Et budgetforslag med fokus på omstillinger, investeringer og de borgernære områder

Transkript

1 2. september 2016 Et budgetforslag med fokus på omstillinger, investeringer og de borgernære områder Magistraten i Aalborg Kommune fremlægger nu sit forslag til budget 2017 og overslagsårene Kommunikation Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg Init.: LBT Budgetforslaget overholder den aftale, der er indgået mellem KL og Regeringen, og tager udgangspunkt i de muligheder, Aalborg Kommunes økonomi giver plads til. I budgetåret 2017 er der budgetteret med en forøgelse af kassen på næsten 40 mio. kr. penge, der kan imødegå de udfordringer, der måtte komme - særligt på beskæftigelsestilskudsområdet. Set over de fire år er der balance imellem kasseforøgelse og kasseforbrug. Som budgetforudsætning er der regnet med 0-vækst i overslagsårene. Med budgetforslaget sikres et højt serviceniveau, der tager højde for den demografiske udvikling, og som tilfører midler som følge af flygtningesituationen. Aalborg Kommunes serviceramme er udnyttet fuldt ud. Af andre højt prioriterede driftsopgaver er handicapområdet, børn med særlige behov i folkeskolen og flere daginstitutioner. Inden for voksen-handicapområderne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og i Ældre- og Handicapforvaltningen tilføres der henholdsvis 14 mio. kr. og 15 mio. kr. Til børn med særlige behov i folkeskolen tilføres der 10 mio. kr. Budgetforslaget indeholder nødvendigvis mange omprioriteringer. Byrådets udvalg har i foråret 2016 udarbejdet et Omprioriteringskatalog, som anviser omprioriteringsmuligheder på næsten 90 mio. kr. En stor del af disse muligheder er anvendt i budgetforslaget. Dertil kommer yderligere omprioriteringer. For at sikre udvikling og vækst i Aalborg Kommune - og for at skabe rum til omstillinger bliver anlægsbudgettet fortsat prioriteret meget højt. Bruttoanlægsbudgettet er i 2017 på 534 mio. kr. Af hovedpunker i budgetforslaget kan blandt andet nævnes: En endelig finansiering af de store vejudbygningsprojekter Egnsplanvej og Tranholmvej. På handicapområdet opføres et nyt behandlingscenter som erstatning for afdelingerne i Hammer Bakker og i Brønderslev. I Behandlingscentrets eksisterende bygninger samles Nøddehusets tre afdelinger til et samlet aflastningstilbud for børn med autisme. Der afsættes hertil 40,5 mio. kr. over tre år.

2 De store årlige investeringer i folkeskolerne fortsætter. Ud over de igangværende opførelser af daginstitutioner i Karolinelund og Klarup, kan der i 2017 blive taget hul på etablering af en børnehave i Svenstrup. Herudover vil der i 2017 og 2018 blive etableret en børnehave i Vodskov og en vuggestue på Thulevej. Hertil kommer, at et antal ansøgninger om private pasningsordninger forventes godkendt Løvvangsskolen foreslås budgetmæssigt nedlagt i 2018, og som en konsekvens af dette vil der blive reserveret 21 mio. kr. over tre år til investeringer i Løvvangsområdet. Udviklingspuljen til oplandsbyer udgør 28 mio. kr. over fire år. Der vil blive iværksat en fornyelse og udbygning af plejehjemmene i Aalborg Kommune. Der afsættes midler til en ny skøjtebane i Aalborg by i En varig løsning for Madservice Aalborg, idet køkkenet i Gug udbygges, så funktionen på Riishøj kan integreres i Gug-køkkenet. Budgetforslagets samlede personalemæssige konsekvenser svarer til en reduktion på netto 19 stillinger. Fordelingen mellem forvaltningerne fremgår af referatet fra budgetdrøftelserne. På de følgende sider er der en mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder. Yderligere oplysninger fås hos Magistratens medlemmer. 2/11

