift inkl. indkomstovf Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Udvalget for Børn og Unge Social og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Indkomstoverførsler Konto 7 og Renter og kursreguleringer, og finansiering Lån og deponering Anlæg Køb og Salg Veje og Trafiksikkerhed Havn og Færger Kultur, fritid og idræt Natur, miljø og klima Borgernære serviceområder Energi Byudvikling Administration Brugerfinansieret område Svendborg Affald A/S Total inkl. konto. 7 og 8, ekskl. det brugerfinansierede område

3 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2016: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Klima Naturforvaltningsprojekter Vand/Vandløbsprojekter støttet af staten Danmarks Friluftskommune Netto for Natur og Klima Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2016 i alt Overførsel til Budget 2017: Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Natur og Klima Byfornyelse Tilskud til energilandsby 5762 jf. byfornyelsesloven Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Natura Natura Fælles formål Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Standardopgaver for andre områder S Vedligeholdelse og regulering af vandløb Fælles formål Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - Landbrug Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Natur og Vand Diverse foranstaltn/økonomisk udregning (Natur og Erhverv Fælles formål Klima- og Energipolitik Klima og Energi Skadedyrsbekæmpelse Vilde Katte Sekretariat og forvaltninger Fælles administrativ konto - Svendborgvej Miljøvagt Natur og Klima Netto for Natur og Klima

4 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og eller Tekst Nettobeløb CETS - Beredskab og Indsatsledelse Redninsberedskab Kommunalt redningsberedskab Statsligt redningsberedskab Brandskole Sydfyns Intranet - Areal på Poul Smeds Vej Telenor - Antennemast Netto for Beredskab og Indsatsledelse CETS - Trafik og Infrastruktur Faste ejendomme Offentlige toiletter Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Badevandsundersøgelser Fælles formål Standardopgaver for andre områder Transport og infrastruktur Privat fællesvej Udskillelse af veje - Matrikelændringer Vejplanlægning Signalanlæg, skoleblink og fartvisere P-søgesystem Trafiktæller Anlæg og ejendom Parkering Afgifter m.m Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.m /31 Kollektiv trafik Etablering af nyt kørselskontor Busdrift øvrigt SBH-kørsel Lufthavne Sydfyns Flyveplads Kystbeskyttelse gr. 401 Kystbeskyttelse Befordring af elever i grundskolen Almen skolekørsel Andre sundhedsudgifter Lægekørsel

5 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og eller Tekst Nettobeløb Sekretariat og forvaltninger CETS - Trafik og Infrastruktur Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Gr. 022 Stadepladser Netto for Trafik og Infrastruktur Havn og Færger Netto for havn og færger Øvrige overførsler til Budget 2016 i alt Overførsel til Budget 2017 i alt Områder der ikke overføres til 2016 / Budget 2017: CETS - Trafik og Infrastruktur Parkering Betalings parkering - Balanceordning Vejvedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Vintertjeneste Vintertjeneste Netto for Trafik og Infrastruktur I alt Heraf indkomstoverførsler 0 0

6 Erhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2016: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Projekt fleksjobambassadører Projekt Empowerment Sports Study Svendborg Idrætsskoler, forskning og Team Danmark Elitekommune Skadedyrsbekæmpelse, rotteudryddelse Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2016 i alt Overførsel til Budget 2017: Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Borgserservice og helhedsorienteret sagsbehandling / Jobcenter Kultur, fritid og sekretariat Lokaler til foreninger mv Andre kulturelle opgaver Pulje L/C Svendborg Festdage Forsamlingshuse Idrætsskoler, forskning og Team Danmark Elitekommune Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Svendborgordningen Handicapsvømning/Halliwick Lokaletilskud Lokaletilskud til oplysningsforbund mv Lokaler til foreninger, klubber mv Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Driftstilskud, SIS, BUS og samråd Sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets rådigheds- og udviklingspulje Ældre og idræt Senioridræt og ældreaktiviteter Samarbejder med SIS Danskernes Idrætspris Fælles formål Fritidspas

