Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen

Transkript

1 se Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen 2 Oversigt over ndringer til budget Kr. i - prisniveau Den centrale refusionsordning vedr. sriige dyre 5.07 enkeltsager (opholdskommunerefusion) Kommunale IdreboIiger - underbilag Forsiag til ndringer i alt Positivt beløb = merudgilter Negativt beløb = mindreudgifter iendringsbeløbene er indlagt i budgetforsiaget Okonomiafdelingenhikll /

2 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.07 Den centrale refusionsordning vedr. sriige dyre enkeitsager (opholdskommunere fusion) Juvrende budget, kr Indtgter den centrale refu sionordning Tilretning at budget i henhold til forventet indtgt. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Tekst artskonto Funktion xg Refusion funktion xg Refusion funktion xg Refusion funktion xg Refusion funktion IEndring I alt /Endringsbeløb i -prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i OPUS Budget den /2 12> Struer Kommune/

3 Baunekrogen 36 kommunale IdreboIiger Beliggenhed: Baunekrogen ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale Idreboliger Terminsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse og Teknisk Service Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse vfiraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse UDGIFTER I ALT EKSTRAORDIN?ERE UDGIFTER Lejetab Afvikling at underskud UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTIEGTER I ALT LEJ E BEREGNING Antal boliger 36 i Udgifter alt Basisleje pr. lejebolig rligt Herudover leje pr. kvm rligt 638 Huslejeforhøjelse pr. mned I forhold til ,10 Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 185 3

4 Baunekrogen 12 kommunale Eeldreboliger Beliggenhed: Baunekrogen 32,34,36,38,43,45,47,49,51,53,55,57 ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ldreboliger Terminsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse v/fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse EKSTRAORDINRE UDGIFTER Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter ( INDTGTER I ALT Antal boliger 12 Udgifter alt Husleje pr. bolig pr. mned fra 1. januar 2013 Huslejeforhøjelse pr. mned i forhold til Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 188 økonomiafdelingen/aak/

5 Fonixgärden 24 kommunale eidreboiiger Beliggenhed: Fjordvejen 28, Bremdal ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ldreboiiger Terminsydelse (ekskl.. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale IdreboIiger i OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgift Renovation Forsikringer Alarmsystem Energiforbrug flieslokaier, fyringkontrol my Administrationsbidrag VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse SrIige aktiviteter (kabel-tv) IstandstteIse v/fraflytning HenIggeIser til planlagt og periodisk vedligeholdelse EKSTRAORDINRE UDGIFTER Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINSRE INDTSGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTGTER I ALT i Antal boliger 24 Udgifter alt Husleje pr. bolig pr. mned fra 1. januar Huslejestigning pr. mned forhold til økonomiafdelingen/hv/

6 - A6, - A6, - AS, YouSee grundpakken Enggârd Centret 63 kommunale IdreboIiger Beliggenhed: Anlgsvej 6-8 budget til basis- forslag budget budget ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedrørende kommjnale ldreboliger kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vand og vandafledning Renovation , Skatter og alarmsystemer Forsikringer Energiforbrug i fiieslokaier, fyringkontrol my Administration VARIABLE UDGIFTER Rengøring og teknisk service Vinduespolering Almindelig vedligeholdelse SrIige aktiviteter IstandstteIse ved fraflytning HenIggeIser til planlagt og periodisk vedligeholdelse EKSTRAORDINIERE UDGIFTER Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTGTER I ALT Antal boliger 63 i Udgifter alt Basisleje pr. bolig pr. r Basisleje pr. bolig pr. mned fra 1. januar 800 Herudover leje pr. kvm pr. 30 nye boliger 2012/ renoverede boliger boliger (Psykiatriens Hus) 575 Antenne Udgifter til Kabel-TV Betaling fra Beboerne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 142 økonomi & Løn, LS,

7 Voldgade 14 E 20 kommunale eidreboiiger Beliggenhed: Voldgade 14 E Hele kr ORDINRE UDGIFTER kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgift Renovation Forsikringer og alarmsystem abonnement Energiforbrug my Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning HenlggeIser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Afvikling at underskud UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDT 4GTER I ALT Antal boliger 20 Udgifter i alt Basisleje pr. lejebolig rligt Herudover leje pr. kvm rligt 674 Huslejendring pr. kvm i forhold til Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 183 Okonomiafdelingen/aakll

8 SoIgIimt 4 boliger Beliggenhed: Vestre Hovedgade 28B, 28C, 28D og 28E, Hjerm Basis- ndringer til Budget- Husleje budget basis-budget forslag budget ORDINARE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale IdreboHger kommunale IdreboIiger Afdrag p kommunein OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Administrationsbidrag VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Udligning UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTIEGTER, BOUGAFGIFTER OG LEJ E Lejeindtgter INDTIGTER I ALT Antal boliger 4 Udgifter I alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm rligt 425 Huslejestigning pr. mned I forhold til Okonomiafdelingen/hv/