3 Budgetforslaget og de enkelte udvalgsområder På de følgende sider fremgår de konsekvenser og forslag, som Magistratens budgetforslag har inden for de enkelte udvalgsområder både med fokus på drifts- og anlægsbudgetterne. Borgmesterens Forvaltning AKU Aalborg I budgetforslaget er AKU Aalborg optaget med et årligt tilskud på kr. TRS 2019 Aalborg Kommune har nu fået tilsagn om, at Aalborg bliver en del af Tall Ships Races 2019, og der afsættes hertil 6,5 mio. kr. plus en særlig uddybning af havnen i By- og Landskabsudvalget Drift Aalborg Kommune gennemgår i disse år en meget stor forandring, som er synlig mange steder i kommunen. En forandring med mange nye byggerier og anlæg, som også er blevet bemærket i den øvrige del af landet. Det betyder, at der er et voldsomt pres på lokalplanlægningen for at sikre grundlaget for nye byggerier. Derfor afsættes der nu 1.2 mill.kr. til yderligere to stillinger i BLF. Dermed sker der en opprioritering af kommune og lokalplanlægningen, som skal være med til at sikre fortsat vækst og forandring. Tilsvarende betyder den høje aktivitet, at der er et pres på byggesagsbehandlingen. KL og regeringen aftalte i foråret en række servicemål for sagsbehandlingstiderne i kommunerne, og byrådet vil med tilførsel af yderligere ressourser til byggesagsbehandlingen forstærke indsatsen for at leve op til aftalen om kortere sagsbehandlingstider. Fra og med budget 2017 er der derfor afsat yderligere 1 mill.kr. til byggesagsbehandlingen. Herudover er der afsat 1.3 mill.kr. til afledt drift af anlægsprogrammet. Det omfatter bl.a. drift og vedligeholdelse af Cykel - og gangbroen som bliver færdig i 2016, tilsvarende for Ny Havnefront i Nørresundby og Vestre Fjordpark, som bliver færdig i Anlæg Tranholmvej I slutningen af august 2016 blev der mellem regeringen og flere af folketingets partier indgået en aftale om at afsætte 37.5 mill. kr. statslig støtte til udbygning af Tranholmvej i Aalborg Øst til 4 spor. Tranholmvej er en meget vigtig trafikkorridor til betjening af de mange industrivirksomheder i området og ikke mindst til betjening af Aalborg Havn. Der er i 2016 blevet udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet og på det grundlag igangsætter byrådet etablering af udvidelsen til 4 spor over de næste 3 år, hvor der i perioden er afsat 85 mill.kr. - inkl. statstilskud. Den fremtidige Tranholmvej vil også indeholde en dobbeltsporet cykelsti. 3/11

4 Egnsplanvej Henover sommeren er der i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet gennemført en revurdering af tilslutningsanlægget til Egnsplanvejs tilslutning til E45. Den endelige aftale om en justering af anlægget er endnu ikke indgået, men på baggrund af den meget konstruktive dialog om projektet, der har været, har byrådet valgt at tilføre Egnsplanvej-projektet 43 mill.kr. i Forventningen er, at det samlede anlæg kan gøres færdig inden for en beløbsramme på i alt 385 mill.kr. Det er samtidig forventningen, at anlægget kan gøres færdig i begyndelsen af Budolfi Plads Aalborg Kommune modtog før sommerferien et tilbud på omdannelse af Budolfi Plads med opførelse af boliger, forretninger, p-anlæg og byrum oven på p-anlægget. Det forventes, at en endelig aftale om salg af Budolfi Plads kan indgås i september 2016, og på den baggrund er der i budgettet for 2018 og 2019 afsat midler til renovering af Algade, Vingårdsgade og den lille p-plads øst for Budolfi Kirke. Dermed er det muligt at færdiggøre hele det tilstødende område til Budolfi Plads i sammenhæng med færdiggørelse af byggeri på pladsen og færdiggørelse af byrummet over p-anlægget. Byparken øst for Dag Hammerskjölsgade I tilknytning til opførelse af boliger ved den del af den gamle godsbane, der ligger øst for Dag Hammerskjölsgade, er der afsat 20 mill.kr i perioden til en forlægning af Østeraa henover arealet og etablering af en bypark. Projektet er en del af et samlet projekt med åbning og forlægning af Østeraa på strækningen fra Østre Allé/Gabriel til Musikkens Hus. I årene 2018 til 2020 er der afsat henholdsvis 2 gange 5 mill.kr. og 10 mill.kr i Udviklingspulje til oplandsbyer I budget 2017 til 2020 er der oprettet en pulje på samlet 28 mill.kr fordelt med 7 mill.kr i hvert af årene til en forstærket indsats primært i oplandsbyer. Der etableres i de kommende år i tæt samarbejde med borgerne i oplandsbyerne en udviklingsplan til styrkelse af bysamfundene og de afsatte budgetmidler skal sikre, at der kan følges op med egentlige fysiske tiltag i byerne. Byggemodning I de byggemodningsområder, der er gennemført i de seneste år, er der udsolgt af grunde til både parcelhuse og til tæt-lav byggeri. Derfor er der i den kommende 4- års periode optaget en række nye udstykninger på budgettet. Det drejer sig om et område ved Langbrokrovej i Vodskov, i Sofiendal Enge, næste etape i Mårbærhaven, i Zangensbergs Allé (ved Lindholm Høje) og i Gigantium-kvarteret. Samtidig er det aftalt, at nye udstykninger i de mindre bysamfund vurderes konkret ud fra behov, salgbarhed, liggetider, investeringssikkerhed og strategiske ønsker om at understøtte eksisterende service i byerne. 4/11