7 Erhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget og eller Tekst Nettobeløb Sekretariat og forvaltninger Kultur og Udvikling - sekretariat gr. 129 Rådighedspulje SvendborgEvent gr. 131 Feriepengeforpligtelse Kultur, Fritid og Sekretariat i alt Institutioner Folkebiblioteker Svendborg Bibliotek Teatret Baggårdsteatret Børneteater og opsøgende teater Andre kulturelle opgaver De frie kulturmidler Kulturprojekter Brechts hus Venskabsbyarrangement Ungdomsråd Pulje til andre kulturelle opgaver Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fælles udgifter og Indtægter Aktiverende ældrearbejde Musikskole 363 Svendborg Musikskole Ungdomsskole 373 Ungdomsskolen Fremtidsfabrikken Fremtidsfabrikken Byg, plan og erhverv Institutioner i alt Byfornyelse Møllergade Plan og Geodata, industrimiljø samt byggesagsbehandling gr. 411 Lokalplaner Drift og anlæg gr. 055 Arkitekturrådet Udgifter til IT og EDB gr. 481 Ejendomsoplysningsskemaer Erhverv og Turisme Sekretariat og forvaltninger Erhvervsområdet

8 Erhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget og eller Tekst Nettobeløb Erhvervsservice og iværksætteri gr. 021 Iværksætterkurser Byg, Plan og Erhverv i alt Øvrige overførsler til Budget 2017 i alt Overførsel til Budget 2017 i alt Områder der ikke overføres til 2016 / Budget 2017: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Indkomstoverførsler Forskerparken I alt Heraf indkomstoverførsler

9 Udvalget for Børn og unge og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2016: Takstinstitutioner: Rammeinst. Skoleområdet Tåsingeskolens Centerafdeling, overført fra ØKU (CETS) Tåsingeskolens Centerafdeling - overfør til inst Overhead Rammeinst. Familie og uddannelse Byhaveskolen & Kolibrien, overført fra ØKU (CETS) & & Byhaveskolen & Kolibrien - overfør til inst Overhead /419 CSV, VSU uddannelse / FVU, overført fra ØKU (CETS) CSV, VSU uddannelse, institution CSV, VSU uddannelse, overhead CSV, Bykollegie, CSV, Cafe Tryk CSV, STU uddannelse, overført fra ØKU (CETS) CSV, STU uddannelse, institutionen CSV, STU uddannelse, overhead Børnehuset, overført fra ØKU (CETS) Børnehuset, institutionen Børnehuset, overhead Pulje Hus 53, overført fra ØKU (CETS) Hus 53, institutionen Hus 53, overhead Takstinsitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) UVM komp.udvikling UVM Nationalt program for skoleleder Praksisvidencenter Pulje til mere pædagogisk personale Tidlig indsats på tværs Overgangsmentor Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2016 i alt

10 Udvalget for Børn og unge og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til Budget 2017: Takstinstitutioner: Takstregulering beløb over +/- 5 % Hus Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Konsulentkonto Forvatltningens timepulje Demografipulje (bl.a. betaling privatskoler) Rammeændringer CETS (kørselskontor) Kursuskonto Mellemkomm.betalinger udgifter/indtægter (almen) Kompenteceudvikling engangs Filmfestival IT i folkeskolen Interkulturel konsulent HovedMed Børn og Unge Sejlads (Thurø Skole) Værestedet Styring segregerede specialtilbud EUD Garantitildeling ved lavt råderum Færdselsskolen (Ørkildskolen) Naturskolen (Skårup Skole) Issø-skolen Nymarkskolen Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Kvalitetsrapport (overført beløb) Vindebyøre Lejrskole (Tåsingeskolen) Syge/hjemmeundervisning Forældrebetaling, søsk.tilskud og fripladser SFO børn i andre kommuner Uddannelse FTR 150 Overførselskonto