9 Bjerggade boliger Basis- ndringe Budget- Husleje budget r til basis- forsiag budget ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale Idreboliqer kommunale Idreboliger Afdrag p kommuneln i OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgift Renovation Alarmsystem Forsikringer Energiforbrug flleslokaler, fyringkontrol my Administration i VARIABLE IJDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Kabel-TV fllesrum Istandsttelse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse EKSTRAORDINRE UDGIFTER Lejetab Afvikling at underskud UDGIFTER I ALT ORDINARE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTAGTER I ALT Antal boliger 12 Udgifter i alt Husleje pr. bolig pr. mned fra 1. januar Huslejestigning/-nedsttelse pr. mned i forhold til Antenne Udgifter til Kabel-TV Betaling fra Beboerne Antennebidrag pr. mned pr. bolig undret 182 Overskuddet pa de 568 kr. anvendes til dkning af u nders kud Okonomiafdelingen/hev/

10 Rosengärden 4 boliger Beliggenhed: Rosenhaven 1, 3, 5 og 7, Humlum Basis- sndringer Budget- Husleje ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboliger kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDVEGTER I ALT i Antal boliger 4 Udgifter i alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm rligt 340 Huslejeforhøjelse pr. kvm forhold til Okonomiafdelingen/aak!

11 kloakpumpe Asp Plejecenter 4 boliger Behggenhed: Kirketoft 3, 5, 7 og 9, Asp ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboiiger kommunale ldreboiiger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER El Renovation Forsikringer Administrationsbidrag VARIABLE IJDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Udligning UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDT 1GTER I ALT Antal boliger 4 Udgifter i alt Basisleje pr Herudover leje pr. kvm rligt 500 Huslejenedsttelse pr. kvm I forhold til Husleje pr. bolig i : kr. Okonomiafdelingen/hv/

12 Uglev Idrecenter 17 boliger Basis- sndririger Budget- Husleje ORDIN 4iERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboliger Termi nsydelse (ekskl. ydelsesstøtte) vedrørende kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandatgift, kloak m.m Renovation Forsikringer- alarmsystem abonnement m.v Energitorbrug, fyringkontrol my Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning HenlggeIser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Afvikling at underskud UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejeindtgter INDTSGTER I ALT Antal boliger 17 Udgifter i alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm rligt 553 Huslejendring pr. kvm i forhold til 0 Okonomiafdelingen/aakll

13 Idrecentret Solvang 36 boliger ORDINIERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldrebohger kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Faick og alarmsystem abonnement Energiforbrug og fyringkontrol my Administration VARIABL.E UDGIFTER Renholdelse, løn til teknisk personale Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Diverse udgifter EKSTRAORDINARE UDGIFTER Afvikling at underskud fra tidligere r UDGIFTER I ALT ORDINIERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJ E Lejeindtgter INDTGTER I ALT Antal boliger 36 Udgifter i alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm rligt 650 Huslejendring pr. kvm i forhold til Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 185 Vinduespudsning Bidrag til vinduespudsning pr. mned 13 Bemrkninger: Okonomiafdelingen/aakll

14 nr nr Voldgade 14 ACB 40 boliger ORDINARE IJDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale IdreboHger kommunale Idreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandafgift Renovation Forsikringer og alarmsystem Energiforbrug, fyringkontrol my Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning HenIggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Diverse udgifter EKSTRAORDINRE UDGIFTER Afvikling at underskud fra tidligere r UDGIFTER I ALT ORDIN?ERE INDTIEGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTAGTER I ALT Antal boliger 40 Udgifter i alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm rligt: Voldgade 14 B og C 614 Voldgade 14 A nr 1 - Voldgade 14 A nr Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 200 Antennebidrag er forhøjet i forhold til 2013

15 Bogelund, Voldgade boliger ORDINRE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale ldreboliger kommunale ldreboiiger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Vandatgift Renovation Forsikringer Energiforbrug fyringkontrol my Administration VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Istandsttelse ved fraflytning HenlggeIser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab Diverse udgifter EKSTRAORDINARE UDGIFTER Afvikling af underskud fra tidligere r UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTGTER I ALT Antal boliger 40 Udgifter i alt Basisleje pr. r Herudover leje pr. kvm riigt 635 Huslejendring pr. kvm i forhold til Antenne Antennebidrag pr. mned pr. bolig 190 Okonomiafdelingen/aak!

16 Skrnten 6 IEldreboliger Beliggenhed: Skrnten 6A, 6B, 8A, 8B, ba, lob Basis- IEndringer Budget- Husleje ORDIN/ERE UDGIFTER Ydelsesstøtte vedr. kommunale IdreboIiger kommunale ldreboliger Afdrag p kommuneln OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Renovation Forsikringer Energiforbrug til udendørsarealer Administration VARIABL.E UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse IstandstteIse ved fraflytning Henlggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Lejetab UDGIFTER I ALT ORDINRE INDTGTER, BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejeindtgter INDTGTER I ALT i Antal boliger 6 Udgifter i alt Husleje pr. bolig pr. mned fra 1. januar luslejestigning pr. mned forhold til Okonomiafdelingen/Iae/