500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

Transkript

1 Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeholdelse og renholdelse Materiale og aktivitetsudgifter Renholdelse og vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde Faste ejendomme Fælles formål Ren by Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Offentlige toiletter Personale Lønninger Aktiviteter og materialer Materialer Glyngøre Havn Virksund Havn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legepladser Personale Lønninger Skive Anlæg og Børnenes Paradis Lønninger Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Øvrige parker, anlæg og grønne områder Aktiviteter Vedligeholdelse Strandområder Drift og vedligehold Aktiviteter Vedligeholdelse Redningstjeneste/Falckabonnement Søsportshavn/Strandtangen/lystbådehavn Tilskud til strandrensning Blå flag - redningsposter Badebroer Drift og vedligehold

2 002 Vedligeholdelse Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg IT, inventar og materiel Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen Jagtleje Plantager (skovdrift) - Købsmoms Tekniske anlæg Vedligeholdelse Skatter og afgifter Krabbesholm, Hvidbjerg og Vadum Skov - Skatmoms Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Kommunale veje Afledt drift - områdefornyelse Selde Afledt drift - områdefornyelse Vestlig del af Skive bykerne Afledt drift - projekter Vejplanlægning % reduktion, Park og Vej Vejplanlægning mv Vejmandstilsyn Entreprenørgård Administration Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse Kontrol af afspærringer IT, inventar og materiel

3 002 Materiel - anskaffelse, salg og drift Diverse vedr. forsikringsskader Forbrugslager Lager - grus - stabil og sand Indtægter Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regn. - skatmoms Arbejder for fremmed regning - Centraladministration Aktiviteter Salg af produkter og ydelser Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser Administration Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Parkering Parkering Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger Materiale- og aktivitetsudgifter P-vagt Information/annoncer Betaling andre off. myndygheder Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Kunstværker - vedligeholdelse og rep Afstribning Afvandningsforanstaltninger Autoværn og sikkerhedsrækværker Broer, tuneller m.v Diverse kunstværker i bymiljøet Renholdelde Gadefejning langs kantsten - 4S Renholdelde gågademiljø Renholdelse iøvrigt Rabatter Skilte, tavler og anden afmærkning Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter vejbelysning Kontrakt vedr. gammel Salling kommuner Kontrakt vedr. gammel Skive kommune

4 532 Vejbidrag Indtægter Projekt og trafiksikkerhed Signalanlæg og andet teknisk udstyr Skive Færdselssikkerhedsråd Informationskampagner Andre aktiviteter Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje Vedligehold af grønt ved veje Aktiviteter og materialer Aktiviteter Belægninger m.v Forbedringer og reparation af vejbelægninger Cykel- og gangst. incl. tekn.anl. + indklip Fortove Grusveje Reparation af belægning på kørebaner m.v Slidlag på kørebaner m.v Vintertjeneste Vintertjeneste klargøring glatførebekæmpelse Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure Busterminal Busterminal Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Højvandsberedskab Kystsikring Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområde Grunde og bygninger Vedligeholdelse Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse

5 50 Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn Naturformidling Administration Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter Inventar og materiel - anskaffelse og drift Naturforvaltningsprojekt udenfor fredninger Aktiviteter Ny registrering af Aktiviteter Restaurering af søer Aktiviteter Natura Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst Personale Lønninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Aktiviteter og materialer Aktiviteter Bygværker og rørledninger Aktiviteter IT, inventar og materiel Grødeskæring, oprensning, grødeoptag og tømning af sandfang Regulativer, opmåling og afmærkning af vandløb Aktiviteter og materialer Tilsyn, erstatning og information Aktiviteter og materialer Limfjordsrådet Aktiviteter Indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Limfjordsrådet Aktiviteter og materialer Aktiviteter Vandindvinding Vandindvinding Grundvandsundersøgelser Administration Overfladevand Rådgivning og konsulentbistand

6 87 Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Indtægter Lovmæssige gebyrer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Recipientkvalitet og spildevand Badevand, kyst og badevandsanalyser Blå Flag Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Affald Rådgivning og konsulentbistand IT Miljø IT - anskaffelse og drift Jordforurening Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Kvalitetsstyring Rådgivning og konsulentbistand IT - anskaffelse og drift Råstoffer Rådgivning og konsulentbistand Spildevand Lønninger Rådgivning og konsulentbistand Virksomheder Rådgivning og konsulentbistand Øvrig miljø Tjenestemænd Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand % reduktion, Natur og Miljø Natur og miljø 1 % reduktion, Indsatsplanlægning for grundvand Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Personale Lønninger Uddannelser og kurser Personalerelaterede udgifter Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteter og materialer Administration Bekæmpelse - Byzone Bekæmpelsesmidler

7 900 Indtægter Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Grunde og bygninger Vedligeholdelse Færgedrift Fur Færgeri - Skatmoms Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Forplejning Materialer Lønsumsafgift IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Hvalpsund Færgeri Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Lufthavne Skive Lufthavn Aktiviteter og materialer Aktiviteter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning

8 01 Fælles formål Udleje af jord Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Luftfotografering Salg af bykort Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Indtægter Planlægning Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og materialer Møder, rejser og repræsentation Reproduktion Lokalplan Tinglysning af lokalplaner Reduktioner budget Byfornyelse Byfornyelse, ydelsesstøtte Udgifter til byfornyelse Transport og infrastruktur Havne Havne Oprensning og uddybning af kommunale havne Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Skive Havn Aktiviteter og materialer Administration Møder og rejser Isbrydning - fast afgift PR - virksomhed IT, inventar og materiel Drift og vedligeholdelse Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Indtægter Fur Havn

9 600 IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Indtægter Glyngøre Havn IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Aktiviteter og materialer Uddybning og oprensning Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Pulje. teknisk vedligehold Aktiviteter og materialer Aktiviteter Teknisk vedligehold Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Aktiviteter Energimærkningsordning (EMO) IT, inventar og materiel Transportmidler - anskaffelse og drift Kommunale ejendomme Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Beboelse Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorvet Grunde og bygninger Vedligeholdelse Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Grunde og bygninger Vedligeholdelse

10 002 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Engblommevej 1/Søndergade 25A-B Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Klostervej/Fasanvej, Breum Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Skivevej 1, Selde Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Østerrisvej 15, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Floutrupvej 7, Selde Grunde og bygninger Husleje, leje Erhvervsejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Smedien, Odden 17, Glyngøre Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Herningvej Grunde og bygninger

11 001 Vedligeholdelse Indtægter Ydunsvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Stensbjergvej 4, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Grunde og bygninger Vedligeholdelse Gl. Skivehus Grunde og bygninger Vedligeholdelse Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Klubhus, Stoholmvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse SIK Klubhus, Skyttevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Transport og infrastruktur Havne Havne Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor IT, inventar og materiel Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Vedligehold kommunale ejendomme Annexet Brårupvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Klima og energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles Formål Energibyen Skive Aktiviteter og materialer Aktiviteter Forsikringer Grøn borgerpulje

12 500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Hovedtotal