11 Udvalget for Børn og unge og eller Tekst Nettobeløb Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO Befordring ekstern undervisning Kørsel i lokalområder Befordring, spec Mellemkomm.betalinger (spec.) Private juniorklubber Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde Adm. af idrætsskoler PPR Personale og drift PPR PPR takst andre kommuner SFO-børn i andre kommuner Objektiv finansiering Køb af pladser CRS Småbørnsudredningen Køb af pladser - Kolibrien Ergo/Fys-ordningen Dagtilbud Fælles formål Skoleområdet i alt Tolke - og konsulentbistand flytninge Befordring i yderområder Pædagogisk assistentuddannelse Løn og administration - til PAU løn og administration Løn og administration - til dagplejen Arbejdskraftværdi dagplejen Arbejdskraftværdi Børnehuse Svendborgprojektet - Aktive Børn i Dagtilbud Kompetenceudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde Møder og materialer Garantitildeling små huse

12 Udvalget for Børn og unge og eller Tekst Nettobeløb Interkulturelt sprogarbejde Ressourcepædagoger Program for læringsledelse Tidlig forebyggende indsats Fokus - det sammenhængende børneliv Dagplejen (der overføres se løn og adm.) Daginstitutioner for børn indtil skolestart Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Selvejende dagtilbud Vuggestuen Byparken Rantzausminde Børnehave Børnegården Byparken Mariasøstrenes Børnehus Dagtilbud i alt Familie og uddannelse Familieafdelingen Særlige dag- og klubtilbud Opholdssteder m.v Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Kontaktperson og ledsageordning 0 Familieområdet i alt Special Undervisning for voksne STU gr. 087 Betaling til andre kommuner (minus FVU lukket i 2014) Specialinstitutioner Den Nye Heldagsskole SSP Babyprojektet Fokus - det sammenhængende Døgninstitutioner Skovsbovej og Ungekollegiet Ungdomsrådgivningen Rådgivningshuset forpligtende samarbejde Specialinstitutioner i alt Rammeinstitutioner Afd. for special. - uddannelse

13 Udvalget for Børn og unge og eller Tekst Nettobeløb Administration gr. 046 Integrationsråd Ungdomsrådet Ungekontakten Sekretrariatet partsmidler Det Specialiserede børneområde - Familieafdelingen Administration i alt UU-Center UU-Center Sydfyn Tilskud til UU-Center Sygetransport Projekt åben virksomhed Grundtilskud til produktionsskoler UU-Center i alt Overførsel til Budget 2017 i alt Områder der ikke overføres til 2016 / Budget 2017: Serviceudgifter: SKOLEOMRÅDET Befordring (effektivisering) Dagtilbud Søskende tilskud Flere funktioner 002 Fripladstilskud Demografipulje i øvrigt Mellemkommunale betalinger Familie og uddannelse Familiecentret Sikrede institutioner gr. 087 Specialpædagogisk bistand til voksne Restbudget budgetforlig Det Specialiserede børneområde - Familieafdelingen UU-Center Ungdomsuddannelser - produktionsskoler bidr. til Staten Indkomstoverførsler: Familie og uddannelse Den Centrale refusionsordning Kontante ydelser UU-Center EGU I alt Heraf indkomstoverførsler

