Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my serviceudgifter

Transkript

1 høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i prisniveau A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau leidre og Handicappede: 5.32 Hjemmepleje, sygeplejerske aften/nat Tilpasning af demografibudget, se bilag Madservice Snerydning , El, varme og vand Ejendomsskatter Alarmsystemer Plejehjem, betaling for husleje, el og varme Hjlpemidler, høreapparater Hjlpemidler, støtte til køb af bil HjIpemidler, andre hjlpemidler Hjlpemidler, boligindretning Hjlpemidler, inkontinens og stomihjlpemidl Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, trning A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt B. Finansiering af tilpasningerne - ved omplacering fra andre omräder Demografindringer reguleres over Kassen El, varme og vand reguleres over Kassen Demografimidler frigivet til Socialudvalget Konto 7 Reduktion i bloktilskud - (Kassen) 2, , Forskel - positivt Opholdskommunerefusion vedr. sundhedsomrdet Uspecificerede besparelser/pulje indenfor udvalgets ramme, art xg beløb = manglende finansiering C. Opgaver, som et flertal I udvalget ønsker indarbejdet I budgettet - videresendes til prioritering I Byrâdet Udgiftialt Okonomi og Løn/

2 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 5.32 Hjemmepleje aften/nat sygeplejerske I nattevagtdkningen er det at udnytte den visiterede tid effektivt, og normerin gen er den absolut laveste med kun en hjlper sammen med en sygeplejerske. svrt En nattevagt I hjemmeplejen koster ca kr. i 2014-priser. Der er p nattevagtplanen visiterede opgaver til Ca. halvdelen af tiden til en nattevagt. Derfor ansøges cm dkning af en udgift p kr. Det foresis, at beløbet finansieres af demografimidler Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Hjemmepleje, aften-nat /Endring alt /Endringsbeløb i Indberettet I Struer Kommune/

3 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.32 Madservice Udgifter til madproduktion Indtgter ved salg Netto indtgt Der er I budgetteret med en forventet nettoindtgt p kr. Den interne afregningspris for madservice er højere end borgernes betaling. Derfor vii der vre behov for et udgiftsbudget i stedet for. Vi har foretaget et skøn for budget i d et: samarbejde med Bestillerenheden og Kostomr 2014-pris Antal hovedret Antal biret Udgifter til private Ieverandører Indtgt saig private udgifter til kommunai Ieverandør Indtgt saig kommunaie Netto udgift Struer Kommune salgspris tii visiterede pensionister er 44 kr. pr. hovedret. Til sammenhgning oplyses prisen i andre kommuner: Hovedret Biret lait Struer 44,00 10,00 54,00 Lemvig 44,50 18,50 63,00 Hoistebro 47,00 14,00 61,00 Skive 48,00 ikke opiyst Thisted 48,00 ikke opiyst Det foresis, at prisen hves med 5 kr. pr. portion fra Det vii indbringe Ca kr. un der forudstning af, at der stadig siges Ca portioner pr. r. Herudover foresis det, at budgettet til produktion forhøjes med kr. pr. r. Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg Madservice Endring i alt IEndringsbelgb 2014-prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Struer Kommune/

4 uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.33 Snerydning Udgifter Indtgter I alt Ordningen er ophørt fra Budgettet nuistilles. Kontering / sammenta3lling af ndringer: sted / xg Udgifter til snerydning xg Indtgter fra borgere ,ndring i alt iendringsbeiøb I Struer Kommune/

5 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.32 / 5.34 El, varme og vand - Idreomràdet Omfatter el, varme og vand følgende steder: Baunekrogen, Uglev /Eldrecenter, Solvang feldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet forhold til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted/ Baunekrogen i alt El Varme Vand Uglev IEldrecenter i alt El Varme Vand Solvang i alt El Varme Vand Enggârd Center i alt El Varme Vand Rosengârden i alt El Varme Vand Solglimt i alt El Varme Vand Asp Plejecenter i alt El Varme Vand Bøgelund i alt El Varme Vand VCK, bygningsdel i alt El Varme Vand ndring i alt fendringsbeløb Struer Kommune/

6 U dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Ejendomsskatter Omfatter ejendomsskatter følgende steder: Uglev ieidrecenter, Solvang IEldrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Pie jecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdei. Er tiirettet I forhoid til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Uglev, ejendomsskatter Solvang, ejendomsskatter Enggrd, ejendomsskatter Bøgelund, ejendomsskatter Vestcenter Kilen, ejendomsskatter Rosengrden, ejendomsskatter Solgiimt, ejendomsskatter Asp, ejendomsskatter Asp, ejendomsskatter ndring i alt /EndringsbeIøb i Struer Kommune/

