Overførsel drift fra 2017 til 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsel drift fra 2017 til 2018"

Transkript

1 TOTAL Teknik og Miljøudvalg Drift og anlæg Økonomisk decentralisering (ØD) Teknisk Forvaltning Vedligeholdelse og renholdels Ren by Offentlige toiletter Pulje. teknisk vedligehold Teknisk vedligehold Kommunale ejendomme Vedligehold kommunale ejen Glyngøre Museum, Museumsto Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Engblommevej 1/Søndergade Klostervej/Fasanvej, Breum Skivevej 1, Selde Østerrisvej 15, Højslev Floutrupvej 7, Selde Folmentoft Kåstrupvej Vedligehold kommunale ejen Krejbjerg Forsamlingshus Brårupgade 18A og 18C Vedligehold kommunale ejen Marienlystvej 17, Prod.højskole Roslevhus, Kirkebakken 3, 5, Smedien, Odden 17, Glyngøre Havnevej 010 Herningvej Ydunsvej Stensbjergvej 4, Højslev Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Jernbanegade 29, Roslev Gl. Skivehus Parker og legepladser Strand Badebroer Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skive Roklub, Strandvejen Skive Sejlklub, Strandvejen Skive Vandskiklub/Surfere Skive Dykkerklub Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttevej Skive Stadion, Engvej KCL Vedligehold kommunale ejen Brårupvej , Spejderhus Flyvej 18, Rideklubben Ørum Gl. Skole, Ørumvej Durup Station, Mølkærvej Skove og plantager Skovrejsning i Roslev Grøn borgerpulje Grøn borgerpulje Kommunale veje Vejplanlægning Entreprenørgård Administration Ard.f. fremmed regn. - Skatm Arbejder for fremmed regn Driftsbygninger og pladser Parkering Kommunale veje Projekt og trafiksikkerhed Vedligehold af grønt ved veje Pulje til affaldsindsamling Forbedringer og reparation af Kollektiv trafik Busterminal Vedligehold kommunale ejen Fur Havnekontor

2 Oprensning og uddybning af k Lystbådehavne Farvandsafmærkning Kystbeskyttelse Vedligehold kommunale ejen Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup skole Specialklasse 005 Ådalskolen Tieren Durup Skole Glyngøre Skole Hem Skole Højslev Skole Jebjerg skole Lem skole Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole Roslev Skole Rødding Skole Selde Skole Skivehus Skole Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Rønbjerg Skole Annexet Brårupvej Hem Hallen 033 Ørslevkloster Hallen 034 Åkjær Hallen Vedligehold Kommunale ejen Vedligehold Kommunale ejen Vedligehold Kommunale ejen CKU, Arvikavej Vedligehold Kommunale ejen Skive Bibliotek Vedligehold Kommunale ejen Skive Museum, Havnevej Fur museum Vedligehold Kommunale ejen Tambohus Ungdomsskole Vedligehold kommunale ejen Hedemarken Lærkereden Paletten Apoteker Nordgårds Børnehave Breum Børnehave Børnegården Birkely Børnegården Durup Rødding Skovbørnehave - Grank Dommerby Børnehave Daginstitutionen Fjordbo Hvidbjerg Børnehave Jebjerg Børnehus 013 Valhalla Lem Udegruppe Troldehaven Oddense Børnehave Resen Daginstitution Rosenbakken Roslev Børnehave Rønbjerg Børnehave Selde Børnehave Troldegården, Højslev Troldebo, Ørslevkloster Tumlegården, Balling 026 Glyngøre Skovbørnehave Vedligehold Kommunale ejen Skovbrynet (Specialbørnehave, Vedligehold Kommunale ejen Asylgade Vedligehold Kommunale ejen Vedligehold Kommunale ejen Selde Ældrecenter, servicebygn

