Drift Regnskab ØD overførsler

Transkript

1 Forbrug Rest ikke ØD Total Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Vedligeholdelse og renholdelse Ren by Renholdelse Fur Havn Vaskeplads Offentlige toiletter Parker og legepladser Strand Badebroer Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skove og plantager Kommunale veje Vejplanlægning Entreprenørgård Administration Værksted Ard.f. fremmed regn. - skatm Arbejder for fremmed regn.-skatm sbygninger og pladser Administration Værksted Parkering Kommunale veje Projekt og trafiksikkerhed Ovf. fra anlæg til drift Vedligehold af grønt ved veje Forbedringer og rep. af vejbelægninger Kollektiv trafik Busterminal Kystbeskyttelse Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Administrationen Jobtræn. - Entreprenørgård, mark Jobtræn. - Entreprenørgård, lager Jobtræn.-Entrepren.gård, anskaf/drift Jobtræning - Park og Vej Jobtræning - Værksted Seniorjob - Teknisk Forvaltning Seniorjob - Park og Vej Seniorjob - Refusion Refusion - Park og Vej Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kommunale veje Vintertjeneste Natur og miljø Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Naturbeskyttelse Vandpl, Natura 2000 og Grøn Vækst Vedligeholdelse af vandløb Vandplansindsatser Vium Mølleå Vandløbssystem Lilleå Vandløbssystem Harre å og Durup-Harre sogneskel Harre å og Durup-Harre sogneskel Limfjordsrådet Klimatilpasningsplan Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Recipientkvalitet og spildevand Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn Indsatsplanlægning for grundvand BNBO Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Skattefinansieret Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Busdrift Fur Færgeri - Skatmoms Hvalpsund Færgeri Skive Lufthavn Karup Lufthavn Planlægning Skattefinansieret

2 Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) Oprensn. og uddyb af kommunale havne Lystbådehavne Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Udleje af jord Kort og Gis Salg af bykort Planlægning Byfornyelse, ydelsesstøtte Skive Havn Fur Havn Glyngøre Havn Bygninger Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Pulje. teknisk vedligehold Teknisk vedligehold Kommunale ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorvet Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Engblommevej 1/Søndergade 25 A-B Klostervej/Fasanvej, Breum Skivevej 1, Selde Østerrisvej 15, Højslev Floutrupvej 7, Selde Folmentoft Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Brårupgade 18A og 18C Vedligehold kommunale ejendomme Marienlystvej 17, Prod.højskole Roslevhus, Kirkebakken 3, 5, Smedien, Odden 17, Glyngøre Havnevej Bilstrupvej 8, Synshal Herningvej Ydunsvej Stensbjergvej 4, Højslev Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Jernbanegade 29, Roslev Dagplejerne, Østergade 13 B, Rødding Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skive Roklub, Strandvejen Skive Sejlklub, Strandvejen Skive Vandskiklub/Surfere Skive Dykkerklub Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttevej Skive Stadion, Engvej KCL Klubhus, Skibsvej Vedligehold kommunale ejendomme Brårupvej , Spejderhus Flyvej 18, Rideklubben Fur Spejderhus Ørum Gl. Skole, Ørumvej Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor Vedligehold kommunale ejendomme Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup skole Specialklasse Ådalskolen Tieren Durup Skole Fur Skole Glyngøre Skole Hem Skole Hjerk - Harre Skole Hvidbjerg Skole Højslev Skole Jebjerg skole Lem skole Lihme Skole Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole

3 Rest ikke ØD 021 Dalbygård Roslev Skole Rødding Skole Selde Skole Skivehus Skole Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Rønbjerg Skole Annexet Brårupvej Hem Hallen Skivehus Hallen Ørslevkloster Hallen Åkjær Hallen Rønbjerg Hallen Vedligehold Kommunale ejendomme CKU, Arvikavej Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Bibliotek Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Museum, Havnevej Vedligehold Kommunale ejendomme Tambohus Ungdomsskole Sallingsund Ungdomsskole Vedligehold Kommunale ejendomme Apoteker Nordgårds Børnehave Breum Børnehave Børnegården Birkely Børnegården Durup Rødding Skovbørnehave - Grankoglen Dommerby Børnehave Lihme Børnehave - Fjordbo Hvidbjerg Børnehave Jebjerg Børnehus Valhalla Nr. Søby Børnehave Oddense Børnehave Resen Daginstitution Rosenbakken Roslev Børnehave Rønbjerg Børnehave Selde Børnehave Troldegården, Højslev Troldebo, Ørslevkloster Tumlegården, Balling Glyngøre Skovbørnehave Vedligehold kommunale ejendomme Hedemarken Lærkereden Paletten Vedligehold Kommunale ejendomme Brårup Fritidscenter Thorsvej Vedligehold Kommunale ejendomme Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen) Vedligehold Kommunale ejendomme Harrevig Børnehus Vedligehold Kommunale ejendomme Sabrogården, Bjarkesvej Vedligehold Kommunale ejendomme Asylgade Vedligehold Kommunale ejendomme Selde Ældrecenter, servicebygning Jebjerg Ældrecenter Fur Ældrecenter Møllegården Plejecenter Marienlyst Vedligehold kommunale ejendomme Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade Vedligehold Kommunale ejendomme Misbrugsafd. Midt, Resenvej Vedligehold kommunale ejendomme Boenheden, Nattergalevej Heldagsskolen, Resenvej 20, Kielgastv Højlundsvej Kastanievænget Vedligehold Kommunale ejendomme Viften, Parcelvej Vedligehold Kommunale ejendomme Smøgen Ådalen, Frederiksdal Alle Magneten, H. C. Ørstedsvej