14 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2016: Takstinstitutioner: /33 Plejecenter område: Plejecenter Øst overført fra ØKU (CETS) Plejecenter Øst Plejecenter Vest overført fra ØKU (CETS) Plejecenter Vest Selvejende Strandlyst Selvejende Hesselager 328 Selvejende Sygekassens Hjem, dagcenter Takstinstitutioner, plejecenter området i alt Sociale område: Forsorgscenter Sydfyn, overført fra ØKU (CETS) Forsorgscenter Sydfyn ABC - Alkoholbehandlingscenter, fra ØKU (CETS) Alkoholbehandlingscentret Behandlingscenter - Unge, overført fra ØKU (CETS) Behandlingscenter Unge Behandlingscenter - Voksen, overført fra ØKU (CETS) Behandlingscenter Voksen Vestereng, overført fra ØKU (CETS) Vestereng Ryttervej, overført fra ØKU (CETS) Ryttervej Skovsbovej, overført fra ØKU (CETS) Skovsbovej - Høje Bøgevej, overført fra ØKU (CETS) Skovsbovej og Høje Bøgevej Stubbevangen, overført fra ØKU (CETS) Stubbevangen Vest, overført fra ØKU (CETS) Vest Øst, overført fra ØKU (CETS) Øst Skovbrynet, overført fra ØKU (CETS) Skovbrynet Fruerlunden, overført fra ØKU (CETS) Fruerlunden Fælles Cafe Aroma, overført fra ØKU (CETS) Cafe Aroma Grønnemoseværkstederne, overført fra ØKU (CETS) Grønnemoseværkstederne Afvigelse i overhead er indregnet i takstregulering Afvigelse Egensevej samt anden mindre afvigelse Centerledelse bus Lynet Takstinstitutioner, sociale område i alt Takstinsitutioner i alt

15 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Socialområdet: Projekt Skovsbovej - Forebyggelse af vold Projekt ikke betalte relationer Metodeprogram Sundhedstilbud til udsatte Ældreområdet: Foden under eget køkkenbord En Værdig Død Klippekort Sundhedsområdet: Opsøgende tandpleje - socialt udsatte Heraf statsfinansierede sundhedsprojekter: Rusk - afsluttet, overføres til puljen SUS Kronikerindsats Styrket indsats for sårbare gravide Fremme af ligestilling af køn Fremme af mental sundhed Forebyggende sundhedstjek Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2016 i alt Overførsel til Budget 2017: Takstinstitutioner: Takstregulering Fruerlunden Takstregulering Forsorgscenter Sydfyn Takstregulering Cafe Aroma Takstregulering Behandlingscenter Unge Takstregulering Behandlingscenter Voksen Regulering Alkoholbehandlingscentret Takstinstitutioner i alt Øvrige overførsler til Budget 2017 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Myndighedsafdelingen: Heraf: Ældrerådet Reservation til ombygning af Gudbjerg plejecenter Ældreområdet til fælles pulje Tilskud til Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Socialområdet til fælles pulje

16 Social- og Sundhedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Sundhedsområdet: Heraf: Pulje + kommunale projekter (00+01) Sundhedsområdet til fælles pulje Øvrige overførsler til Budget 2017 i alt Overførsel til Budget 2017 i alt Områder der ikke overføres til 2016 / Budget 2017: 5.01 Indkomstoverførsler - socialområdet Indkomstoverførsler - sundhedsområdet Merudgifter mellemkommunale betalinger Rest budget i demografipulje "Fra barn til voksen" Fuldtfinansierede - sundhedsområdet: (afregnes med Kassen Heraf specialiseret genoptræning Heraf vederlagsfri fysioterapi: Heraf hospice og færdigbehandlede patienter I alt Heraf indkomstoverførsler

17 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2016: Takstinstitutioner: Overførsel til Udvalget for Børn og Unge Tåsingeskolens Centerafdeling Byhaveskolen /419 CSV, VSU uddannelse / FVU CSV, STU uddannelse Kolibrien Børnehuset Hus Overførsel til Udvalget for Børn og Unge i alt Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget TAKST Socialområdet Forsorgscenter Sydfyn ABC - Alkoholbehandlingscenter Behandlingscenter - Unge Behandlingscenter - Voksne Vestereng Ryttervej Skovsbovej Skovsbovej - Høje Bøgevej Stubbevangen Vest Øst Skovbrynet Fruerlunden Cafe Aroma Grønnemoseværkstederne Takstinst. Plejecenter Øst Driftsudgifter ved. Hjemmehjælp Aktivitetscenter Demens Aktivitetscenter Caroline amalie Cafe - Caroline Amalie Aktivitetscenter Damgården Aktivitetscenter Munkevænget Aktivitetscenter Thurøhus Aldersroklubben Administrationsbygning plc. Øst Takstinst. Plejecenter Vest Køkken- Ollerup plejecenter Bryghus plejecenter, Bryghus Demens Aktivitetscenter Tåsinge Aktivitetscenter Stenstrup Aktivitetscenter Bryghuset Aktivitetscenter Aldersro Administrationsbygning Vest Overførsel til Social- og Sundhedsudvalget i alt