3 002 Jebjerg Ældrecenter Møllegården Plejecenter Marienlyst Durup Ældrecenter Breumgård, Breum Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter Plejecenter Gammelgaard Skovbakkehjemmet Vedligehold kommunale ejen Hjælpemiddelcentral, Kompagn Vedligehold Kommunale ejen Misbrugsafd. Midt, Resenvej Vedligehold Kommunale ejen Smøgen Ådalen, Frederiksdal Alle Magneten, H. C. Ørstedsvej Skovly, Violvej 2A Idavang Seniorjob - Teknisk Forvaltnin Seniorjob - Park og Vej Seniorjob - Refusion Refusion - Park og Vej Vedligehold Kommunale ejen Rådhuset, Torvegade Rådhuset, Rådhuspladsen Rådhus, Torvet, Skive Udendørsareal i Rådhus- og b Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Teknisk Forvaltning Kommunale veje Vintertjeneste Fur Færgeri - Skatmoms Hvalpsund Færgeri Skive Havn Fur Havn Glyngøre Havn Byg og miljø Økonomisk decentralisering (ØD) Teknisk Forvaltning Naturbeskyttelse Vandplaner, Natura 2000 og G Vedligeholdelse af vandløb Vandplansindsater Vandplansindsatser Våd Limfjordsrådet Klimatilpasningsplan Indsamling af batterier Miljøtilsyn - virksomheder Recipientkvalitet og spildevan Øvrig planlægning, undersøge Indsatsplanlægning for grund BNBO Vandindvinding Skadedyrsbekæmpelse Plan og support Økonomisk decentralisering (ØD) Teknisk Forvaltning Kort og Gis Salg af bykort Coast to Coast Planlægning Klimatilpasningsplan Energibyen Skive "MOR" Indtægter GreenLab Skive, myndighedsa

4 Gen - Byg - Data (Vækst via da Energisafari - fortsættelse Driftstilskud til Energifonden Biogaskonference Energibyen Skive GreenLab Skive, myndighedsa Tilskud til køb af 2 kuber CØ i udbud til autismeboliger Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Teknisk Forvaltning Udleje af jord Byfornyelse, ydelsesstøtte Busdrift Busterminal Fur Færgeri - Skatmoms Skive Lufthavn Forsyning Renovation Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Teknisk Forvaltning Gasmotor Renovation - administration Dagrenovation Renovation - storskrald Renovation - papir- og glasind Renovation - olie og kemikalie Renovation - genbrugspladser Tilvalgsordninger, private og i Beredskabskommisionen Beredskab Økonomisk decentralisering (ØD) Teknisk Forvaltning Skive Brandvæsen Kultur- og fritidsudvalget Kultur Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur og Fritidsafdelingen Sekretariat Jenle Oddense Træmuseum Teatre Musikarrangementer Husleje Musikskolen Skive Theater arrangementer Kultur Svanen Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Jenle Billedskole Skive Garden Kulturaftale Ørslevkloster Limfjorden rundt træskibe Hjerk Harre Beboerudvalg Herregården Østergaard Løbende aktiviteter u/kf-udvalg Skive Theater forpagtningsvede Skive Theater pedelmedhjælp Skive Theater Bygningen Info-tavler Posthustorvet Udviklingspulje Kulturpulje Tilskud til anlægskoncerter Kulturel Samråd Pulje - administreres af KF-udvalget Rethink - puljen Vækstpuljemidler Administrationens kulturpulje Kulturarrangementer Ungdomsaktiviteter Mere liv i midtbyen Juleudsmykning Mobilscene Plakatopsætning

5 009 Musikfestival for udviklingshæm Århus som kulturhovedstad i Julelotteri - administration Drivhuset - Skive Ungdomshu Idræt Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur og Fritidsafdelingen Sekretariat Stadions Stadions Skive Stadion Egeris Idrætsanlæg Stoholmvej 9, Nr. Søby Drift og vedligeholdelse af idræ Bet. Tilsyn og rengøring Sparban Skive Roklub Skive Sejlklub og jollegarage Skive Windsurfere Skive Dykkerklub Gebyrer vedr. udlån Skive Søsportshavn Idræt Kulturcenter Østsalling Sparbank Arena Pulje til idrætshaller Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Folkeracebaner Skøjtebanen Idrætsfaciliteter for børn og u Skolernes brug af haller Seniorjob - Kultur- og Familief Seniorjob - Skive Stadion Seniorjob - Refusion 026 Refusion - Skive Stadion 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kultur og Fritidsafdelingen Sekretariat Idræt Skive Stadion - Leasing Bidrag fra SIK Lejeindtægt Bidrag fra Skive Roklub Bidrag fra Skive Søsportshavn Forpagtningsaftale Strandtange KCL Drift af kunstgræsbane, Jebjerg KCL - driftstilskud Nr. Søby Friluftsbad Folkeoplysning Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur og Fritidsafdelingen Sekretariat Fælles formål Voksenundervisning LOF-Skive AOF-Skive Fordeling aftenskoler Gigtforeningens oplysningskred Spøttrup aftenskole FOF Nordvestjylland Tilskud til aktiviteter, kursus o Lokaletilskud haller Lokaletilskud kommunale klu Lokaletilskud foreninger DGI Midtjylland DBU-vælfærdsalliance Lokaletilskud Start og udviklingspulje Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Bibliotek Økonomisk decentralisering (ØD)