5 Ældre- og Handicapudvalget Voksne borgere med handicap På voksen-handicapområdet er der fortsat udgiftspres. Udgiftsvæksten finansieres gennem investeringsinitiativer, der styrker borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det sker bl.a. ved, at flere borgere med handicap kommer tættere på det ordinære arbejdsmarked og støttes til at færdes selvstændigt. Derudover effektiviseres tilbudsdriften bl.a. gennem nytænkning af tilbud for de ældste borgere med handicap, omlægning af den fysioterapeutiske træning på botilbud og koordineret indsats på tværs af tilbudstyper. Der opføres et nyt samlet botilbud som erstatning for Behandlingscentrets afdelinger i Hammer Bakker og i Brønderslev. I Behandlingscentrets eksisterende bygninger samles Nøddehusets tre afdelinger til et samlet aflastningstilbud for børn med autisme. Sammenlægningerne giver en økonomisk effekt, der også er med til at lette udgiftspresset på området. Ældreområdet På ældreområdet er der fundet varig finansiering til forløbskoordinatorerne og til de merudgifter der skyldes opgaveglidning på genoptræning efter sygehusindlæggelse. Finansieringen findes gennem investeringer i omstilling af aktivitetsområdet, en bedre anvendelse af midlertidige pladser og effekt af faldforebyggelse. Derudover effektiviseres i sygeplejen og på hjælpemiddelområdet. Madservice Der er fundet en varig løsning for Madservice Aalborg, hvor køkkenet i Gug udbygges, så funktionen på Riishøj kan integreres i Gug køkkenet. Fornyelse og udbygning af plejehjemmene Med udgangspunkt i det udarbejdede oplæg til konsolideringsplan iværksættes en fornyelse og udbygning af plejehjemmene i Aalborg Kommune. Plejehjemmet i Ulsted omdannes med udgangen af 2018 til rehabiliteringscenter og Plejehjemmet Gabrielsværk vil fremadrettet dvs. med udgangen 2018 blive anvendt til boliger på handicapområdet. Samtidig forventes det at et nyt Friplejehjem med 50 lejligheder står færdigt i Nørresundby. Plejehjemmet Lions Parken omdannes til demensplejehjem og på sigt flyttes demensafdelingen fra Hassing Have til Lions Parken. Det nuværende plejehjem Hellashøj i Klarup erstattes af et nyt og større plejehjem i 2021 med lejligheder. Plejehjemmet Lollandshus i Øgadekvarteret erstattes i 2023 med nyt plejehjem med lejligheder og plejehjemmet Elmely i Nørresundby erstattes tilsvarende i 2024 med et nyt plejehjem med lejligheder. Dermed står Aalborg Kommune på sigt med plejehjemsboliger, der er tidssvarende. 5/11

6 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget Jobvækst i Aalborg Der bliver skabt mange nye private arbejdspladser i Aalborg. Det er et godt afsæt for at budgettere med et fald på 5% i antallet af borgere på A-dagpenge. Der vil fortsat være fokus på at styrke nyuddannedes jobfokus, så de hurtigere kommer i job efter eksamen. Det er især vigtigt at få taget hånd om de borgere, der har modtaget ydelser i lang tid. Her satses på at få dem hurtigere igennem systemet og få jobperspektivet afklaret. Vækst i antallet af børn En ny befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at stige i de næste 4 år med lidt over børn. Størstedelen af tilvæksten skyldes, at Aalborg Kommune har en positiv befolkningsudvikling. Der afsættes yderligere 11,1 mio. kr. til pasning af børnene i 2017, og derved kan pladsgarantien overholdes. Sociale normeringer skaber kvalitet i dagtilbuddene Byrådet har besluttet at fastholde puljen på 8,9 mio. kr. til sociale normeringer i daginstitutioner og dagpleje. Sociale normeringer er ekstra normeringer, der gives til daginstitutioner i områder, hvor der er mange børn med særlige behov. Ordningen blev bevilget af byrådet i I 2015 blev den udvidet til bl.a. også at omfatte dagplejen. Evalueringer blandt forældre og personale viser, at ordningen er med til at skabe større chancelighed for udsatte børn, den bidrager til et generelt bedre miljø for både børn og personale. Flygtninge skal integreres Der forventes i 2017 en tilgang svarende til 2016, hvilket dog er svært at forudsige præcist. Det er vigtigt, at flygtninge får en normal hverdag i kontakt med danskere. Det giver den bedste integration. Strategien er derfor at få flygtningene hurtigst muligt tilknyttet en arbejdsplads kombineret med sprogundervisning. Også på andre områder er udgangspunktet, at flygtninge, så snart det er muligt, overgår til den almindelige indsats sammen med kommunens andre borgere. Både flere flygtninge og ændret lovgivning betyder, at der er et pres på rådgiverne på området. Der vil derfor blive tilført 2,5 mio. kr. til at styrke administrationen af området. Massivt udgiftspres på voksen-handicapområdet Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder, at færre borgere får bevilget førtidspension. Derudover er der et stigende antal unge med psykiske problemer. Mange af dem har behov for hjælp efter servicelovens handicapbestemmelser. Området tilføres 14 mio. kr. og vil blive fulgt tæt i 2017 med henblik på at få afsluttet ressourceforløb, brug af nye metoder og justering af serviceniveauet. Dette sker i et samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen. Ingen tidlig overgang til børnehaven men ændret åbningstid Tidlig overgang til børnehaven indgår ikke i budgetforslaget. Derimod vil der ske en justering af daginstitutionernes åbningstid med en time mindre om ugen. Det forventes at bidrage med en besparelse på 2,8 mio. kr. 6/11

7 Anlæg Udbygning af daginstitution For at kunne imødekomme det stigende behov for pladser på pasningsområdet, bevilges der på anlægsområdet 5,5 mio. kr. i 2017 og 4,5 mio. kr. i 2018 til at udbygge kapaciteten på daginstitutionsområdet i Centrum og Vodskov. Herudover færdiggøres børnehaver i Karolinelund og Klarup i For at få finansieringen til at hænge sammen har forvaltningen peget på mere end 20 forskellige spareforslag. Det er bl.a. en harmonisering af nogle af de dagtilbud, der ligger udover normal standard, omlægning fra nat- til dagrengøring i institutionerne, serviceniveauet på en række tilbud på det forebyggende og specialiserede område samt en central administrativ rammebesparelse. De enkelte forslag fremgår af rammeskemaet i referatet. Skoleudvalget Drift Skoleudvalget har måttet gøre brug af hele sit omprioriteringsbidrag på driftsbudgettet, hvilket vil betyde besparelser på 19,7 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 37 mio. kr. i Det betyder, at en række områder bliver ramt. Det gælder bl.a. den fagdelte undervisning, den understøttende undervisning, to-sprogsundervisningen og pædagoger i skoledelen. Egne digitale enheder Besparelserne er med til at dække den generelle rammereduktion, men bidrager også til, at der er områder, hvor der sker tilførsel af midler. Bl.a. er der skabt råderum til, at Skoleudvalgets mål om, at alle elever i 0. til 7. klasse har deres egen digitale enhed, vil være opnået i Midler til EGU og flygtningeelever Der tilføres midler til Erhvervsgrunduddannelserne (EGU), der er en uddannelse målrettet unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at begynde på en ordinær ungdomsuddannelse, ligesom der tilføres midler til at sikre undervisningen for de flygtningeelever, der kommer til kommunen. Visitation til specialundervisning Skoleudvalget oplever i øjeblikket et stigende antal visitationer til specialundervisning. Det er tidligere besluttet, at finansieringen af de ekstra pladser skal ske af de midler, som skolerne har fået tilført til inklusion. Budgetforslaget giver mulighed for at tilføre midler til området, så ikke hele finansieringen sker via inklusionsmidlerne. Endelig har Skoleudvalget anvendt en del af sin serviceramme til at sikre, at de overskud, som skolerne har videreført mellem årene, kan blive frigivet til skolerne. 7/11

8 Anlæg På anlægsbudgettet bliver der mulighed for at videreføre udviklings- og investeringsplanen, som Skoleudvalget har som mål for investeringerne i udvikling og renovering af skolerne. Det drejer sig i første række om renoveringer af faglokaler og i energibesparende foranstaltninger. Der bliver også plads til at gennemgå læringsmiljøet på hele skoler. I øjeblikket arbejdes der med Nøvling skole og V. Mariendal skole, og de næste der sættes i gang, og som er på budgettet, er Langholt skole, Kærbyskolen, Vodskov skole og Gl. Lindholm skole. Løvvangsskolen Der er i budgettet taget højde for, at Løvvangskolen foreslås nedlagt, så der skal bruges midler til at rive skolen ned og til at bygge nye lokaler til centerklasserne, hvor der forventes en flytning til V. Mariendal skole. Som en del af Skoleudvalgets driftsbudget er der reserveret 7 mio. kr. i 3 år til investeringer i Løvvangsområdet. Anvendelsen af disse skal senere drøftes i byrådet. Desuden er der i 2019 og 2020 afsat midler til projektering af et ambitiøst skolebyggeri. Byggeriet skal spille sammen med byrådets planer for Stigsborgområdet og nye tanker om et maritim skoletjeneste tilbud på havnen. Sundheds- og Kulturudvalget Sundheds- og Kulturudvalget driftsramme reduceres med 15,1 mio. kr., hvoraf 13,0 mio. finansieres af merindtægter fra kollektiv trafik. Den resterende reduktion og tiltagene nedenfor finansieres ved at realisere et besparelseskatalog på 1 % af forvaltningens serviceudgifter. Der forudsættes tilført budgetmidler til Ungdomslegene i Det drejer sig om 0,3 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i Sundhed Der afsættes midler til at finansiere den kommende regionale aftale med Praktiserende Lægers Organisation om sygebesøg og samtaleterapi, som kommunerne er forpligtede til at indgå. Eventuelt merforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er aftalt finansieret centralt ved midtvejsreguleringen i Der realiseres en besparelse på 0,55 mio. kr. på sundhedsområdet. Kultur og Biblioteker Platform 4 støttes med 0,5 mio. kr. med forbehold for Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse af samarbejdsaftale. Støtte skal sikre den grundlæggende drift og grundlaget for Platformens fremtidige aktiviteter. Aalborg Bibliotekernes økonomiske ramme tilføres 0,2 mio. kr. som delvis dækning af faldende indtægter. 8/11

9 Aalborg Stadsarkivs økonomiske ramme tilføjes 0,089 mio. kr. til delvis dækning af udgifter til igangsat bogprojekt om Aalborgs historie. Der realiseres en besparelse på 0,975 mio. kr. på kulturområdet og 1,015 mio. kr. på biblioteksområdet. Fritidsområdet Fritidsområdets økonomiske ramme tilføres 0,2 mio. kr. til delvis dækning af udgifter udskudt til Der realiseres en besparelse på 1,55 mio. kr. på fritidsområdet. Drift i øvrigt Der realiseres en besparelse på 1,9 mio. kr. på kollektiv trafik og en besparelse på det administrative område på 0,45 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. til Kvarterværkstedet pga. bortfald af ekstern finansiering. Dermed vil Kvarterværkstedet kunne fortsætte det nuværende aktivitetsniveau med initiativer og projekter i Aalborg Øst. Anlæg Sundheds- og Kulturudvalgets anlægsramme i 2017 løftes med 4,5 mio. kr. Aalborghus Slot Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. i 2018 til projektmodning omkring Aalborghus Slot. Aalborg Kommune er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, at Aalborghus Slot via fondsmidler mv. omdannes til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Historiske Museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Der er tale om et komplekst og stort projekt, hvorfor midlerne afsættes til projektmodning, herunder midlertidig ansættelse af en projektchef. Ny skøjtebane Der afsættes 3,5 mio. kr. til ny skøjtebane. Banen har været opstillet på C.W. Obels Plads siden 1999 og bør udskiftes, da anlægget er nedslidt. Der skal besluttes en endelig placering og indretning af pladsen, hvilket vil foregå i en tæt dialog med By- og Landskabsforvaltningen. Fjellerad Hallen Der afsættes 1,66 mio. kr. fra byfornyelse i mindre landsbyer til overtagelse af Fjellerad Hallen, hvilket vil sikre hallens fremtidige eksistens, da driften ikke kan fortsættes på det nuværende grundlag. Sundhedshus i landdistrikterne Aalborg Kommune ønsker at ansøge den kommende nationale pulje på området. Når de konkrete rammer for puljen er udmeldt, skal Aalborg Kommunes medfinansiering drøftes og besluttes. 9/11

10 Øvrige projekter Sundheds- og Kulturudvalget har desuden afsat 0,6 mio. kr. fra puljen Rum og Rammer til ny sal i Det Hem lige Teater, idet det forventes, at der også søges fondsmidler til projektet. Der er interesse for projektet om omdannelse af Vestbjerg Hallen og nyt projekt om Gateway til Lundby Bakker. Projekterne skal drøftes med de involverede parter, borgerne og By- og Landskabsforvaltningen. Miljø- og Energiudvalget Grøn omstilling I Miljø- og Energiforvaltningen arbejdes der frem mod den grønne omstilling, sikring af rent drikkevand for kommende generationer, strategier for en bæredygtig fremtid og meget mere, der vedrører vores miljø og ressourcer fremover. Der er afsat midler frem til og med 2019 til Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune. Centeret har stor fokus på øget dialog og deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem forskellige projekter. Også i 2017 vil der i Miljø være fokus på at levere en høj kvalitet i miljøreguleringen af virksomhederne og landbruget med særlig fokus på at fremme en grøn omstilling. Virksomheder og landbrug vil derfor også i 2017 opleve tilbud om medlemskab af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og vil ligeledes opleve én indgang i forbindelse med ansøgninger om myndighedstilladelser. Affaldshåndtering Som en del af fremtidens affaldshåndtering vil der fra 2017 blive etableret nedgravede affaldscontainere i Aalborg og Nørresundby midtby, Øgadekvarteret samt Vestbyen. Omkostningerne til etableringen, de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 2017 og fremover. Nedlæggelse af brandhaner Der er afsat budgetmidler til at påbegynde arbejdet med at nedlægge brandhaner, der ikke længere er i brug, da det stillestående vand i disse på sigt potentielt kan medføre forurening af vandværkernes ledningsnet. Bæredygtighedsstrategi På miljø- og energiområdet vil der fra 2017 være særlig fokus på implementering af den Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget af byrådet i efteråret Der er afsat midler hertil i årene Grundvand og spildevand I 2017 skal Aalborg Kommune have vedtaget indsatsplaner for de resterende områder, for at beskytte grundvandet. Som opfølgning på indsatsplanerne er Aalborg Kommune i gang med at gennemføre et jordfordelingsprojekt i Aalborg Sydøst. 10/11

11 I juni 2016 godkendte Aalborg Byråd Spildevandsplan Som opfølgning på denne igangsættes bl.a. en forundersøgelse af mulighederne for en forbedret rensning af spildevand i sommerhusområderne Storvorde Østre Enge, Skellet og Egense Skanse. Varmeplan I 2017 forventes arbejdet med Varmeplan 2030 afsluttet. Hermed foreligger et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion. Færdiggørelse af Varmeplan 2030 omfatter bl.a. udbredelse af resultaterne fra pilotprojektet Landsbyens Energi, der bliver afsluttet i 2016, til andre landsbyer uden kollektiv varmeforsyning i Aalborg Kommune. Miljøgodkendelser og vandindvindingstilladelser Med regeringens vedtagelse af Landbrugspakken blev det besluttet, at miljøreguleringen af landbruget skal ændres frem mod De forestående ændringer betyder, at der i 2017 forventes en reduktion i efterspørgslen på miljøgodkendelser fra landbruget. Dette sammenholdt med fald i sagsbehandlingstiden som følge af optimeringer i sagsgangene, betyder at der forventes en besparelse uden at serviceniveauet forringes. I 2017 vil der blive gennemført flere vandløbsforbedringsprojekter end noget tidligere år og rigtig mange vandværker vil i samarbejde med Miljø få deres vandindvindingstilladelser fornyet. 11/11