4 Rest ikke ØD 004 Skovly, Violvej 2A Idavang Vedligehold Kommunale ejendomme Rådhuset, Torvegade Rådhuset, Rådhuspladsen Rådhus, Torvet, Skive Forsyning Renovation Brugerfinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Renovation - administration Renovation - omlastest./sorteringsanl Dagrenovation Renovation - storskrald Renovation - papir- og glasindsamling Renovation - olie og kemikalier Renovation - genbrugsafdeling Renovation - genbrugspladser Renovation - genbrugsbutik Renovation - deponeringsanlæg Renovation - jordbehandling Tilvalgsordninger, private og inst Bygninger, vej og plads Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Skive Renovation Beredskabskommisionen Beredskab Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skive Brandvæsen Kultur- og fritidsudvalget Kultur Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Svanen Jenle Oddense Træmuseum Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Limfjordsteatret Musikarrangementer Husleje Musikskolen Skive Theater arrangementer Kultur Svanen Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Jenle Billedskole Skive Garden Kulturaftale Ørslevkloster Limfjorden rundt træskibe Hjerk Harre Beboerudvalg Herregården Østergaard Rådighedsbeløb Skive Theater forpagtningsvederlag Skive Theater pedelmedhjælp Skive Theater Bygningen Info-tavler Skive Kultur- og Festivalfond Kulturkonsulentens område Kulturarrangementer Ungdomsaktiviteter Skive løbet Mere liv i midtbyen Juleudsmykning Mobilscene Skive Up-date Sommer i Skive Plakatopsætning Musikfestival for udviklingshæmmede Århus som Kulturhovedstad i Musik på Svanen Julelotteri - administration Drivhuset - Skive Ungdomshus Drivhuset - Skive Ungdomshus Koncerter/Festivaler Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Drivhuset Idræt Skattefinansieret

5 Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) Stadions Stadions Skive Stadion Egeris Idrætsanlæg Stoholmvej 9, Nr. Søby og vedligehold. af idrætsanlæg Bet. Tilsyn og reng. Sparbank Arena Skive Roklub Skive Sejlklub Skive Windsurfere Skive Dykkerklub Gebyrer vedr. udlån Idræt Kulturcenter Østsalling Sparbank Arena Pulje til idrætshaller Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Folkeracebaner Skøjtebanen Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Stadion Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Idræt Skive Stadion - Leasing Bidrag fra SIK Lejeindtægt Bidrag fra Skive Roklub Bidrag fra Sejlklub Bidrag fra Skive Søsportshavn Forpagtningsaftale Strandtangen KCL Folkeoplysning Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Fælles formål Voksenundervisning LOF-Skive AOF-Skive Fordeling aftenskoler Gigtforeningens oplysningskreds Spøttrup aftenskole FOF Nordvestjylland Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud haller Aktivitetstilskud hallerne Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud Start og udviklingspulje Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Bibliotek Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Bibliotek Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Skive Bibliotek Skive musikskole Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skive Musikskole - sekretariat Skive Musikskole Museum Salling Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Lokaler, ejendomme og friarealer Administration Husleje Ikke off-tilskud Statstilskud Entre

6 Rest ikke ØD ØD- konto Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning SID-bogen C14-dateringer Tarris Mølle Undersøgelser og erhvervelser Konservering Samlingschefens disponeringskonto Museum Salling, formidling Udstillinger Fiskerisamling - Fur Andenformidling Skoletjenesten Formidlingschefens disponeringskonto Museum Salling Forskning Bogprojektet m/mikael Venge Molerfonden Undersøgelser og erhvervelser Forskningsprojekter Forskningschefens disponeringskonto Museum Salling Kiosk SBM Skive FUM SOM Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Lokaler, ejendomme og friarealer Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Museumsdrift Seniorjob - Kultur- og Familieforv Seniorjob - Museumsdrift Seniorjob - Refusion Refusion - Museumsdrift Sundhedsudvalget Sundhed Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Aktivitetsbest. medfin. sundh.væsen Komm. genoptræn. Og vedl.hold.træn Øvrige udgifter SU.LO Ambulant specialiseret genoptræn Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræn. - Træningscenter Møllegården Jobtræning - Sundhedscentret team Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Specialundervisning for voksne Deltidsundervisning CKU Syn Tre-årige ungdomsuddannelser STU-Skivefjord Offentlig sygesikring Central refusionsordning Lejetab - Socialafdelingen Respiratorpatienter Tilskud til ansætt. Af hjælpere Besparelser Huslejetab dødsfald m.m Kursuspuljen Intern afregning Forebygg indsats for ældre/handicap Pulje til harmonisering Centrale konti Regulering tidligere år Køb - social mentor Advokatbistand Afregning af fælles TR Centrale konti Centrale konti Afregning af fælles TR Afregning overhead Afregning overhead , 85 og Køb i andre komm