6 80 Kultur og Fritidsafdelingen Bibliotek Bibliotek Seniorjob - Kultur- og Familief Seniorjob - Skive Bibliotek Seniorjob - Refusion 027 Refusion - Skive Bibliotek 09 Skive musikskole Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur og Fritidsafdelingen Skive Musikskole Skive Musikskole Museum Salling Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur og Fritidsafdelingen Museum Salling Museum Salling, museumsdri Personaleudgifter Lokaler, ejendomme og friareale Administration Husleje Ikke off-tilskud Statstilskud Entre P-plads på Fur Øvrig ØD Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering Samlingschefens dispositionsko C-14 dateringer på Fur Museum Salling, formidling Udstillinger Andenformidling Skoletjenesten Formidlingschefens dispositions Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser Forskningsprojekter Forskningschefens dispositionsk Museum Salling Kiosk SBM FUM SOM Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Lokaler, ejendomme og friareale Administration Forskning Formidling Jobtræning - Kultur- og Famili Jobtræning - Museumsdrift Seniorjob - Kultur- og Familief Seniorjob - Museumsdrift Seniorjob - Refusion 011 Refusion - Museumsdrift 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Pulsen Aktivitetsbestemt medfinansi Kommunal genoptræning og v Øvrige udgifter SU.LO Ambulant specialiseret genop Vederlagsfri fysioterapi Tandpleje 0-18 årige Tandregulering Omsorgstandpleje Specialtandpleje Opsøgende tandpleje til særli Projekter vedr. værdig ældrep

7 Lokale forebyggelsestiltag Generelle oplysningstiltag Sårpleje og forebyggelse Diætist Sundhedsfremme og forebygg Sundhedsfremme og forebygg Offentlig sygesikring Offentlig sygesikring, ældre Refusion - Psykiatriområdet Lejetab Åge Nielsens Vej Nordbanevej Intern afregning, Psykiatri Psykiatri 85 - køb af pladser Støttecentre Mestringscentret/Rådhuspladse Theaterpladsen Døgn Nordbanevej Åge Nielsens Vej Socialpsykiatrisk akuttilbud - Me Botilskud Ådalen Åge Nielsens Vej Udekørende team Udekørende team - psykiatri Huset Individuelt team - Huset Psykiatri - Indtægter fra andre støtte Ådalen Nordbanevej Åge Nielsens Vej Huset 85-bostøtte Psykiatri - ledelse og administ Psykiatri - Afregning overhead Individuelt team Psykiatri - centrale konti Ledelse og administration Botilbud til personer med sær Reguleringer tidligere år Alkoholbehandling (døgn), sæ Alkoholbehandling - Indtægte Pulje til styrkelse af den komm Stofbehandling - indtægter fra Stofbehandling (døgn), særl. m Projekt På eller Påvirket Rusmiddelcentret (ambulant) Misbrug - Afregning overhead Projekt BRUS Psykiatri Køb af pladse Psykiatri Køb af pladse Psykiatri Private ophol Støtte- og kontaktpersonordn Rusmiddelcentret ( 99) Psykiatri Køb af pladse Center for træning og udviklin Psykiatri Køb af pladse Huset Psykiatri - Indtægter fra andre Jobtræning - Social- og arbejd Jobtræning - Sundhedscentret t Seniorjob - Social- og Arbejdsm Seniorjob - Huset Seniorjob - Ådalen Seniorjob - Rusmiddelcentret Seniorjob - Refusion 002 Refusion - Huset 020 Refusion - Rusmiddelcentret Socialpsykiatrisk akuttilbud Diverse sociale formål - Psykia Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Specialundervisning for voksn Deltidsundervisning