18 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Takstinsitutioner i alt Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) EJENDOMSSERVICE Bykollegier og klub Cafe Tryk EJENDOMSADMINISTRATION Bykollegier og Klub Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2016 (ekskl. overført takstinst. til fagudvalg) i alt Overførsel til Budget 2017: Øvrige overførsler til Budget 2016 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) ADMINISTRATION Driftsikring støttet byggeri Forlig KMD og Kombit Etablering af ny LAG Pulje, personale og lederudvikling Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling Kompensation til HovedMED Hjemmeside Uddannelse: do Efteruddannelse do Uddannelses- og udviklingsaktiviteter do Diplomuddannelse i ledelse do Interne Kurser do Akut-midler EFG-elever do Arkiver do Projekt funktionsudbud Direktionssekretariat HR-afdelingen, løn HR-afdelingen, drift Økonomi og Indkøb Kommunikationsafd Grafisk afdeling (hjemmeside) Erhvervsfremme/Svendborgdagen (ovf. EBK) Overførsel mellem årene I alt

19 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb IT Acadre do KMD do Efekte do I-sikkerhed do Desktopstrategi I alt EJENDOMSADMINISTRATION Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Badesue og svømmehal Svendborg Svømmeland Midtbyhallen Rantzausmindehallen SG-huset Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal SG Hallen Thurø Hallen Tåsinge Hallen Tvedhallen Skårup Kultur- og idrætscenter Svendborg Ridehus Fælles formål Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Brechts Hus Lokal Historisk arkiv Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Færgegården Skallen - Møllergade Egebjerggården Hundstrup Fritidshus Nyborgvej Øksenbjergvej (Ottes Hul) Mødestedet - Kirkegade 26, Gudme Ungdomsskolevirksomhed Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste

20 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Østerdalen Børnebyøster Sundet Vesterlunden Egebjerg Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pårørende boliger Tingmarken Pårørende boliger Aldersro Ollerup Plejecenter Vindeby Pilevej Trappebæksvej Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Rådhuset Svinget Centrumpladsen Samlet lejemål Nordeas ejendom Jobcenter/Ramsherred Gudme Rådhus Svendborgvej Grubbemøllevej ADM. Bygninger Hjemmepleje Vest Møllergade Indkøb til fælles lager på Bodøvej ADM bygninger Hjemmepleje Øst Ungekontakten Sekretariat og forvaltninger Bufferpulje / overførsler Forundersøgelse Brandskolen Ejendomsadminstration løn/konto CETS Centerchef Fælles administration/konto 6 Svendborgvej Kantinen Egebjerg Rådhusbetjent Svinget Lånebiler Delebiler Kantinen Svendborg Risikostyring Forsikringspræmier og øvrige udgifter

21 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Forsikringsfonds og hensættelser Kantine - Svinget Forsikringer Svinget 432 Biler - Svinget Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Fremtidsfabrikken I alt EJENDOMSSERVICE Offentelige toiletter Pulje vedr. alle ældre Troensevej 1A kiosk Vandtårnet Enemærket Christians Møllen Bygninger Christiansminde Go2Green-energi Stadion og Idrætsanlæg Idrætspladsen I Badstue og svømmehal Svendborg Svømmeland Midtbyhallen Lundbyhallen Nymarkhallen Skårup liætir pg Odrøtscemter Selvejende /private SG-huset Foyeren (SG-huset) Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal SG-Jaææem Thurø-hallen Tåsinge-hallen Tvedhallen Skårup kultur og Idrætscenter Vester Skerninge Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition Hallån Drift af lukkede bygninger Naturskolen Skårup skolen Stokkebækskolen Færdselsskolen (Porthusvej 149) Ørkildskolen Drift af lukkede bygninger Nymarkskolen Thurø skole Tved skole Issø skole

