ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

Transkript

1 Bevillingsramme Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Sammendrag Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var 390,6 mio. kr. Det seneste korrigerede er 391,1 mio. kr. Regnskabet for viser et forbrug på 375,1 mio. kr. De planlagte overførsler fra til 2017 udgør 6,9 mio. kr. Resultatet for efter overførsler er således på 382,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring, planlægning og koordinering af kommunens opgaver. Heri indgår møde- og sagsforberedelse for kommunalbestyrelse og udvalg samt effektuering af de beslutninger, der træffes af disse beslutningsorganer. Desuden afholdes udgifter til betjening af borgere på den centrale administrative funktion. Udgifterne omfatter først og fremmest lønudgifter og andre personaleudgifter til det personale, der udfører myndighedsopgaver og øvrige administrative opgaver. Derudover er udgifterne til en række centrale servicefunktioner som fx it, telefoni, revision, forsikring, rengøring samlet her. Der er endvidere samlet en række udgifts- og indtægtsposter til bl.a. barsel, tjenestemandspension, samt diverse gebyrer. Politiske målsætninger Overordnede mål Det skal sikres, at der er ansat det nødvendige personale, og at personalet er tilstrækkeligt kvalificeret, så opgaverne kan udføres hurtigt, smidigt og effektivt på et - i forhold til ressourceindsatsen - højt kvalitetsniveau. I betjeningen af såvel politikere som borgere skal personalet tage afsæt i en betragtning om omkostningseffektivitet, der sikrer en tilfredsstillende opgaveløsning, med så få ressourcer som muligt. BALLERUP KOMMUNE SIDE 1 ÅRSREGNSKAB

2 Med den overordnede ledelse i spidsen skal Ballerup Kommune tillige ledes ud fra et fælles ledelsesgrundlag, fælles værdigrundlag og et helhedssyn for at sikre grundlaget for, at der arbejdes i en fælles retning mod løsning af kerneopgaven. Ledelsen skal desuden understøtte, at den kommunale virksomhed til stadighed er konkurrencedygtig og præget af dynamik, initiativ og fremsynethed samt at den fungerer effektivt. Dertil skal ledelsen understøtte en arbejdstilrettelæggelse, der stimulerer engagement, selvstændighed og høj social kapital for medarbejderne. Ledelse og medarbejdere skal desuden sikre, at der løbende sker en udvikling af opgaverne i takt med bl.a. den digitale udvikling og en tilpasning af organisationen så den understøtter samfundsudviklingen generelt. Af uddannelsespolitiske og organisatoriske hensyn, skal der hvert år antages et antal elever. De overordnede mål er søgt udmøntet i en række delmål. Delmål Præcisering af kerneopgaven Siden efteråret 2015 har Kommunalbestyrelsen arbejdet på at udvikle den politiske vision Vision Visionen blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen ultimo januar Arbejdet er foregået i samspil med borgerne, virksomheder, foreninger mfl. Der er bl.a. gennemført en række borgermøder og forskellige former for dialoger som input til Kommunalbestyrelsens arbejde med at formulere en vision, der udstikker retningen for de kommende års udvikling af Ballerup Kommune. Social kapital Arbejdet med at styrke den social kapital er fortsat i. Social kapital og målene om at øge samarbejdsevnen, tilliden og oplevelsen af retfærdighed bliver i stigende grad integreret i den daglige ledelsesopgave, og i oktober blev den tredje måling af social kapital gennemført på alle Ballerup Kommunes arbejdspladser. Målingen anvendes som udgangspunkt for dialogen på den enkelte arbejdsplads og har til formål at styrke samarbejdet om kerneopgaven via bl.a. fokus på tillid og retfærdighed. Den samlede måling for kommunen viser et resultat på 72 ud af 100, hvilket er tilfredsstillende og på niveau med de to tidligere år. Kompetenceudvikling for medarbejdere I har Kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at nedlægge Ballerup Kommunes kursuscenter Villa Blide. Målet er i stedet at anvende andre af kommunens egnede lokaler til dele af kursusaktiviteterne og derudover bruge eksterne udbydere af konferencelokaler til de kurser, hvor dette er nødvendigt. Nedlæggelsen af Villa Blide ændrer ikke på prioriteringen af kompetenceudvikling, og der vil fortsat blive udbudt kompetenceudvikling, der understøtter den strategiske retning for kommunen og kerneopgaven på de forskellige områder. Lederudvikling I er der gennemført pilotprojekt med Leadership pipeline i to centre, hvor ledelsesgrupperne arbejder med at præcisere ledelsesopgaven på de forskellige ledelsesniveauer. Arbejdet fortsætter i starten af Målet er bl.a. at udvikle et fælles værktøj, der kan bruges i den løbende dialog omkring løsning af kerneopgaven. Derudover er der igangsat et særligt indsatsområde med overskriften Ledelse BALLERUP KOMMUNE SIDE 2 ÅRSREGNSKAB