8 Tre-årige ungdomsuddannels STU-Skivefjord Central refusionsordning Lejetab - Socialafdelingen Respiratorpatienter Tilskud til ansættelse af hjælp Puljer Kursuspuljen Forebyggende indsats for æld Regulering tidligere år Afregning af fælles TR Frivillig mentor Centrale konti Centrale konti Afregning overhead , 85 og Køb i andre k Socialafdelingen - bet. off. my Parcelvej Bofællesskabet Frejasvej/Gefion Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Mejsevej Bostedet Hjalmar Kjems Alle Bostedet Mejsevej Thinggade Nattergalevej Bilstrupvej Gefionsvej Yngre fysisk handicappede Idavang - projektafdelingen Marienlyst - indtægter Idavang ADHD Gefionsvej - Botræning Frugthaven Huginsvej Køb private opholdssteder Nattergalevej - 5 midlertidige Nattergalevej Brobygning fra STU til job Frivillighedsprojekt - Trivselsa Bostedet Hjalmar Kjems Alle Bostedet Mejsevej Marienlyst Bofællesskabet Mejsevej Sundhed - kost og motion Idavang-projektafdeling kør Aflastning/bovurdering Natte Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Frejasvej Botilbud Parcelvej 20B Viften - 85 støtte Frugthaven - Vestergade - Kor Frugthaven Vestergade Korpset Idavang - projektafdeling Bilstrupvej Gefionsvej Thinggade Botræning Gefionsvej CKU Syn - Hjælpemidler Rådgivningsinstitutioner i and Køb af pladser i andre k Regulering tidligere år Køb af pladser i andre k Aflastning/bovurdering Natte Betaling til private opholdsste Ledsagerordning for voksne Skovly (reg. virksomhed) Beskyttet beskæftigelse Aktivitetshuset Skovly - værks Regulering tidligere år Køb af pladser i andre ko Socialafdelingen - bet. off. my Toeren - Fritids-værested Idavang Idavang - Kørsel

9 012 Aktivitetshuset Skovly - dagcent Aktivitetshuset Skovly - daghjem 014 Skovly - kørsel Magneten Magneten - kørsel Afregning overhead Magneten Magneten - kørsel Skovly Skovly - kørsel Fritids-værestedet Tóeren Idavang - kørsel Idavang Fritidsklub til borgere med au Fritids- og træningstilbud til y Sociale ydelser - socialafdeling Refusion - Merudgifter for vok Kommunebetaling Mellemregning med Jobstart/AM Jobtræning - Social- og arbejd 068 Jobtræning - Tandplejen 069 Jobtræning - Sundhedscenter te Seniorjob - Social- og Arbejdsm Seniorjob - Idavang Seniorjob - Refusion 017 Refusion - Idavang STU STU - Idavang Ældre Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Leje i forbindelse med flygtnin Handicapkørsel Hospice Central refusionsordning Lejetab i alment nyttige bolig Breum Ældrecenter 001 Breum Ældrecenter - Ude Breum Ældrecenter - Inde Breum Ældrecenter - Leve-Bo M 200 Breum Ældrecenter - ledelse og Dagcentre - Demens Plejecenter Marienlyst Distrikt 4 - Sygepleje 011 Plejecenter Marienlyst - Inde Plejecenter Marienlyst - Leve-Bo 200 Plejecenter Marienlyst - ledelse Projekt måltidsværter Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude Værdig Ældrepleje - Værdihed Værdig ældrepleje Løft af indsatsen for hjemmeboende demente Demenshandleplan Gode overgange ved udskrivning Øget mulighed for vagt/assistance i hjemmet Bevægelse, træning og mestring Udarbejdelse af politikken Mobiltelefoner Driftsledelsen Værdig ældrepleje 007 Demensegnet indretning af plejecentre og deres udearealer Demenskoordinator Kompetenceudvikling Løft af tilbuddet om sygeplejeklinik Sårpleje og forebyggelse Vurdering af arbejdsgange Sygepleje til palliation Kompetenceudvikling sikre hyggelig indretning til døende Centersygeplejersker Støtte i måltidssituationen Klippekort i hjemmeplejen Klippekort på plejecentre Læger på plejecentre Betaling til/fra kommuner og