7 Rest ikke ØD Socialafdelingen - bet. off. myndigh støtte Ådalen støtte Viften Bofællesskabet Gefionsvej Bofællesskabet Frejasv./Gefionsv Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Mejsevej Bostedet Jyllandsgade Bostedet Mejsevej Thinggade Åge Nielsens Vej Nattergalevej Bilstrupvej Gefionsvej Idavang - projektafdelingen Marienlyst - indtægter Nordbanevej Idavang ADHD Resenvej - reguleringer Marienlyst - udgifter Huset Køb private opholdssteder Ådalen - 85 støtte Nordbanevej Botilskud Ådalen Nattergalevej - 5 midl. Boliger Nattergalevej Åge Nielsens Vej Individuelt team Bostedet Hjalmar Kjems Alle Bostedet Mejsevej Bofællesskabet Mejsevej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskaberne Gefionsv/Frejasv Botilbud Parcelvej 20B Viften - 85 støtte Yngre Fysisk Handicappede Bøgevænget Botilskud Viften Botilskud Åge Nielsens Vej Idavang - projektafdeling Bilstrupvej Gefionsvej Thinggade Rådgivningsinst. I andre regioner Botilbud pers. m. særl. soc. Problem Reguleringer tidligere år Alkoholbehandling (døgn), særl. Moms Alkoholbeh. Af dobbeltdiagnosticerede Alkoholbehandling Stofbehandling (døgn), særl. Moms Projekt På eller Påvirket Rusmiddelcentret (ambulant) Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm Afregning overhead Kastanievænget Mentor - fælles Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Kastanievænget Afregning overhead Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm Etablering af bofællesskaber Etablering af bofællesskaber Nordbanevej Botræning/aflastning Parcelvej Aflastning Højlundsvej Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Aflastning Højlundsvej Aflastning/bovurdering Natterg.vej Betaling til private opholdssteder Støtte- og kont.personordn. 99 Ådalen Rusmiddelcentret ( 99) Ledsagerordning for voksne Besk. Besk. - køb i andre komm Skovly (reg. virksomhed) Besk. Besk. Køb på Bomi Aktivitetshuset Skovly - værksted Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm

8 Rest ikke ØD Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Cafè Ådalen Toeren - Fritids-værested Idavang Idavang - Kørsel Aktivitetshuset Skovly - dagcenter Aktivitetshuset Skovly - daghjem Skovly - kørsel Magneten Magneten - kørsel Afregning overhead Frivillig indsats Cafè Ådalen Magneten Magneten - kørsel Skovly Skovly - kørsel Fritids-værestedet Tóeren Idavang - kørsel Idavang Sociale ydelser - socialafd Ref. Overf.indkomstram. Til statsref Huset STU Kommunebetaling Huset STU - Idavang Jobtræning - Social- og arbejdsm.forv Jobtræning - CKU Jobtræning - STU Jobtræning - Ådalen Jobtræning - Boenheden Nattergalev Jobtræning - Resenv./Kielgastv Jobtræning - Boenh. Hjalmar Kjems Alle Jobtræning - Bofællesskab Mejsevej Jobtræning - Bosted Hjaltesvej 3B Jobtræning - Viften Jobtræning - Gefionsvej Jobtræning - Rusmiddelcentret Jobtræning - Kastanievænget Jobtræning - Magneten Jobtræning - Skovly Jobtræning - Idavang Jobtræning - Huset Jobtræning - Café Ådalen Jobtræning - CKU, STU Ungdom Jobtræning - Huginsvej/Østerbro Jobtræning - To eren/korpset Jobtræning - Specialrådgivningen Seniorjob - Social- og Arbejdsm.forv Seniorjob - Huset Seniorjob - Ådalen Seniorjob - Skovly Seniorjob - Refusion Refusion - Huset Refusion - Ådalen Refusion - Skovly STU STU - Idavang Ældre Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Leje i forb. Med flygtninge Offentlig sygesikring Hospice Central refusionsordning Lejetab i alment nyttige boliger Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Durup Ældrecenter - Sygepleje Durup Ældrecenter - Inde Durup Ældrecenter - Leve bo miljø Durup Ældrecenter - ledelse og adm Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter - Ude Glyngøre Ældrecenter - Inde Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø Glyngøre Ældrecenter - ledelse og adm Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Inde Selde Ældrecenter - Leve bo miljø