22 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Vestermarkskolen Rantzautsminde skole Vestre skole Tåsingeskolen Vindebyøre lejrskole Den Ny Heldagskole Skårup Bibliotek Gudme Bibliotek Svendborg Bibliotek Thurø Bibliotek Stenstrup Bibliotek Vester Skerninge Bibliotek Landet Bibliotek Johannes Jørgensens Hus Svendborg Musikskole Lokalhistorisk arkiv Mødstedet Kirkeby Bagergade Skallen - Møllergade Hundstrup Fritidshus Lunde Kursuscenter Færgegår Færgevej 13 A Udlejning af mobilscene og telte Østre Havnevej Multihuset Gl. Skårupvej Egebjerggården Nyborgvej Brændeskovvej Ungdomsskolen Kommunal genoptræning og vedlige-holdelstræning Tandpleje Børn og Unge Kommunal Sundhedspleje Vejstrup Forbrugsafgifter Børnely områdekontro Bagergade Kastanjen Legestue Øster Gæstedagplejehus Fællesudgifter dagpleje Østerdalen Børnebyøster Egebjerg Vesterlunden Sundet Svendborg Juniorklub - Centrum

23 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Svendborg Juniorklub - Holbøllsminde Askelæ - Drift Familiecentret Fysio- og Ergoterapiordning BUC (Skovsbovej 101) Bygningsudgifter Hjortøhus BUC Ungekollegiet Møllergade pårørende boliger - Aldersro Tingmarken, Landet Det Gode Madhus Vikarkorps m.m Hjemmepleje Øst Personaleudgift Integreret pleje Hjpl. Vest driftudgifter vedr. hjempl Team STV/Enghavevej - Socialpædagoger (norm) Hjemmepleje Øst - Lyøvej - Hjælpemidler/omsorgsarbejde Beskyttede boliger, Byparken Rådgivningshuset Ungdomsrådgivning Hjælpemiddeldepotet Abildvej Bofællesskab - Cafe Møllen Dagligstuen På Hjørnet IMPULS - Holbølls minde Centret Hovedværket - Hjørnet- Nyt dagtilbud Den Blå Lagune og skurvognen Doggen Værestedet for socialt udstødte "Stenbruddet" (kommunen Gudme Rådhus Rådhuset Svinget Centrumpladsen y - Lejemål. Nr Samlet lejemål i Nordea Ejendom Centrumpladsen Svinget Jobcenter/Ramsherred 10 - Lejemål / Ungekontakten Grubbemøllevej Møllergade Rengøringskoordinator Svendborgvej 135, Vester Skerninge Administrationsbygninger - Hjemmepleje Øst Administrationsbygninger - Hjemmepleje Vest Nyttejobber CETS Ejendomsservice Jobcenter Ghettoen (Byparken 40) Fremtidsfabrikken I alt

24 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb RÅDGIVNING OG RENOVERING Fælles formål Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Den nye heldagsskole Folkebiblioteker Svendborg Bibliotek Musikarrangementer Svendborg Musikskole Fælles formål Skallen - Møllergade Øvrige sociale formål Pulje vedr. alle ældreområderne Sekretariat og forvaltninger CETS - Rådgivning og Renovering Energispareprojekt diverse Netto for Rådgivning og Renovering Øvrige overførsler til Budget 2016 i alt Overførsel til Budget 2017 i alt Områder der ikke overføres til 2016 / Budget 2017: Serviceudgifter Økonomi, administration Indkomstoverførsler Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv Ældreboliger I alt Heraf indkomstoverførsler

