1.000 kr. Kval. Lån I alt

Transkript

1 Drift og Anlæg: kr. Kval. Lån Etablering af hundeskov i genbrugsskoven Offentlige toiletter - renovering m.m I alt = udgift, - = indtægt Etablering af hundeskov i genbrugsskoven: Resume: Der har blandt byens borgere og turister jævnligt været efterspurgt en hundeskov i Svendborg Kommune. Der har i en del år været løsgående hunde i Gammel Hestehave, men området er aldrig blevet udlagt som officiel hundeskov. Hunde skal føres i snor i skoven og løse hunde er til gene for vildtet og skovgæster. Vest for Genbrugsskoven ved Odensevej og Genbrugsstationen ligger et delvist beplantet areal, udlagt til rekreativt område. Arealet kan med fordel benyttes som hundeskov. Der er gode adgangsforhold til området og eventuelt kan de nærliggende regnvandsbassiner inddrages. Sagsfremstilling: Etablering af hundeskov i Gl. Hestehave ses som en konfliktfyldt model uden åbne græsarealer. Løsningen i Gl. Hestehave vil medføre en stærkt forringet synlighed til de mange gravhøje i Gl. Hestehave, der i forvejen er et populært besøgs mål og udpeget som kulturminde. Det giver konflikter mellem en hundeskov og formidlingsprojekterne i Gl. Hestehave. Etablering af en hundeskov ved Genbrugsskoven vil fra ibrugtagningen give hundeejerne mulighed for at lufte og træne deres hunde i flere naturtyper (skov/krat, åbne arealer og søer). Der er i denne løsning klare retningslinjer for både hundeejere og andre brugere på kommunens arealer. Etablering af en hundeskov ved Genbrugsskoven omfatter hegning af området, etablering af primitive stier, opsætning af skilte samt etablering af en p-plads med plads til ca. 20 biler. Påvirkning på andre områder:

2 Afledt drift: Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto Den samlede udgift er kr., hvoraf der er en egenfinansiering på kr.

3 Offentlige toiletter renovering m.m.: Resume: Miljø og Teknik har på baggrund en række klager fra brugere af de offentlige toiletter foretaget registrering af standarden på såvel rengøring som vedligeholdelse. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i alt 17 offentlige toiletter. Registreringen af toiletternes vedligeholdelse giver følgende billede: - toilet ved Lundeborg Strand bør af sikkerhedsmæssige årsager lukkes, nedrives og eventuelt erstattet af en ny toiletpavillon, da renoveringsomkostninger vurderes at udgøre ca kr. - Toiletterne ved Centrumpladsen, Dronningemaen og Torvet trænger til renovering af især sanitet og flisebelægninger, omkostningsniveau vurderes at udgøre ca kr. - Toiletter ved Lehnskov Strand, Vindeby Havn, Stokkebæk Strand, Skårupøre Strandvej og Christiansminde (Engen) trænger til middel renovering, omkostningsniveau vurderes at udgøre ca kr. - Øvrige toiletter trænger til mindre renovering og generel opfriskning, ca kr. - Samlet beregnet omkostningsniveau for udskiftning/renovering/opfriskning af kommunens 17 toiletter vurderes at udgøre ca kr. Det er endvidere ved registreringen konstateret, at rengøringsniveauet ikke er blevet udført i henhold til det krævede serviceniveau. For opfyldelse af det krævede serviceniveau er der fra administrationens side fulgt op i forhold til kommunens eksterne entreprenør på området. Påvirkning på andre områder: Afledt drift:

4 Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto

5 Natur og Klima: kr. Kval. Lån Revision af vandløbsregulativer Natur og Friluftsliv Behandling af Sørup Sø med aluminium og eventuelt biomanipulation I alt = udgift, - = indtægt Revision af vandløbsregulativer: Resume: Ved de sidste 2 års budgetforhandlinger havde Miljø og Teknik foreslået, at der blev afsat penge til revision af vandløbsregulativerne. Der er i perioden 2012 til 2015 afsat 1,0 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er overført til projektet Sørup Sø. Det er vurderet, at en revision af regulativerne vil koste cirka 4,0 mio. kr. Sagsfremstilling: Administrationen har i 2011 bedt Orbicon lave en beregning, der konkluderer, at en regulativrevision vil koste cirka 4,0 mio. kr. Der er flere grunde til, at det er nødvendigt at revidere regulativerne på nuværende tidspunkt. I Vandplanerne er der nogle indsatskrav der nødvendiggør en ændring af regulativerne (fjernelse af spærringer, ændret vedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger). Specielt den ændrede vedligeholdelse kræver en nøjere gennemgang, hvilket også er årsagen til at disse ændringer skal godkendes i Naturstyrelsen. I de fleste regulativer er det vedtaget, at regulativerne skal revideres hvert 10. år. Alle regulativer i Svendborg Kommune er mere end 10 år gamle, men det er blevet besluttet, at udsætte revisionen til Vandplanerne blev færdige. Når et regulativ er mere end 10 år gammelt, vil der oftest være sket en del ændringer dels i vandløbet og dels i oplandet til vandløbet. Der kan f.eks. være tildelt mere vand fra nyudstykninger, der kan være sket dræninger af nye områder og lignende. Dette kan bevirke at forudsætninger for regulativerne er ændret.

6 Flere steder i kommunen er der blevet lavet restaureringsprojekter. For nogle af projekternes vedkommende har man lavet et tillæg til det gældende regulativ og andre steder har man ikke, hvilket i princippet vil sige, at man i dag ikke har et gældende regulativ på afgrænsede strækninger. De eksisterende regulativer er udarbejdet af de 3 gamle kommuner samt Fyns Amt. Regulativerne er således ikke ensrettede, og der gælder derfor ikke de samme vilkår for alle lodsejere i kommunen. En sidegevinst ved en revision vil desuden være, at det letter administrationen af vandløbene. Påvirkning på andre områder: Afledt drift: Ingen Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto Der er i det nuværende budget afsat 1,0 mio. kr. til vandløbsregulativer, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført til projektet Sørup Sø. Der mangler således 3,2 mio. kr. af de 4,0 mio. kr. der er nødvendige for en revidering. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,8 mio. kr. ekstra pr. år til revision af vandløbsregulativerne i perioden

7 Natur og Friluftsliv: Resume: Et af kommunens største aktiver er vores natur og landskaber. Det tiltrækker både nye borgere, turister og er med til at give os et sundere og rigere liv. Ved at styrke indsatsen for Natur og Friluftsliv styrkes mulighederne også for vækst i turisterhvervet. Sagsfremstilling: En bærende tanke i planen for Natur og Friluftsliv er, at natur og friluftsliv kan løfte hinanden gennem en balanceret indsats, hvor vi sikrer, at der er spændende natur at opleve, og at oplevelsen gøres tilgængelig ved forbedret adgang, faciliteter og formidling. Hertil kommer, at vi skaber historien om oplevelsen gennem branding og markedsføring og herved styrker oplevelsesøkonomien. Planen for Natur og Friluftsliv, har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan for med konkrete indsatser, der ligger ud over de lovfæstede vand- og Natura 2000-indsatser. Som led i vand- og Natura 2000-planerne skal kommunen iværksætte mange indsatser de kommende år. Indsatsen for vandmiljøet dækker hele kommunen, mens Natura indsatsen er begrænset til Natura 2000-områderne, der kun udgør 4,5 % af kommunens landareal. Jævnfører Strategi Svendborg Kommune -12 ønsker Byrådet at pleje og udvikle naturen i hele kommunen, og at de store investeringer i vand og natur også skal komme borgerne til gode i form af flere rekreative muligheder. I forbindelse med workshop forud for udarbejdelse af Strategi -12 og workshop om naturen i Svendborg Kommune er fremkommet mange borgerønsker om udvikling af friluftslivets muligheder. I forlængelse af udnævnelsen som årets Friluftskommune 2012 har kommunen sat en række friluftsaktiviteter og -projekter i gang. Handleplanen i Natur og Friluftsliv understøtter disse borgerønsker og viderefører det arbejde, som kommunen har sat i gang i forbindelse med Friluftskommunen - samtidig med, at naturen udbygges med større og flere borger-rettede projekter (aktivt medborgerskab). Med det nuværende budget er der til og med 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt til naturudvikling uden for Natura 2000-områderne samt til friluftsliv i det hele taget, og 0,6 mio. kr. årligt til gennemførelse af de lovfæstede kommunale Natura 2000-indsatser. Takten i gennemførelsen af Natur og Friluftsliv afhænger af kommunens økonomi, muligheder for eksterne midler og frivillige indsatser fra borgere og foreninger. Påvirkning på andre områder:

8 En styrket indsats på Natur- og friluftsområdet forventes at have en gavnlig effekt på Sundheds- og Forebyggelsesområdet. Afledt drift: På baggrund af erfaringer fra Friluftskommuneåret vurderes det, at der er behov for et ekstra årsværk til at løfte de opgaver der er forbundet med Natur og Friluftsliv på 0,5 mio. kr. samt et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til blandt andet formidling, herunder guidede ture og koordinering af frivillige initiativer samt udvikling af information via elektroniske medier. Erfaringen viser, at det kræver mange forhandlinger med lodsejerne at få tilslutning til samlede stiforløb, idet grundlaget for sagsbehandlingen er frivillighed. Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto Indenfor udvalgets eksisterende økonomiske ramme er der ikke frie midler til en styrket indsats for naturudvikling og friluftsliv. Det foreslås afsat yderligere midler til Natur og Friluftsliv : 0,5 mio. kr. årligt til anlæg i 2014 og 2015, og 0,8 mio. kr. fra 2016 og fremefter samt, 0,65 mio. kr. årligt til afledt drift I forbindelse med frigivelse af anlægsbudgettet de enkelte år vil den endelige prioritering af tiltag for natur og friluftsliv blive forelagt.

9 Behandling af Sørup Sø med aluminium og eventuelt biomanipulation: Resume: I henhold til de statslige vandplaner skal Svendborg Kommune restaurere Sørup Sø for at sikre et rent miljø i søen inden udgangen af forslår endvidere, at statens krav om en aluminiumsbehandling suppleres med en ekstra og frivillig biomanipulation, som skal sikre en fremtidig fastholdelse af søens rene tilstand. Sagsfremstilling: I henhold til de statslige vandplaner er kommunerne i Danmark ansvarlige for at restaurere i alt 18 danske søer, så de er rene inden udgangen af besluttede på sit møde den 12. august 2013 at indstille, at der skal gennemføres en restaurering af Sørup Sø med aluminiumsbehandling i Detaljeret information om projektet fremgår af dagsordenspunktet. Udvalget foreslår yderligere, at der også gennemføres en biomanipulation (opfiskning af skaller og brasen). Denne indsats, som er frivillig for kommunen, skal sikre, at aluminiumsbehandlingen holder på længere sigt. Syddansk Universitet har tilbudt at gennemføre overvågningen af Sørup Sø, hvis restaureringen suppleres med biomanipulation. Her spares udgifterne til overvågning. Lystfiskere har vist interesse for at løfte opgaven med biomanipulation på frivillig basis, såfremt at de har resurserne til det. Foretages den supplerende biomanipulation har Syddansk Universitet tilbudt at gennemføre (og afholde udgifter til) den efterfølgende overvågning. I forbindelse med gennemførelsen af statens vandplaner kompenseres Svendborg Kommune i et vist omfang via DUT-midler. DUT-midlerne skal dække forundersøgelser, indsats og efterfølgende overvågning, samt administration og myndighedsbehandling. Andelen til sørestaurering udgør ca. 0,185 mio. kr. fordelt over tre år. Beløbet indgår i gennemførelsen af de statslige vandplaner generelt. Der er ikke afsat anlægsmidler til projektgennemførelse. Påvirkning på andre områder: Afledt drift:

10 Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Faseopdelt. Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto Udgiften til aluminiumsbehandling anslås at ville beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Ved at lystfiskerne løfter opgaven med biomanipulation vil denne del kunne gøres ca. 0,075 mio. kr. Skulle det vise sig, at lystfiskerne alligevel ikke har resurser til opgaven, kan en rådgiver gennemføre indsatsen for ca. 0,3 mio. kr. indstiller, at biomanipulationen gennemføres via en frivillig indsats.

11 Erhvervskontakten: kr. Kval. Lån Bevaringsfond for bygninger og gadebilleder I alt = udgift, - = indtægt Bevaringsfond for bygninger og gadebilleder: Resume: Bevaringsfondens formål skal være at medvirke til bevaringen eller genskabelsen af bevaringsværdige bygninger og gadebilleder, herunder til bevarelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde huse og miljøer og andre kulturværdier overalt i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune, By- og Land Sydfyn og Svendborg Museum har drøftet muligheden for at oprette en bevaringsfond i Svendborg Kommune. Fondens formål skal være at medvirke til bevaringen eller genskabelsen af bevaringsværdige bygninger og gadebilleder, herunder til bevarelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde huse og miljøer og andre kulturværdier overalt i Svendborg Kommune. Fonden kan endvidere yde støtte til information om bevaring af bygninger og bymiljøer. Fonden skal ikke yde støtte til projekter, som varetages af Bygningsforbedringsudvalget. Bygningsforbedringsudvalget midler er via lovgivningen øremærket til bevaringsværdige boliger, mens bevaringsfonden kan støtte mere bredt. Eksempelvis kunne fonden have støttet renoveringen af udendørsscenen ved Rottefælden eller Vejerboden på Svendborg Havn. Fonden kan ligeledes støtte ældre erhvervsbygninger, driftsbygninger til gårde og lignende altså bygninger og anlæg, der anvendes til andre formål end bolig. Det er tanken, at fonden skal være med til at fortælle den gode historie omkring de mange bevaringsværdige aktiver, der findes i Svendborg Kommune, både ved at tildele økonomisk støtte til konkrete projekter, men også ved at informere om bevaring af bygninger og bymiljøer. Fonden er tænkt som en beredskabsfond der skal kunne arbejde hurtigt og smidigt sammen med bygherre om en bevarende indsats, der hvor det ønskes.

12 Økonomi (udvidelse / ændring i forhold til anlægsrammen): Budget kr Efter Anlægsudgift: Projektering - Udførelse Afslutning Finansiering Afledt drift Netto Der bør tages afsæt i en grundkapital på 0,25 mio. kr. til oprettelse af fonden. Grundkapitalen tilvejebringes ved kontant indskud fra hhv. Svendborg Kommune på 0,125 mio. kr. og By- og Land Sydfyn på 0,125 mio. kr. Fondens grundkapital må ikke anvendes. Fonden vil alene kunne anvende dens indtægter, herunder rentetilskrivning af grundkapitalen. Svendborg Kommune skal herudover yde et årligt driftstilskud på 0,25 mio. kr. til fonden, medmindre andet vedtages ved det årlige kommunale budget. Til orientering kan det oplyses, at det ikke er muligt at omfordele nogle af de midler som, Svendborg Kommune har sat af til Bygningsforbedringsudvalget, da anlægsbudgettet til bygningsforbedring indgår i lånerammen, og derfor ikke kan indgå som finansiering til andre projekter. At kommunen er tilskudsyder forhindrer ikke fonden i at søge og modtage bidrag fra andre private eller offentlige aktører. Hvis kommunen ikke bidrager økonomisk er det derimod arbejdsgruppens vurdering, at fonden ikke bliver en realitet.