9 Rest ikke ØD Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Fur Ældrecenter - Leve bo miljø Fur Ældrecenter - ledelse og adm Fur Ældrecenter - servicearealer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Roslev Ældrecenter - Inde Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø Roslev Ældrecenter - ledelse og adm Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter - Inde Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø Oddense Ældrecenter - ledelse og adm Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Breum Ældrecenter - Tilskud SL 94b Breum Ældrecenter - Inde Breum Ældrecenter - Leve bo miljø Breum Ældrecenter - ledelse og adm Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter - sygepleje Jebjerg Ældrecenter - Inde Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø Jebjerg Ældrecenter - ledelse og adm Rødding Ældrecenter Rødding Ældrecenter - Ude Rødding Ældrecenter - Tilskud SL 94b Distrikt 3 - Sygepleje Rødding Ældrecenter - Inde Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø Rødding Ældrecenter - ledelse og adm Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Balling Ældrecenter - Tilskud SL 94b Distrikt 3 - Sygepleje Balling Ældrecenter - Inde Balling Ældrecenter - Leve bo miljø Ledelse og administration Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter - Inde Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde Lem Ældrecenter - Leve bo miljø Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde Hem Ældrecenter - Leve bo miljø Hem Ældrecenter - ledelse og adm Plejecenter Marienlyst Distrikt 4 - Sygepleje Plejecenter Marienlyst - Inde Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø Plejecenter Marienlyst - ledelse og adm Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst Soc. Afd. - Leve bo miljø Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og adm Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien - Inde Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø Plejecenter Møllestien - ledelse og adm Plejecenter Skovbakkehjemmet Plejecenter Skovbakkehjemmet - inde Plejecenter Skovbakkehjemmet - led.&adm Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard - inde Plejecenter Gammelgaard - leve bo miljø Plejecenter Gammelgaard - ledelse og adm Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Højslev Ældrecenter - Tilskud SL 94b Højslev Ældrecenter - sygepleje Højslev Ældrecenter - Inde Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø Højslev Ældrecenter - ledelse og adm Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø Område Nord Område Nord - Ude

10 Rest ikke ØD 002 Område Nord - Tilskud SL 94b Område Nord - Sygepleje Område Nord - ledelse og adm Område Midt Område Midt - Ude Område Midt - Tilskud SL 94b Område Midt - Sygepleje Område Midt - ledelse og adm Område Syd Område Syd - Ude Område Syd - Tilskud SL 94b Område Syd - Sygepleje Område Syd - ledelse og adm Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude sledelsen Fritvalgsområdet - rammeløft Betaling til og fra kommuner - ældre Personale Pulje til regulering, demografi Bedre kvalitet i ældreplejen Tilskud til ansætt. Af hjælpere - ældre Fritvalg ordning Delegeret sygepleje Aktivitetscenter Ny Skivehus Skovbakkehjemmet - overenskomst Dagcenter Møllegården Dagcenter Møllegården Teknisk afdeling Teknisk afdeling Vaskeriet Vaskeriet Vikarkorps Vikarkorps Madservice Ældrerådet Omsorgssystem Service og akt. Funktioner SL Midlertidigt ophold (gæstestuer) Hjælpemidler Plejeorlov Hjælpemiddelservice Gerontopsyk Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræning - Durup ÆC Solbakken Jobtræning - Glyngøre ÆC køkken Jobtræning - Selde ÆC Jobtræning - Roslev ÆC Jobtræning - Oddense ÆC Jobtræning - Breum ÆC kornblomsten Jobtræning - Jebjerg ÆC øvrige D Jobtræning - Rødding ÆC Jobtræning - BallingÆC midtbyen Jobtræning - Rønbjerg ÆC Jobtræning - Lem Ældrecenter Jobtræning - Plejecenter Marienlyst øvrd Jobtræning - Botilbudet Marienlyst Jobtræning - Plejecenter Møllestien Jobtræning - Plejecenter Skovbak.hj. Solh Jobtræning - Plejecenter Gammelg. Klyng Jobtræning - Højslev ÆC Jobtræning - Plejecenter Bøgely Jobtræning - Område Nord, øvr. D Jobtræning - Område Midt Jobtræning - Område Syd Jobtræning - sledelse Jobtræning - Dagcenter Møllegården Jobtræning - Vaskeriet Jobtræning - Hem indegruppe Jobtræning - Teknisk personale ældre Jobtræning - Plejecenter Skovb.hj. Fyrbak Jobtræning - Fur udegruppe Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - Marienlyst Seniorjob - Øvrige D Seniorjob - Refusion Refusion -Marienlyst Refusion - Øvrige D Diverse - sociale formål (SAS) Frivillighedscenter Skive Frivillighedscenter Skive