25 Konto 7 og 8 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Konto 7 - Renter og kursreguleringer Overførsel til 2016: Renteindtægter Renter af likvide aktiver Renter vedr. langfristet gæld /71 Renter af låneramme lån Kurstab og kursgevinster Pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko Konto 7 i alt Konto 8 - Lån og deponering Indskud og Deponering Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 og Deponering Pavilloner Deponering Mærskgården Låneoptagelse Mærskgården, lån tagrenovering Lån til betalings af ejendomsskatter Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag Lånerammelån Konto 8 i alt Overførsel til 2016 i alt

26 Anlæg Køb og Salg Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Fælles formål Vedligeholdelse af tomme byggegrunde Boligformål Salg af byggegrunde, Bøgeløkken 40 (Overføres til Jordforsyningsrammen) Salg Etape I Byggemodning Vestervangen 5.Etape (Overføres til Jordforsyningsrammen) Traverskiftet Skårup (Overføres til Jordforsyningsrammen) Tankefuld rådgivning Erhvervsformål Salg Af Grund, Erhvervsområde Nv Og Ø, Etape 4-7 (Overføres til Jordforsyningsrammen) Salg af grund Svalbartvej Salg af Faaborgvej 125 og Rytterhaven Ubestemte formål Fællesudgifter - "Jordforsyningsrammen" Jordforsyning I Landdistrikter Diverse køb og salg (Max. grænse Kr.) (Overføres til Jordforsyningsrammen) Nedrivning af bygninger Salg af ejendomme (Forlig 2007) Køb af Jessens Mole Erhvervsejendomme Nedrivning af bygning 2 - Gudme Andre faste ejendomme Marineforeningen - Kompensation Folkeskoler Salg af skolebygninger Døgninstitutioner for børn og unge Hjortøhus Innovation og ny teknologi Forskerparken Svendborg Overførsel til 2016 i alt

27 Anlæg Køb og Salg Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til Erhvervsformål Salg Af Christiansmindevej Erhvervsformål Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

28 Anlæg Veje og Trafiksikkerhed Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Vejanlæg Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og cykelfremme Rådighedsbeløb Trafiksikkerhed - Cykelstier Cykelsti langs Broholm - Behovsvurdering Tankefuld - Overordnet vejnet Johannes Jørgensens Vej Standardforbedringer af færdselsarealer Veje - funktionsudbud og partnering Trafiksikkerhedsprojekter Trafiksikkerhedsprojekter Akutte små trafiksikkerhedsprojekter Cykelhandlingsplan Cykelfaciliteter i landdistrikter Cykelstier på Eskærvej Cykelstier på Sankt Jørgens vej Supercykelsti Egensevej, Højebøge vej og Skovsbovej Hyperprojekter P-Søgesystem Trafiksikkerhedsbyer Elmaster Renovering af signalanlæg Fælles formål Kyst stier på Skarø og Drejø Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Overførsel til 2016 i alt

29 Anlæg Veje og Trafiksikkerhed Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til Fælles formål Mobil elektronisk færdselstavle Vejanlæg Ansøgninger til cykelpulje Forlig vedr. Arriva Standardforbedringer af færdselsarealer Trafiksikkerhedskampagner Ombygning krydset Svendborgvej - Skolebakken i Olleru Forlængelse af sti på kogtvedvej Rødeledsvej mellemvej Trafiksikkerhedsprojekter på landet Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

30 Anlæg Havne og Færger Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Havne Havne, samlet rådighedsramme Fornyet Spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen Kaj Spunsreparation Indretning og renovering, parkeringsområde Det Blå Bånd- promenade om omprofilering Klimatilpasning - Svendborg Havn Havnen - Frederiksøen Havneudvikling + Svendborgs Blå Hjerte Svendborg Havn, analyser mv Frederiksøen - Ren. Af grå hal Lystbådehavne Drejø Færgehavn Opretning Duc D'Albe Renovering af moler, Svendborg Lystbådehavn Fælles formål Aktiverende arkitektur på havnen Overførsel til 2015 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til 2016: Havne Frederiksøen EL Erhvervshavn Fendere og hammere Bendixen - Toiletrenovering Mudderhullet - Rambla-arealer Lystbådehavne Skarø, Facilitetsbygning Drejø, Ventesal Lystbådehavn Rantzausminde Bro Skarø Dronningsbro Brodæk Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