3 i en digital verden, der har til formål at styrke ledernes evne til at opdage de muligheder, den digitale udvikling giver, og evnen til at udnytte disse muligheder. Kommunikation I er moderniseringen af kommunens hjemmeside blevet gennemført, og kommunen er kommet på de sociale medier. Formålet har været at understøtte kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger og give vores platform et moderne visuelt udtryk samt at sikre, at der kommunikeres målrettet, klart og tydeligt. Der arbejdes nu videre med at få lavet hjemmesider til vores decentrale enheder. Borgerbetjening I er der foruden den løbende tilfredsundersøgelse via tast selv-systemet Happy or Not som fortsat viser en tilfredshed på ca. 94 pct. også gennemført en bredere undersøgelse i forhold til brug af hjemmesiden inden den blev opjusteret og en brugerundersøgelse vedrørende telefonisk kontakt til kommunen, men også den personlige kontakt i Borgerservice. Den bredere undersøgelse er anvendt i forbindelse med arbejdet omkring Vision 2029, samt i udarbejdelsen af en ny organisering af borgerservice. Monopolbruddet er blevet sat på pause da KOMBIT er forsinket 14 måneder. Det er planlagt, hvorledes forsinkelsen håndteres, så kommunen minimerer forbrug af ressourcer i ventetiden. Arbejdet med at tilpasse kommunens øvrige portefølje (85 pct.) til den fælles rammearkitekturen forsætter uafhængigt af forsinkelserne i monopolbruddet. Økonomisk driftsramme og bemærkninger Anvendelsen af bevillingsrammen besluttes af Økonomiudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning. Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme Den centrale administrative funktion Bevillingsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Den centrale administrative funktion Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter BALLERUP KOMMUNE SIDE 3 ÅRSREGNSKAB

4 Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme Den centrale administrative funktion Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret Regnskab Overført til 2017 Resultat efter overførsler Personaleudgifter til myndighedsudøvelse Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver Tjenestemandspensioner og diverse puljer Øvrige områder I alt Note: Korrigeret svarer til pr. 28. november (tredje opfølgning). += merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter Personaleudgifter til myndighedsudøvelse Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor kommunen med hjemmel i en specifik lov eller beslutning i Kommunalbestyrelsen, træffer afgørelser med virkning for borgeren. Her har udgifterne været større end forudsat i tet. Omfanget af myndighedsopgaver kan variere over tid, og terne, som hovedsagligt er lønter, vurderes løbende. Ansatte konteres ud fra omfanget af myndighedsopgaver. Det bestræbes fremadrettet, at terne justeres i forhold til omfanget af aktiviteter på området for myndighedsudøvelse. Personaleudgifter til øvrige administrative opgaver Udgifter på øvrige administrative opgaver reguleres tilsvarende forbruget på myndighedsudøvelse. Her er dog et mindreforbrug, som ligger ud over det tilsvarende merforbrug på myndighedsudøvelse. Det skyldes bl.a. et generelt overskud på lønsummer samt uforbrugte midler grundet udskudte leverancer på områderne for ledelsesinformation, uddannelse og branding. Mindreforbruget forklares med et ændret aktivitetsniveau end forudsat i tet for. Der er fremadrettet udarbejdet et lavere, som afspejler det faktiske forbrug. BALLERUP KOMMUNE SIDE 4 ÅRSREGNSKAB

5 Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter Regnskabet for bevillingsramme Den centrale administrative funktion fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab : Udgifter Personaleudgifter, Myndighedsudøvelse Personaleudgifter, Øvrige administrative opgaver Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme Den centrale administrative funktion Tjenestemandspensioner og diverse puljer Øvrige områder BALLERUP KOMMUNE SIDE 5 ÅRSREGNSKAB