11 Rest ikke ØD 002 Projekt Uddannelsespulje næste år Kommission, råd og nævn Ældreråd/klageråd Ældreboliger Ældreboliger Økonomisk decentralisering (ØD) Jyllandsgade Mejsevej Mejsevej Gefionsvej Hjaltesvej Frejasvej Parcelvej Gefionsvej 40 (boligregnskab) Bilstrupvej 28 (boligregnskab) Thinggade (bolig) Boligdel, Glyngøre ÆC Boligdel, Lem Ældrecenter Boligdel, Oddense ÆC Boligdel, Rødding ÆC Boligdel, Balling ÆC Boligdel, Durup Ældrecenter Boligdel, Roslev Ældrecenter Boligdel, Breum Ældrecenter Boligdel, Selde Ældrecenter Boligdel, Jebjerg ÆC Boligdel, Marienlyst Boligdel, Højslev ÆC Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter excl. boligstøtte Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Boliger til integration af udlændinge UU Skive Opgangen Madværkstedet Projekt Mirakler Netværksgrupper Uddannelsespraktik "På vej mod 2015" Produktionsskoler BOMI - Beskyttet beskæftigelse Projekt "Indsats på tværs" Sprogcenter Skive Introduktionsprogram - jobstart Nye Stemmer Refusion - introduktionsprogram Særlig uddannelsesydelse sudgifter uddannelse Refusion særlig uddannelsesydelse Refusion af driftsudgifter uddannelse Ressourceforløb sudg. til den komm. Beskæf.indsats sudg. til den komm. Beskæf.indsats Aktiveringsteam Øvrige driftsudgifter for dagpengemodt BOMI - Beskæft.indsats kontanthj.modt Fleksjob-projekt BOMI BOMI besk.indsats sygedp.modt Afsat til driftsudg. Komm. Besk.indsats til kassen Aktivering (5.90) Øvrige driftsudgifter - jobhuset Øvrige driftsudgifter - konthj. Modt Øvrige driftsudg. - kont.hj. Modt sudgifter ordinær udd. Dp.modt sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod sudg. Deltagelse 6-ugers udd Kommunal besk.indsats sygedp sudgifter ledigh.ydelse Task Force Ny energi på jobbet Beskæftigelsesordninger FVU undervisning - Job & Kompetence FVU undervisning - Jobstart Jobrotation/KCM Refusion - Kommunal besk.indsats Overførsel KUFA/SAS - Mentor/Jobstart Varslingspuljer til større initiativer

12 Rest ikke ØD Personlig assistance EGF-projekt Kompetence Midt prioritet II LBR-projekt for udfaldstruede Statsrefusion - Personlig assistance Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræning - UU Skive Jobtræning - BOMI Jobtræning - Sprogcenter Skive Jobtræning - jobstart/introd.program Jobtræning - Jobstart afklaring kt Jobtræning - Job & Kompetence Jobtræning - Aktiveringsteam, kt Jobtræning - Sygedagpenge, kt Jobtræning - Jobstart, kt Servicejob tilskud drift Arbejdsmarkedscenter Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - Bomi Seniorjob - Jobhuset kt Seniorjob - Refusion Refusion -BOMI Refusion -Jobhuset kt Skåne/fleksjob i eget regi Jobhuset kontanthjælp Jobstart Orlovsydelse Beskæftigelsesprojekter - sygedp.team Task Force - Mentor Kontanthjælpsteam - Mentor UU - Mentor Ref. - beskæf.ordninger sygedp Refusion - Udgifter til mentorst. Jobstart Refusion - Jobhuset kontanthjælp Refusion - Task Force - mentor SAS - Beskæftigelsesrådet Daglig drift Aktiveringsteam Daglig drift Jobhuset Daglig drift Øvrig aktivitet Sygedagpenge Daglig drift Jobstart Daglig drift Task Force Daglig drift Kontanthjælpsteam Daglig drift Øvrig aktivitet Sekretariatet - Job & Kompetence Daglig drift Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Refusion - sikring af boligbyggeri Offentlig sygesikring Introduktionsydelse - jobstart Refusion - introduktionsydelse Repatriering - Jobstart Refusion - Repatriering Personlige tillæg Personlige tillæg-kmd soc. Pension Offentlige pensioner - refusioner Førtidspension med 50 pct. Refusion Refusion førtidspension Førtidspension med 65 pct. Refusion Refusion førtidspension med 35 pct Førtidspension med 35 pct. Refusion Førtidspension med 65 pct. Refusion Refusion vedr. førtidspens. 35 pct. Ref Dagpenge ved sygdom Barselsdagpenge - KMF Refusion - DP ved sygdom/arb.skade Sociale ydelser - udbetalingsenheden Dødsboer - ingen arvinger Ref. - overførselsindk.ramme statsref Kontanthjælp passive Refusion - Kontanthjælp Kontanthjælp flygtninge Refusion - Flygtninge Aktiverede kontanthj.modt