31 Anlæg Kultur, fritid og idræt Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Idrætsfaciliteter for børn og unge Renovering af klubhuse Andre kulturelle opgaver Pulje til lokale initiativer Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder Folkebiblioteker Fællesbibliotek Thurø skole Overførsel til 2016 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til Folkebiblioteker Selbetjening Stenstrup Bibliotek Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

32 Anlæg Natur, miljø og klima Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Naturforvaltningsprojekter Naturprojekter Natura Natura Skove Rekreativ udvikling af Sofielundskov Fælles formål Vandløbsregulativ Vedligeholdelse af vandløb Realisering Egenabbebæk Tange Å Syltemae Å Asbækken Engelsbækken Lehnskov bæk Skelbæk Vandløb fra Egense Overførsel til 2016 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til Grønne områder og naturpladser Oprensning af Ørkild Mølledam Oprensning af Møllergade Mølledam Fælles formål Sørup Sø Fælles formål Oprensning af Ørkild Mølledam og Møllergade Mølledam Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

33 Anlæg Borgernære Service Områder Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Overførsel til 2016: Fælles formål Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsejendomm Vedligeholdelse af ejendomme Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Vedligeholdelse af ejendomme Andre faste ejendomme Renovering af Christiansmøllen Driftsikring af boligbyggeri Stenstrup Plejehjem - Servicearealer Mærskgårdens Udbygning - Renovering Stadion og idrætsanlæg Udvidelse af SCALA, Eksisterende faciliteter i forhuset Fælles formål Ny terminalbygning Folkeskoler Skole - Samlet rådighedsramme Skoler - faglokale Stokkebækskole Gudme - renovering af tag Skole+ projekt Værestedet Hømarken Skolestruktur Thurø Skole Skole, Vedligeholdelsesaftale Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge - Rådigheds Idrætshallernes renoveringspulje SG-Huset - Vinklen Parkering P-Hus Ombygning Museer Naturama - vedligehold Andre sundhedsudgifter Forundersøgelse Sundhedshus Fælles formål Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder / Sikkerhedsmæssige tiltag / pavilloner / Vedligeholdelsesaftale - rådighedsbeløb Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Udvidelse af Humlebien kløveren/Sundet Gudme Børnehave / Østerdalen

34 Anlæg Borgernære Service Områder Funktion eller Tekst Udgifter Indtægter Netto gruppering Kirkeby Børnehus / Egebjerg Skovlinden / Vesterlunden Døgninstitutioner for børn og unge Ny Børnehuset - Hus Ældreboliger Stenstrup Plejehjem - Boliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Brand- og Kaldeanlæg Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Udvidelse af Ryttervej Tage Grønnemoseværkstedet Øvrige sociale formål Myndighedskrav på det sociale område Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU Fælles formål Minitransportcenter Administrationsbygninger Tagarbejde - Svinget Erhvervsservice og iværksætteri Fremtidsfabrikken Fremtidsfabrikken Overførsel til 2016 i alt Projekter og rammebeløb der afsluttes i 2015 og ikke overføres til Driftsikring af boligbyggeri Ådalen plejecenter, renovering Stadion og idrætsanlæg Etablering af omklædningsfaciliteter til handicappede - Sv Omklædningsskabe i Svendborg Svømmenhal Folkeskoler Lærerarbejdspladser Parkeringsforhold - Tved Skole Idrætsfaciliteter for børn og unge SG-Huset Skårup Kultur og idrætscenter Tilskud / Lånegaranti SG-Huset Døgninstitutioner for børn og unge Brandsikring - Hus Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Nyt nøglesystem i hjemmeplejen Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til