7 L1 dgifter uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Alarmsystemer Omfatter alarmsystem-abonnement følgende steder: Solvang EIdrecenter, Enggrd Centerfunktion, Rosengrden, Solglimt, Asp Plejecenter, Bøgelund og Vestcenter Kilen, bygningsdel. Er tilrettet i forhoid til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Solvang, alarmsystemer Enggrd, alarmsystemer Bøgelund, alarmsystemer Vestcenter Kilen, alarmsystemer Rosengrden, alarmsystemer Solglimt, alarmsysemer Asp, alarmsystemer ndring I alt EndringsbeIøb i Struer Kommune/

8 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.34 Plejehjem, beboeres betaling for husleje, el, varme og vand Omfatter følgende steder: Rosengrden Solglimt Asp Plejecenter Budgetterne tilrettes i priser. forhold til faktiske indtgter regnskab 2012 samt budgetopfølgning 2013, I Rosengrden er reduceret med 4 pladser til Psyk.afdeling (4 betalende og 1 aflastning) Kontering/ sammentiiing af endringer: sted I Rosengârden: xg Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el, varme og xg vand Solglimt: xg Beboeres betaling for husleje Asp Plejecenter: xg Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el, varme og xg vand ?Endring alt IEndringsbeløb Struer Kommune/

9 dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer - horeapparater Høreapparater Omrdet er fra 2013 overget til Regionen. Budgettet nuistilles, men kommunen buyer reduceret tilsvarende i Kontering / sammentiiing af endringer: bloktilskud sted / Tekst artskonto xg-u 1UU1UU Høreapparater indring i alt Endringsbeløb Struer Kommune/

10 Støtte til køb af bil HjIpemidIer Stotte til kob af bil Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/ IEndringsbelob I PSP I omk. xg IEndring i alt Støtte til køb af bil sted I Kontering / sammenteiiing af zendringer: er p 2,5 mao. kr. pr. r. Derfor foresis en reduktion af budgettet med kr. pr. r, siedes at budgettet fremover 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Udgifterne til køb af biler bar vret siedes rets priser: U dgifter uden overforsel - driftsbudget

11 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.35 Andre HjIpemidIer Andre hjlpemidier Udgifterne til andre hjipemidier bar vret siedes i rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Det foresis, at der afsttes kr. mere pr. r. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / xg Andre hjipemidler ndring i alt fendringsbelob Struer Kommune/ t I

12 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 5.35 HjIpemidIer boligindretning HjIp til boligindretning Udgifterne til boligindretning har vret sledes I rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. I forbindelse med budgetlgning for blev budgettet hvet med kr. riigt. Det har vast sig, at udgifterne er blevet langt mindre end forventet dengang. Derfor foresls en reduktion af budgettet med kr. pr. riigt budget p kr. r, sledes at der fremover er et Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Tekst artskonto xg-2oluultwlu Boligindretning IEndring alt /Endringsbeløb A Struer Kommune/

13 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede a2ndringer: 5.35 HjIpemidIer inkontinens og stomihjipemidier Inkontinens og stomihj Udgifterne til inkontinens og stomihjlpemidler har vret siedes i rets priser: 2009: kr. 2010: kr. 2011: kr. 2012: kr. Det foresis, at der afsttes kr. mere pr. r. Kontering / sammenteiiing af ndringer: sted I Tekst artskonto xg-2u1uu1uub Inkontinens og stomihjlpemidler ndring i alt fendringsbeløb I Indberettet I Struer Kommune/ /3

14 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 5.52 Resursetilpasning Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion Tilretning af budget i forhold til forventet udgift i forhold til kendte sager p.t. Der forventet en mindreudgift p kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Resursetilpasning: 0 ph old s ko mm u n e refus ion, xg resursetilpasning IEndring alt ,LEndringsbeløb i Jndberettet i Struer Kommune/

15 uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Trning 86 - Opholdskommunerefusion Trning Tilretning af budgettet til kommunal genoptrning 86 vedr. personer med refusion til/fra andre kommuner. Kontering / sammentiiing af ndringer: sted / Funktion xg Betaling til andre kommuner, Sundhedsudvalget xg Betaling fra andre kommuner, Sundhedsudvalget Resursetilpasning xg 0 ph o Id S ko mm u n e refu S on Socialudvalget /Endring i alt iendringsbeiøb I Struer Kommune/ /5-