13 Rest ikke ØD Refusion - kontanthj.modt Boligydelse til pensionister Refusion - Boligydelse til pensionister Boligsikring Refusion - Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesydelse Refusion - Særlig udd.ydelse Revalidering - sygedagpenge team Refusion - løntilskud Løntilsk til pers. I fleks/skåne/spec.team Ledighedsydelse Refusion - Løntilskud,fleks,skånejob Refusion - Ledighedsydelse Ressourceforløb Refusion - Ressourceforløb Beskæftig.indsats for forsikr. Ledige Refusion - beskæftigelsesindsats ledige Jobtræning Diverse - sociale formål (SAS) Jobhuset Øvrig aktivitet Kontanthjælpsteam Øvrig aktivitet Børne og familieudvalget Dagtilbud Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Dagtilbudsafdelingen Fælles formål Lyngdalen 1, Glyngøre Madsbadvej 17, Fur Roslevhus, Kirkebakken Fælles formål Sprogvurdering af børn Søskendetilskud , Tilskud til forældre - privat pasning , Tilskud til forældre - egne børn , Lønninger , Uddannelse og kurser 9.999, Personalerelaterede udgifter 1.995, Lønninger , Uddannelse og kurser , Personalerelaterede udgifter 3.591, Trepartsmidler / PAU , Administration , Honorar og B-indkomst 4.000, Tolkebistand , Pædagogisk udvikling , Rummelighed i daginstitutionerne Brokholm Naturcenter , Midlertidige Pladser Grunde og bygninger IT - Institutionsområdet , Forsikringer , Betalinger andre offentlige , ØD - Økonomisk decentralisering Fælles udg./indt. - Dagpleje Fælles udg./indt. - børnehave Fælles udg./indt. - integr. Inst Fælles udg./indt. Special inst Kommission, råd og nævn Daginstitutionsbestyrelser Daginstitutioner Apoteker Norgaards BH Apoteker Norgaards BH Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - apoteker Norg. Bh Breum Børnehave Breum Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Breum BH Seniorjob - Kultur og Familie F Seniorjob - Breum BH Seniorjob - refusion Refusion - Breum BH Daginstitutionen Valhalla Valhalla Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Valhalla Børnehaven i Roslev

14 Rest ikke ØD Børnehaven i Roslev Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Roslev BH Børnehaven i Rosenbakken Børnehaven Rosenbakken Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - BH Rosenbakken Børnegården Durup Børnegården Durup Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Børnegården Durup Jebjerg Børnehus Jebjerg Børnehus Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Jebjerg Børnehus Troldehusene Troldehusene Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - troldehusene Nr. Søby Børnehave Nr. Søby Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Nr. Søby BH Oddense Børnehave Oddense Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Oddense BH Resen Daycare Resen Børnehave Skovbørnehaven Videnshuset Vidensgruppen Handicapklubben skovbrynet Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Resen BH Jobtræning - Vidensgruppen Jobtræning - skovbrynet (handic.) Seniorjob - Kultur og Familie F Seniorjob - Resen Daycare Seniorjob - refusion Refusion - Resen Daycare Rødding Børnehave Grankoglen Rødding Børnehave Grankoglen Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Grankoglen Rønbjerg Børnehave Rønbjerg Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Rønbjerg BH Selde Børnehave Selde Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Selde BH Tumlegården Tumlegården Jobtræning - Kultur og Familile F Jobtræning - Tumlegården Daginstitutionen Hedemarken Daginstitution Hedemarken Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Lærkereden Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Lærkereden Daginstitutionen Palletten Daginstitutionen Paletten Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Paletten Dagplejen Dagplejen Daginstitutioner Private Private institutioner Børnehuset Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og BH Harrevig Børnehus Thise Vuggestue Thise Børnehave Private inst. I andre kommuner Skoler

15 Forbrug Rest ikke ØD 1 Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skoleafdelingen Fælles område Fællesudgifter og indt Overføres til nyt anlæg - lærerarbejdspladser CFU udlån Lærerforeningen udlån Midlertidig konto lærerløn kassen - elevtal Musikskolen udlån Skolepulje(ress.tildeling special akut) Uddannelse og kurser Trepartsmidler/kompetenceudvikling Tjenestekørsel (konsulenter m.fl.) Annonceudgifter Møder, rejser, repræsentation Dispositionsbeløb/handicappede elever Skolepatrulje Tilskud til elevråd Brokholm Naturcenter Kulturelt arbejde Tolkebistand Skoleudvikling/info/pjecer m.m Musikdag/idrætsdag Skolestrukturdebat/skolepolitik Børneteater Programdatatek IT udvikling Digitale Læremidler Elevadministrationssystem Idrætskoordinator Ændrede elevtal 1. april Ændrede elevtal 1. oktober Undervisningsassistenter Lokaleleje Undervisning af plejeanbragte Skolebibliotek Gratiale Praktik Skoleudviklingspulje Praktisk hjælp Rengøring fritidsbrug Undervisning over kommunegrænser Inklusion, nytænkning, effektivitet Rent Liv Svømmeundervisning Mobilt Kompetencecenter Ansvarsforsikringer Syge- og hjemmeundervisn Fællesudgifter og indt. SFO Specialundervisning - reg. Tilbud Specialskoler - fælles udg./indt. 0 Overhead - Ådalskolens Centerklasser Overhead - Krabbeshus Heldagsskole Undervisning af plejeanbragte Undervisning Krabbeshus Heldagsskole Undervisning Centerklasserne Undervisning ved køb af pladser Undervisning køb af pladser/opholdssteder Fritidstilbud-Krabbeshus SFO Forældrebetaling-Krabbeshus SFO(Skive) Forældrebetaling- Oasen Bustrup Hovedgaard Bidrag til statslige og priv. Skoler Efterskoler og ungdomsskoler Elevtilskud Fællesudg./indt. Birkely Fællesudg./indt. Birkely Kommission, råd og nævn Skolebestyrelser Førskolen Fællesområdet - førskolen Førskolen (klassen) Befording Befordring af elever Folkeskoler Breum Skole Breum skole Breum SFO Breum eftermiddagsklub

16 Forbrug Rest ikke ØD Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Breum skole Jobtræning - Breum sfo Brårup Skole Brårup Skole Brårup specialklasse Brårup SFO Brårup Fritidsklub Brårup juniorklub/ungdomsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Brårup skole Jobtræning - Brårup sfo Durup Skole Durup Skole Durup specialklasse Durup SFO Durup eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Durup skole Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling Fur undervis.afd Fur SFO Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Fur sfo Selde undervisningsafd Selde undervis.afd Selde SFO Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning. Selde undervis.afd Glyngøre Skole Glyngøre Skole Glyngøre SFO Glyngøre eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Glyngøre skole Hem Skole Hem Skole Hem USFO Hem eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Hem skole Krabbeshus Heldagsskole Krabbeshus Heldagsskole Krabbeshus - proj. Søskendegrp Krabbeshus - indtægtsdæk. Virks Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Krabbeshus Held.sk Højslev Skole Højslev Skole Højslev SFO Højslev eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Højslev Skole Jebjerg Skole Jebjerg Skole Jebjerg SFO Jebjerg eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Jebjerg skole Jobtræning - Jebjerg sfo Nr. Søby Skole Nr. Søby Skole Nr. Søby SFO Nr. Søby eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Nr. Søby skole Oddense Skole Oddense Skole Oddense specialklasse Oddense SFO Oddense eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Oddense skole Resen Skole Resen Skole Resen specialklasse Resen SFO Resen Specialklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Resen skole

17 Forbrug Rest ikke ØD 058 Jobtræning - Resen sfo Roslev Hjerk-Harre Skole Roslev Skole Roslev SFO Roslev eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Roslev skole Skivehus Skole Skivehus Skole Skivehus Skole - modtagerklassen Skivehus SFO Skivehus eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - skivehus skole Jobtræning - Skivehus sfo Vestsalling Skole og dagtilbud VSD fællesområde VSD fælles område Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - VSD Lem undervisn.afd Lem undervisn.afd Lem SFO Lem eftermiddagsklub Lihme undervisn.afd Lihme undervisn.afd Lihme USFO - fjordbo Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Lihme undervisn.afd Jobtræning - Lihme usfo Ramsing undervisn.afd Ramsing undervisn.afd Ramsing USFO - troldebo Rødding undervisn.afd Rødding undervisn.afd Rødding SFO - kernehuset Rødding eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Rødding undervisn.afd Balling undervisn.afd Balling Skole Balling SFO Balling eftermiddagsklub Børnehaven Birkely Børnehaven Birkely Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - BH Birkely Lem Ørslevkloster Skole Ørslevkloster skole Ørslevkloster SFO Ørslevkloster eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Ørslevkloster skole Ådalskolen Dalgas undervisn.afd Rønbjerg undervisn.afd Dalgas SFO Rønbjerg SFO Oasen Dalgas Juniorklub Dalgas Fritidsklub Centerklasserne Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Dalgas undervisn.afd Jobtræning - Rønbjerg undervisn.afd Jobtræning - Rønbjerg sfo Jobtræning - Centerklasserne Jobtræning - Dalgas sfo Aakjærskolen Aakjær undervisn.afd Aakjær SFO Aakjær Fritidsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Aakjærskolen underv Brøndum - Hvidbjerg undervisn.afd Brøndum_Hvidbjerg undervisn Brøndum-Hvidbjerg sfo Ungdomsskolen-Skive Ti eren To-sprogede elever ungdomsskole Vester Vandet

18 Rest ikke ØD Eneundervisning Erhvervsgrunduddannelse Refusion - Erhvervsgrundudd STU Ungdomsskolen - Skive Ungdomsklubber Skolesport Ung Flex social/forebyggende indsats SSP Særlig indsats Mentor - Aktivitet idræt Vesthøj Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Tieren Jobtræning - ungdomsskolen Kommission, råd og nævn Ungdomsråd Familieområdet Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Familieafdelingen Socialfaglig Familiesektionen Projekt opgangen Central ref.ordning Plejefamilier og opholdssteder Opholdssted uden driftsoverensk Refusion - plejefamilier/opholdsst Feriekoloni Vester Vandet Forebyggende foranstaltninger Processuelle netværksmøder Forebyggende foranstalt. Statsref Døgninstitutioner Overføres til Familieafdelingen fra Skoleafd Overføres til Familieafdelingen fra Dagtilbudsafd Sikrede døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger af børnehuse Kontaktperson/ledsageordning Sociale ydelser+handicap Refusion - Soc.ydelser+handicap Familiecenter Sabroe Familiecentret Støtteteam Familiebehandlerteam Familiecenter øvrige Børn- og ungerådgiverne Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Familiecenter dagafd Sabroegaarden Familiedøgnafdeling Sabroegaarden/døgnafdelingen Spæd- og småbørnsordningen Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - familiecenter døgn Projekt Multi Projekt Multi Poppelhuset Tværfaglige teams drift poppelh PPR Læsekonsulenter tale/hørekonsulenter Psykologer Ergoterapeuter Specialpædagogisk bistand Sundhedsplejen Sundhedsplejen Private legestuer Forældreuddannelse Tandplejen Tandpleje 0-18 årige Tandregulering Omsorgstandpleje Specialtandpleje Opsøgende tandpl. Særl. Soc.uds Gademedarbejdere Gademedarbejdere SSP SSP Økonomiudvalget

19 Forbrug Rest ikke ØD 03 Politisk organisation Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Fælles formål Byfond Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg Kommission, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Handicapråd Valg m.v Byrådssekretariatet - Fælles Øvrig aktivitet Administration Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) IT-udgifter - bygninger ssikring og boligbyggeri (ejød) IT-udgifter Svanen Afgiftssag - EnergiMidt Markedsføring Sponsorstøtte Skive FH IT-udgifter Fælles formål IT-udgifter IT-udgifter Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Plan og Byg Jobtræning - Natur og Miljø Jobtræning - Kultur- og familieforv Jobtræning - Sekretariat, KUFA Jobtræning - Social- og arb.m.forv Jobtræning - udbetalingsenheden Jobtræning - Borgerservice Jobtræning - myndighedsafdelingen Jobtræning - SAS ledelsessekr Jobtræning - Stabsområdet Jobtræning - Økonomisk sekr Jobtræning - Indkøb Jobtræning - IT-afdelingen Jobtræning - Løn og Personale Jobtræning - Markedsf. Og Erhvervsudv Jobtræning - HR og Kommunikation Jobtræning - byrådssekr Jobtræning - Rådhusbetjente Jobtræning - Kantine Jobtræning - byrådssekr Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - SAS ledelsessekr Seniorjob - myndighedsafdelingen Seniorjob - Refusion Refusion -SAS ledelsessekr Refusion - myndighedsafdelingen Rådhuset Torvet i Skive Rådhuset Torvegade 10, Skive Arkiv Jebjerg Rengøring, flex- og skånejob Salg af Rådhuse Direktion Daglig drift ØD - aktiviteter Økonomisk sekretariat Daglig drift Økonomisk sekretariat - fælles ØD-Aktiviteter Øvrig aktivitet Personaleaktiviteter Indkøb Daglig drift daglig drift - løn daglig drift - øvrigt ØD - aktiviteter IT Daglig drift IT - Fælles ØD - aktiviteter Løn og personale Daglig drift ØD - aktiviteter

20 Rest ikke ØD HR og Kommunikation Daglig drift ØD - aktiviteter HR-aktiviteter Pulje kt. 6 uddannelse/kurser AKUT-midler Markedsføring og Erhvervsudvikling Daglig drift ØD - aktiviteter ØD-aktiviteter optjent tidl.år Annoncer vedr. tidl.år Hjemmeside vedr. tidl.år Annoncer Hjemmeside Stabene - fælles Daglig drift Byrådssekretariatet Daglig drift Kantine Daglig drift ØD - aktiviteter Teknisk Forvaltning Daglig drift SAS - Ledelsessekretariatet Daglig drift SAS - Udbetalingsenheden Daglig drift Øvrig aktivitet SAS - Borgerservice Daglig drift ØD - aktiviteter SAS - Sundhed Sekretariat Daglig drift SAS - Myndighed Sekretariat Daglig drift SAS - arbejdsmarkedsafd. Sekr Daglig drift SAS - Socialafdelingen Daglig drift Øvrig aktivitet Social- og arbejdsmarkedsafd. Fælles Daglig ØD - aktiviteter SAS - Rehabiliteringsteam Daglig drift Kultur- og Familieforvalt Daglig drift ØD-aktiviteter Øvrig aktivitet Sygedagpenge Daglig drift Øvrig aktivitet Jobstart Øvrig aktivitet Jobhuset Øvrig aktivitet IT afdelingen - fælles IT Daglig drift ØD - aktiviteter Økonomisk Sekretariat - IT udg ØD - aktiviteter Arbejdsmarkedsafdelingen - IT udg ØD - aktiviteter Naturbeskyttelse - administration Daglig drift Miljøbeskyttelse - administration Daglig drift Teknisk Forv. - byggesagsbeh Daglig drift SAS - Ledelsessekretariatet Daglig drift SAS - Socialafdelingen Daglig drift SAS - Myndighedsafdelingen Daglig drift Kultur- og Familieforvaltningen Daglig drift Udbetaling Danmark ØD - aktiviteter Markedsføring Markedsføringsudgifter