10 Personale Pulje til budgetregulering, dem Tilskud til ansættelse af hjælp Fritvalg ordning Delegeret sygepleje Aktivitetscenter Ny Skivehus Madservice Ældrerådet Omsorgssystemet Nexus Statsrefusion - flygtninge Område Fællesudgifter område Sygepleje område Afdeling Breum Kontaktråd Afdeling Durup Kontaktråd Afdeling Glyngøre Kontaktråd Afdeling Jebjerg Kontaktråd Afdeling Selde Kontaktråd Ledelse og administration Mestringsterapeuter Område Fællesudgifter område Sygepleje område Afdeling Balling Kontaktråd Afdeling Oddense Kontaktråd Afdeling Roslev Kontaktråd Afdeling Rødding Kontaktråd Afdeling Lem Kontaktråd Ledelse og administration Område Fællesudgifter område Sygepleje område Afdeling Hem Kontaktråd Afdeling Marienlyst Kontaktråd Afdeling Bøgely Kontaktråd Afdeling Højslev Kontaktråd Afdeling Rønbjerg Kontaktråd Ledelse og administration Gnisten Område Fællesudgifter område Sygepleje område Afdeling Gammelgaard Kontaktråd Afdeling Skovbakken Kontaktråd Skovbakkehjemmet - Cafe (Skat Afdeling Møllestien Møllegården PS Avisen Teknisk afdeling Vaskeriet Vikarkorps Ledelse og administration Møllegården - Cafe/køkken (Ska Hjemmepleje Skive-Højslev Hjemmeplejen frit valg Sygepleje Skive-Højslev Sygeplejeartikler - alle Dagcenter - Møllegården Mestringsterapeuter

11 006 Ledelse og administration Hjemmeplejen Salling Hjemmeplejen frit valg Sygepleje Salling Dagcentre - Demens Ledelse og administration Afdeling Fur Servicearealer Akut teamet Ombygning ifm. omstrukturerin Fagkonsulentenheden Fagkonsulentenheden Tværgående tillæg til sygeplejersker Service og akt. funktioner SL Midlertidigt ophold (gæstestu Hjælpemidler Hjælpemidler - 18 år og derover Hjælpemidler - under 18 år Værdig ældrepleje - velfærdst Ikke anvendt niveau Senge me kip, elektriske badest Teknologi i forhold til indsats ov Touch- and playspil til kognitiv t Individuelle kaldeanlæg på pleje Kommunikationsudstyr Implementering - sikre optimal Hjælpemiddelservice Plejeorlov Gerontopsyk Seniorjob - Social- og Arbejdsm Seniorjob - Område Seniorjob - Dagcenter Møllegår Seniorjob - D8/Vaskeriet Seniorjob - Møllegården, teknis Diverse - sociale formål (SAS) Kommission, råd og nævn Ældreråd/klageråd Ældreboliger Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Jyllandsgade Mejsevej Mejsevej Gefionsvej Hjaltesvej Frejasvej Parcelvej Gefionsvej 40 (Boligregnskab) Bilstrupvej 28 (Boligregnskab) Thinggade (bolig) Boligdel, Glyngøre Ældrecente Boligdel, Lem Ældrecenter Boligdel, Oddense Ældrecente Boligdel, Rødding Ældrecente Boligdel, Balling Ældrecenter Boligdel, Durup Ældrecenter Boligdel, Roslev Ældrecenter Boligdel, Breum Ældrecenter Boligdel, Selde Ældrecenter Boligdel, Jebjerg Ældrecenter Boligdel, Marienlyst Boligdel, Højslev Ældrecenter Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked UU Skive UU-Projekter Opgangen Netværksgrupper Studiestartsnetværk Projekt Uddannelsesparat Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser BOMI - Beskyttet beskæftigel Sprogcenter Skive

12 Introduktionsprogram - Jobst Integrationsmedarbejder Bor Ekstraordinær integrationstils Grundtilskud for udlændinge Særlig uddannelsesordning, m Særlig uddannelsesordning Refusion - Reguleringer vedr. tid Ressourceforløb Ressourceforløb Refusion - Ressourceforløb Refusion - Reguleringer vedr. tid Ressourceforløb og jobafklari Ressourceforløb - Job & Komp Driftsudgifter til den kommun Øvrige driftsudgifter - kontan BOMI - Driftsudgifter til den k Beskæftigelsesindsats kontanth Fleksjob-projekt Beskæftigelsesindsats sygedagp Øvrige driftsudgifter, vejledni Udgifter til Mentor Afsat til driftsudg. kommunal Afsat tildriftsudg. Kommunal beskæftigelsesindsats Refusion - Afsat til driftsudg. ko Refusion - Reguleringer vedr. tid Ordinær uddannelse Øvrige driftsudgifter - uddann Øvrige driftsudg. - kontanthjæ Kommunal beskæftigelsesind Personlig assistance Jobtræning - Social- og arbejd Jobtræning - Jobstart, kt Servicejob tilskud drift Servicejob tilskud drift Refusion - Reguleringer vedr. tid Seniorjob Seniorjob Refusion - Reguleringer vedr. tid Seniorjob - Social- og Arbejdsm Seniorjob - Bomi Seniorjob - Refusion Refusion -BOMI 016 Refusion - Central konto Skåne/fleksjob i eget regi Det gode ressourceforløb Beskæftigelsesordninger Jobklubber - langtidsledige, se STV / Jobfokus Regional kompetenceudviklin Projekter Job & Kompetence Projekt "Flere skal med" Projekt "Mangel på arbejdskraft Projekt "Opkvalificering til flere Fra virksomhedspraktik til job Job og Kompetence Daglig drift Sygedagpenge Daglig drift Veteranindsats Jobstart Daglig drift Familien i fokus (Lukket pr Arbejdsmarkedssekretariatet Daglig drift Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Social- og arbejdsmarked Boliger til integration af udlæ Offentlig sygesikring Introduktionsydelse - Jobstart Repatriering - Jobstart Førtidspension tilkendt 1. Juli Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før Dagpenge ved sygdom Dagpenge ved sygdom Refusion - Dagpenge ved sygdo

13 002 Refusion - Reguleringer vedr. tid Refusion - Dagpenge ved sygd Sociale formål - Udbetalingsen Kontant- og Uddannelseshjæl Kontanthjælp flygtninge Aktiverede kontankhjælpsmo Aktiverede kontanthjælpsmodtage Refusion - Aktiverede kontanthj Refusion - Reguleringer vedr. tid Boligydelse til pensionister - k Boligsikring - kommunal medf Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, m Særlig uddannelsesordning Refusion - Særlig uddannelsesor Revalidering, ressourceforløb Løntilskud til personer i fleksj Løntilskud til personer i fleksjob Refusion - Løntilskud til persone Refusion - Reguleringer vedr. tid Ressourceforløb Ressourceforløb Refusion - Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklari Ledighedsydelse Beskæftigelsesindsats for fors Jobtræning Beskæftigelsesordninger Refusion - Beskæftigelsesordn Diverse - sociale formål (SAS) Erhverv og Turisme Økonomisk decentralisering (ØD) Stabene 60 Erhverv og Udvikling Turisme Aktiviteter og materialer Erhverv/Turisme Bidrag til EU kontor (er flyttet til sted Erhverv) Diverse tilskud (er flyttet til sted Erhverv) Skive Erhverv (er flyttet til sted Erhverv) Skiveegnens Erhvervscenter (er flyttet til sted Erhverv) Udviklingsaktiviteter (er flyttet til sted Erhverv) Enjoy Limfjorden Business Region Midt Vest (BRMV) (er flyttet til sted Erhverv) ØD - Økonomisk decentralisering Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet Aktiviteter og materialer (Analyser) Den særlige erhvervspolitiske indsats Implementering af bosætningsstrategi Digital markedsføring erhverv og bosætning Erhverv Væksthuse Erhvervsservice Bidrag til EU kontor Diverse tilskud Skive Erhverv Tilskud SET Tilskud Skive Handel Udviklingsaktiviteter Business Region Midt Vest (BRMV) ØD - Økonomisk decentralisering Børne og familieudvalget Dagtilbud

Overførsel drift fra 2016 til 2017 Forbrug 2016

Overførsel drift fra 2016 til 2017 Forbrug 2016 TOTAL 2.756.101.170 2.921.228.191 165.127.021 0 131.567.295 33.559.726 10 Teknik og Miljøudvalg 135.870.763 132.204.365-3.666.398 0-2.132.664-1.533.734 01 Drift og anlæg 96.111.370 90.741.631-5.369.739

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015 Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL 2.651.937.366 2.802.364.577 150.427.211-81.937 133.768.727 16.576.546 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281

Læs mere

(120) (120) H C 6 B

(120) (120) H C 6 B Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED

Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

16. Budgetoplysninger 2015 drift

16. Budgetoplysninger 2015 drift 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Udgift Indtægt i alt 17 Børne og familieudvalget 891.691.665-151.517.287 740.174.378 1 Skattefinansieret 891.691.665-151.517.287 740.174.378 01 Dagtilbud 234.602.290-50.143.683

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere