Udvalget for. skoler og børn

Transkript

1 Udvalget for skoler og børn

2

3 i hele kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO Folkeskolen mm Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Borgerservice i alt Dagtilbud & Skole B2017 BO2018 BO2019 BO Folkeskolen mm Folkeskoler Pædagog psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter og videreuddannelser i folkeskolen Bidrag til statslige/private skoler Efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bistand for børn i førskolealderen Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd. for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Central refusionsordning Indtægt fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Daginstitutioner Tilskud til puljeordn, klubber mv

4

5 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Særlige dagtilbud og klubber Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Dagtilbud & Skole i alt Sundhed & Familie B2017 BO2018 BO2019 BO Folkeskolen mm Pædagogisk psykologisk rådgivning Central refusionsordning Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn/ unge m. særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sundhed & Familie i alt Udvalget for skoler og børn i alt

6 Dagtilbud & Skole Undervisningsområdet omfatter bl.a. folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og - klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er skolefritidsordninger ved alle 14 folkeskoler i kommunen. I lyset af den forventede elevtalsudvikling og kommunens økonomiske situation blev der i 2015 helhedsplanen for Vejen Kommunes skolevæsen justeret så den nu gælder for Helhedsplanen bygger på en række objektive kriterier, herunder at der skal være det fornødne grundlag for en høj faglighed i indskolingen, mellemtrinet samt udskolingen i folkeskolen. I Vejen Kommune er der 14 folkeskoler, 10. klasse er samlet i et tilbud i Vejen, og eleverne i udskolingen er samlet på 7 skoler. Der er 6 børnecentre, og der arbejdes videre med etablering af børnecentre Folkeskoler Generelt Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcetildelingsmodel, der beregner en timetildeling til undervisning, samt beregner tildelingen til den øvrige drift. Hertil kommer fællesudgifter samt betalinger og indtægter fra andre kommuner. Området er omfattet af den centrale barselspulje under økonomiudvalget. Ligeledes er der under området afsat budget til længerevarende sygdom, som beregnes på baggrund af den totale lønsum fratrukket dagpengerefusionen. Timetildelingen til undervisning har til formål at sikre ensartet ressourcetildeling til kommunens skoler. Hovedtrækket i timetildelingen er, at skolerne tildeles minimumstimetallet for alle klassetrin. Tildelingen er elevbaseret. Derudover er der understøttende undervisning. Skolernes budget er baseret på elev- og klassetal pr. 5/ for skoleåret 2016/17 samt på forventninger til skoleåret 2017/18. I skoleåret 2016/17 er der på kommunens 14 skoler elever fordelt på 228 klasser, og i skoleåret 2017/18 forventes der elever fordelt på 227 klasser. Ud over timetildelingen til almenundervisning og almindelig specialundervisning, omfatter budgettet en tildeling til elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt vidtgående specialundervisning ved Østerbyskolens specialundervisningscenter og elever indenfor autismespektret, elever med socio-emotionelle vanskeligheder samt elever med ADHD ved Højmarkskolens specialundervisningscenter. Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet Den enkelte skoles budget fastsættes ud fra en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen bygger på en række principper: Lønbudget til undervisningspersonale Skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Skolernes lønsum til undervisnings- og pædagogisk personale omregnes til budgetbeløb ved at sammenholde antallet af stillinger med en gennemsnitsløn for undervisningspersonalet. Gennemsnitslønnen til undervisningspersonale er beregnet til kr. Hertil kommer dækning af 6. ferieuge samt en vikardækning, der udgør 4 %. Løn til skoleleder og viceskoleleder og afdelingsledelse er budgetlagt med den faktiske løn.

7 Løn til administrativt personale Lønsummen til administrativt personale fastsættes ud fra antallet af undervisningspersonalestillinger. Hver undervisningspersonalestilling udløser 41,1 årstimer til administrativt personale. Lønbudgettet fremkommer ved at sammenholde normeringen med den faktiske årsløn. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Løn til teknisk serviceleder Lønsummen til teknisk serviceleder fastsættes ud fra antallet af m 2 på skolerne. Hver m 2 udløser 0,29 årstimer til teknisk serviceledelse. Ved budgetlægningen sammenholdes de tildelte timer med den faktiske årsløn. De enkelte skoler tildeles derudover budgetmidler til varetagelse af åbne- og lukkefunktionen på skolerne. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Rengøring Rengøringen udføres efter kontrakt af et rengøringsfirma. Der budgetteres i henhold til de indgåede kontrakter. Løbende vedligeholdelse Til bygningsvedligeholdelse er der af Bygningsservice & Beredskab fastsat et beløb for den enkelte skole baseret på forskellige parametre, blandt andet bygning, alder og nuværende stand. Bygningsservice varetager planlagte vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Skolernes budget til løbende vedligeholdelse udgør 10 % af det afsatte beløb til planlagt vedligeholdelse. Bygningsafhængige udgifter el, vand, varme skatter og afgifter Skolernes budget er fastsat ud fra de faktisk forventede udgifter. Dog er budgettet til bygningsenergi fastsat fra Bygningsservice & Beredskab. Budgetterne til bygningsenergi indgår i skolernes ramme. Driftsudgifter administration ekskl. løn Der er indregnet 324 kr. pr. elev. Driftsudgifter inventar/elevaktiviteter/uv.midler Der er indregnet kr. pr. elev. Driftsudgifter skolebestyrelse Der er indregnet kr. pr. skole. Driftsudgifter øvrige udgifter Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, time-dagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes kr. pr. normeret stilling Fællesudgifter og -indtægter På fællesområdet er der afsat budget til en række udgifter og indtægter, der budgetteres fælles for folkeskoleområdet. Der er bl.a. afsat en pulje til længerevarende sygdom og budget til vedligeholdelse af grønne arealer på skolerne, som budgetomplaceres til skolerne i starten af året. Derudover er der afsat et budget til huslejeudgifter vedr. SFO er. Der er afsat budget til styrkelse af IT-indsatsen samt forskellige puljer, der administreres af dagtilbuds- og skoleafdelingen og uddeles til skolerne efter behov. Det drejer sig fortrinsvis om indsats i forhold til tosprogede elever og elever, der modtager specialundervisning. Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam. Udviklingsteamet består pr. 1. august 2016 af 3,2 fagkonsulentstillinger. Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2017 ca. 1,76 mio. kr. Der er endvidere afsat netto 6,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Der er i beløbet taget udgangspunkt i samme niveau som i regnskab 2015.

8 Der er desuden afsat ca kr. til syge- og hjemmeundervisning. Budgettet dækker dels de forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning, hospitalsundervisning og dels konsultative ydelser til blinde og svagtseende børn og unge. Der er fortrinsvis tale om ydelser, som kommunen køber hos andre kommuner og hos regionerne. Der er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 afsat en pulje på kr. til vikardækning i forbindelse med efteruddannelse af lærerne Skolerne I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole, ud fra elevtallet pr. 5/ Elev- og klassetal i budget 2017: Sted Skole Antal elever Klasser 2016/ / / / 2018 Undervis ningspersonal e Budget 2017 Øvrigt person ale Budget 2017 Budget til løn i kr Andst Børnecenter ,64 1, Askov Malt Skole ,18 1, Brørupskolen ,06 3, Bække Skole ,60 1, Føvling Børnecenter ,90 0, Gesten Børnecenter ,89 1, Grønvangsskol en ,71 3, kl. center ,18 0, Højmarkskole n ,62 2, Jels Skole ,77 1, Holmeåskolen ,16 0, Lintrup Børnecenter ,94 1, Rødding Skole ,13 2, Skodborg Børnecenter ,93 1, Østerbyskolen ,47 2, Glejbjerg Skole- og Børnecenter ,23 1, I alt ,41 28, Pædagogisk servicecenter og pædagogisk IT Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 6,43 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 0,4 fuldtidsstilling.

9 Tale- og høreundervisning Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning og udgør 2,67 mio. kr. Der er budgetteret med en personalenormering på 4,5 fuldtidsstillinger. Heraf er 0,5 fuldtidsstilling specifikt afsat som følge af dagtilbudslovens krav om sprogvurdering, opfølgning og øget pædagogisk indsats i forhold til alle 3-årige Skolefritidsordninger Generelt Alle skoler har en skolefritidsordning, således at eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har et pasningstilbud før og efter skoletid. Der er børnecentre i Andst, Lintrup, Glejbjerg, Gesten, Føvling og Skodborg som omfatter såvel børnehavebørn som SFO børn. Der er budgetteret med, at SFO erne er åbne 11 måneder om året, og at der etableres en tilkøbsordning i sommerferien, hvor SFO erne ellers er lukkede. Der er førskolegrupper fra 1. april 30. juni ved de fleste folkeskoler. Førskolen er erstattet af rullende indskrivning i 0.-klasse i Lintrup, Askov-Malt, Østerby og på Grønvangskolen. Førskoletilbuddet er tilknyttet den enkelte skole og SFO, og placeres organisatorisk under Dagtilbud & Skoler. Alle, der er indskrevet til 0.-klasse, kan optages i førskoletilbuddet. Børn indskrevet i en 0.-klasse kan ikke benytte et dagtilbud, bortset fra elever indskrevet på en friskole samt børn visiteret til en specialklasse. SFO ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i Lønbudgettet justeres løbende ud fra de faktisk indskrevne børn. Der er dog for hver enkelt SFO fastlagt en garantitildeling, som svarer til minimum 90 % af det forventede børnetal og en grundtildeling for de små SFO-enheder (under 30 børn). Lønsummen er i øvrigt baseret på, at personalet sammensættes af 70 % pædagogisk personale og 30 % pædagogmedhjælpere. Udover selve tildelingen til SFO erne omfatter budgettet også en tildeling til SFO-tilbud på specialundervisningscentrene ved henholdsvis Østerby- og Højmarkskolen. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder tildeles dobbelt normering. Der er indregnet finansiering af halvdelen af den 6. ferieuge under lønninger. Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. Ligeledes er som følge af folkeskolereformen udvidede SFO-ordninger på skolerne for eleverne fra klasse Fællesudgifter og -indtægter Under fællesområdet er der bl.a. budget til følgende: Søskenderabat Økonomisk friplads Pædagogiske fripladser Mellemkommunale betalinger Pulje til vikardækning vedr. personalets længerevarende sygdomsperioder Sommerferiepasning Fordelingspulje til udplacering vedr. lønbudget efter faktiske antal børn Elever (pædagogisk assistent uddannelse)

10 SFO er Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2017 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole. Skolefrit idsordni ng Gennemsnitlig forventet antal børn Udvidet Heraf skolefritidsordning spec. børn Førskoleordning Fuldtidsst illinger Sted Skole Andst Børnecenter , Askov-Malt Skole , Brørupskolen , Bække Skole , Føvling Børnecenter , Gesten Børnecenter , Grønvangskolen , Højmarkskolen , Jels Skole , Holmeåskolen , Skodborg Børnecenter , Østerbyskolen , Glejbjerg Børne- og Skolecenter , Specialundervisningsce nter v/østerbyskolen , Lintrup Børnecenter , Rødding Skole , Specialundervisningsce nter v/højmarkskolen ,04 I alt , Befordring af elever i grundskolen Udgifterne til befordring af elever i grundskolen udgør i Budget ,46 mio. kr. Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet dækker: Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik) Befordring til idrætshaller, svømmehal m.v. Herunder midler til svømmebus. Befordring i forbindelse med den åbne skole Under området budgetteres der ligeledes med udgifter til befordring på Assersbølgaard som udgør Specialundervisning i regionale tilbud Der er afsat et budget på kr. på området. Budgettet omfatter køb af pladser på regionale institutioner Kommunale specialskoler For elever med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder samt elever med mere vidtgående problemstillinger er der etableret særlige undervisningstilbud. Kostskolen Assersbølgård budgetteres også på området. Kostskolen Assersbølgård er en specialskole for unge, som har generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen omfatter klassetrin samt et undervisningsforløb for børn og unge med særlige behov (STU).

11 Skoleåret omfatter 200 skoledage, og eleverne tilbydes undervisning i 28 lektioner pr. uge. Der er budgetteret med i alt 26 undervisningsforløb og 21 botilbudspladser. Konteringen af indtægterne til Assersbølgård fordeles efter konteringsreglerne, hvilket betyder, at indtægterne konteres under STU-området Bidrag til statslige/private skoler Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 18 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 491 elever i grundskolen samt 164 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis kr. og kr. Det budgetterede elevtal er baseret på et gennemsnit af antal elever for de sidste 3 år Bidrag til efterskoler Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 13,74 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 399 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på kr. pr. elev. Det budgetterede elevtal er baseret på et gennemsnit af antal elever for de sidste 3 år Ungdommens Uddannelsesvejledning Det samlede budget udgør 4,3 mio. kr. i UU-vejledningen varetages af UU Vejen Specialpædagogisk bistand til voksne Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør kr. Budgettet er baseret på, at der er 3 helårpersoner, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentrene i Vejle og Esbjerg samt på VUC Sønderjylland Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er afsat en pulje på 5,91 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre m.v. Puljen administreres af Udvikling & Erhverv Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. ordinær elev på produktionsskoler. Budgettet udgør 3,62 mio. kr. og er baseret på 25 årselever under 18 år og 45 årselever over 18 år EGU/erhvervsgrunduddannelser Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derfor tilrettelægges i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner erhvervsgrunduddannelse for unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. I den forbindelse udbetales en skoleydelse og betaling for undervisning. Budgettet udgør kr.

12 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. I budgettet er der i 2017 afsat 6,13 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på samme udgiftsniveau som Hertil kommer indtægter på 3,29 mio. kr. i mellemkommunale betalinger. Der er således samlet afsat 3,84 mio. kr. på området. Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsudgifter i forbindelse med et STU-tilbud. Indtægterne vedrørende salg af STU-tilbud på Assersbølgård konteres på området Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et fritidstilbud, primært for børn og unge i aldersgruppen årige. Det samlede budget til ungdomsskolevirksomhed udgør 10,86 mio. kr. Strukturen bygger på ungdomsskoleklubber som det bærende element og som indgangsportal til ungdomsskolens tilbud af undervisning og aktiviteter i øvrigt. Klubberne etableres i de fire nuværende centerbyer, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen, såvel geografisk som tidsmæssigt. Der er indarbejdet budget til satsning på fleksible projekter i forhold til udsatte og marginaliserede unge i samarbejde med SSP, familierådgivningen og skolerne. SSP-arbejdet er knyttet op på ungdomsskolen. Budgettet for området er fastsat som en ramme. Ungdomsskolen er beliggende i Basen. Budgettet til klubberne i ungdomsskolens regi er baseret på en model, der beregner lønsum ud fra det forventede antal børn. Til de forældrestyrede klubber afholdes inden for rammen et grundtilskud pr. klub samt et årligt tilskud pr. barn. Derudover kan der betales husleje for klubberne, ligeledes inden for rammen Dagtilbudsområdet: Byrådet vedtog på møde den 13. september 2016 en ny Helhedsplan for dagtilbudsområdet gældende for perioden Helhedsplanen beskriver den fremtidige struktur og organisering af Dagtilbuddet i Vejen Kommune, således at denne sikre fremtidens behov bedst muligt i forhold til: At fremme barnets muligheder i livet Sikre forældre fleksible muligheder for dagtilbud til deres børn En effektiv ressourceudnyttelse, i forhold til viden og økonomi Dagtilbud i Vejen Kommune består af: 3 institutioner/områder med i alt 18 huse 5 selvstændige børnecentre + 1 filialbørnecenter En central dagplejeenhed Et specialpædagogisk dagtilbud samt et team af ressourcepædagoger Der er børnecentre i Glejbjerg, Andst, Gesten, Føvling og Skodborg samt filialbørnecenter i Lintrup. Der er etableret integrerede dagtilbud (for børn i alderen 26 uger til skolestart) i: Galaksen i Rødding, Luna i Sdr. Hygum, Lindehuset i Øster Lindet, Spiloppen i Jels, Veerst-Bække, Regnbuen i Hovborg, Vorupparken i Vejen By, Børneborgen i Brørup samt Tumlehøj i Holsted.

13 Jf. Byrådets godkendte målsætninger for Dagtilbud er kerneopgaven, at Fremme barnets muligheder i livet. I praksis betyder dette, at vi i dagtilbuddet arbejder for, at understøtte og udvikle: Børnenes trivsel, sundhed, alsidige udvikling og læring En god og tryg opvækst, med mulighed for leg, fordybelse, nysgerrighed og forandringsparathed Børnenes robusthed, selvværd og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber, samt give børnene en forståelse for demokrati og kulturel integration Konsekvent fokus på forældre inddragelse og inkluderende børnefællesskaber Tæt dialog og relevant inddragelse af flerfaglige samarbejdspartnere omkring barnets trivsel, potentialer/ udfordringer samt udvikling og læring En stærk professionskultur, hvor medarbejdernes kompetencer udvikles og sættes i spil, på baggrund af systematisk refleksion og forskningsbaseret viden. Med afsæt i de politiske pejlemærker, prioriteres kvalitetsmidlerne fortsat til de særlige indsatser på følgende områder: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes robusthed og forandringsparathed Børns digitale kompetencer Den pædagogiske bevidsthed om det enkelte barns udvikling, herunder bevidst inddragelse af forældrene som samarbejdspartner Udvikling af motiverende læringsmiljøer, der understøtter den pædagogiske balance mellem voksenstyring af aktiviteter og udfordrende legemuligheder Udvidet åbningstid i dagtilbud Alle dagtilbud i Vejen Kommune har pr. 1. januar 2017 harmoniseret deres åbningstider til 52,75 time pr/uge fordelt på følgende tider: Mandag torsdag: kl , Fredag: kl Herudover tilbydes tilkøbsmoduler i 1 dagtilbud/hus i hver af byerne Holsted, Brørup, Rødding og Vejen: Morgenmodul: kl , Eftermiddagsmodul: , fredag til kl Dagtilbud - fælles formål Fællesudgifter og indtægter: Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne : Reduktion/omstilling: Her er afsat Vejen Kommunes andel af 500 mio. kr. puljen til forbedring af kvaliteten i dagtilbud jf. Økonomiaftalen for Oprindeligt er afsat brutto kr , hvoraf forældrebetalingen udgør kr I forbindelse med implementeringen af Helhedsplan skal en del af puljemidlerne, kr , udmøntes til udvidelse af den generelle og udvidede åbningstid (tilkøb) daginstitutionerne. Restpuljemidler, kr , vil blive konkret udmøntet i løbet af 2017 i henhold til den politiske beslutning om anvendelse af midlerne. Lønkompensation vedrørende langvarigt sygefravær: Til vikardækning under langvarigt sygefravær er budgetlagt midler til forløb udover de første 21 dages varighed. Heraf er 25 % indregnet i forældrebetaling og fordelt mellem dagpleje og daginstitutioner jfr. lønsum. Beløbet er afsat med baggrund i forbruget i Lønkompensation til personale med tilskud: Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat kr. til fuld dækning af lønudgiften til personale med tilskud (fleksjob m.fl.). Budgettet nedsættes i takt med, at der sker ophør af ansættelsesforhold. I alt budgetteres med tilskud til 3 personer.

14 Centralt placerede personaleudgifter vedrørende dagpasningsområdet: Løn m.v. fagpersonale: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Pædagogiske konsulenter 74,0 2,00 Elever: Der afsættes løn til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) i henhold til indgået aftale mellem Dagtilbud & Skoler og Social & Ældre om antal elever og økonomi. Budgettet er afsat som nettoudgift efter at institutionernes medfinansiering er fratrukket. Der er afsat nettobeløb til ca. 30 PAU-elever i budgetåret og i overslagsårene. Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger FOA (PMF) 5,5 0,140 Fællestillidsmand vedr. BUPL-området er p.t. afsat under 3.05 SFO-området (ansat her). Herudover er der afsat budgetmidler til øvrige personaleudgifter, uddannelse, tjenestekørsel m.v. Uddannelsesmidler: Som centrale kompetenceudviklingsmidler er afsat kr. Til lederuddannelse er afsat kr. Herudover er afsat kr. til ledere, der afslutter diplomuddannelse. Der er forudsat 3 forløb à kr. Øvrige personaleudgifter: Til øvrige personalerelaterede udgifter, herunder tjenestekørsel og diverse omstillings- /udviklingspuljer mv. er afsat kr. Mellemkommunale betalinger: Der er afsat budget vedrørende betaling til og fra kommuner svarende til følgende antal børn svarende til niveauet i 2016: Betaling til andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding kommune 2 9 Esbjerg 2 4 Haderslev 1 2 Billund 1 6 Vejle 2 Varde 1 1 I alt 7 23 Betaling fra andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding kommune 2 1 Esbjerg 3 2 Haderslev 3 14 Billund 1 1 Varde 2 Vejle 2 I alt Endvidere regnes med forældrebetaling vedrørende børn i fremmede kommuners dagtilbud svarende til niveauet i de forudgående år.

15 Sprogvurdering af børn i førskolealderen: Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og 2. Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget. Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud Søskenderabat (hele dagtilbudsområdet): Søskenderabat beregnes som en procentandel af den beregnede forældrebetaling i dagtilbuddene, og følger således denne i op- og nedadgående retning i forhold til antal børn og godkendte takster. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven): Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 26 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehaveklasse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til børnepasningen, dog max. 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen. Maksimale tilskudsstørrelser (tilskud i hele kr.) Tilskud pr. måned pr. barn Forventet antal børn Børn i alderen fra 26 uger til 2,9 år: fuldtidspasning Børn i alderen 2,9 til 5-årige: fuldtidspasning Tilskud til forældre til pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven): Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 26 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehave. Tilskuddet svarer til 50% af nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen. Tilskud pr. Forventet antal måned pr. barn børn Ledelse og administration: Administrativ bistand vedr. PAU-uddannelse mv. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Daginstitutioner m.fl. 10 0, Støttepædagogkorps (ressourcepædagoger): Fastansatte støttepædagoger: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Støttepædagoger, ca. 283 Ca. 7,7 Budget til fagpersonale består af et fremskrevet rammebudget, hvorfor ovenstående antal fuldtidsstillinger er et skøn. Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledelse 18,5 0,5 Herudover er der afsat kr. til tildeling af støttetimer i daginstitutioner, hvor institutionen selv ansætter personale og varetager opgaven. Til det faste personale er afsat midler til uddannelse og tjenestekørsel, ligesom der er afsat budgetmidler til aktiviteter for børnene.

16 Generelt om foranstående: Centralt placerede puljer: Udenfor budgettet til dagpasningsområdet er bl.a. afsat midler til følgende formål: Planlagt bygningsvedligehold (ca. 90 % af udgifterne) Minimum 80 % vikardækning i forbindelse med barselsfravær Personforsikringer (arbejdsskade/ansvar) Eventuelle puljer til lokal løndannelse. Der henvises til retningslinjer for tildeling og ansøgning vedrørende disse puljer. Forældrebetaling vedr. fællesudgifter og -indtægter: Der beregnes 25 % forældrebetaling af relevante og budgetlagte udgifter/indtægter på fællesområdet. Endvidere er indregnet områdets andele af ovenstående centralt placerede midler. Forældrebetalingen beregnes og fordeles i forhold til de enkelte tilbuds budgetlagte antal pladser. Kommunen anvender gennemsnitstakstberegningsprincippet Dagpleje Omfatter den kommunale dagpleje i hele kommunen, herunder dagplejere samt tilsynsførende Økonomiske og socialpædagogiske fripladser: Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling Kommunal dagpleje: Børnene optages fra ca. 26 uger efter fødslen og overgår normalt til daginstitutionstilbud, når de er 2 år og 9 måneder. Prognose for antal børn: Prognoseberegning: Antal 0 2-årige børn jf. prognosetal Prognosetal 0-2-årige x dækningsgrad 50,0 = passede børn Normeringsmæssige tillæg: - antal dobbelt-tællende 1) (særlig støtte) over 3-årige børn fra andre kommuner I alt antal børn Note 1: Dobbelt-tællende børn er støttekrævende børn hvor eksempelvis 1 barn tæller for 2 eller mere. Personalenormering dagplejetilsyn (ekskl. dagplejeleder se under Ledelse og adm.): Dagplejetilsynet normering jfr. tildeling Tildeling jfr. antal børn i dagplejen 8,5 9,0 9,0 9,0 Antal børn omfattet af frit valg 0,5 0,5 0,5 0,5 Medfinansiering administrativ stilling -0,5-0,5-0,5-0,5 Normering i alt herefter 8,5 9,0 9,0 9,0 Omregnet til ugentlige timer 314,5 333,0 333,0 333,0 Jf. råderumsforslag vedtaget af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen nedlægges souschefstillingen i dagplejen, og budgettet reduceres med kr. Personalenormering dagplejere: Beregnes ud fra at 1 dagplejer passer i gennemsnit 3,773 børn. Dagplejere jfr. ovenstående Tildeling jf. antal børn ans. i 48 timer pr. uge 179,0 181,0 184,0 183,0 Fælles tillidsrepræsentant 1,0 1,0 1,0 1,0

17 Gæsteplejehuset (Vejen) nb! ans. i 37 timer 4,0 4,0 4,0 4,0 Normering i alt herefter 184,0 186,0 189,0 188,0 Ledelse og administration: Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Dagplejeleder 37 1,0 Administrativ medarbejder 37 1,0 I alt ledelse og adm. 74 2,0 Under løn til øvrigt personale er afsat midler til udkørsel af dagplejernes udstyr, barnevogne, stole m.v. Under møder, rejser og repræsentation er afsat midler til lejeudgift til lokaler til afholdelse af dagplejernes stormøder og legestuer. Rammebeløb: Personale: Der afsættes kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personaleudgifter, (uddannelse, tjenestekørsel mv.), kontorhold/administration samt øvrige driftsomkostninger. Børn: Der afsættes kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter. Forældrebetaling: Baseret på en gennemsnitlig fuldtidstakst, som kan anvendes i op til 48 timer pr. uge. Beregnet som 25 % af tilhørende udgifter inkl. moms. Se taksttabel. I forældrebetalingen er indregnet tilhørende udgifter fra områdets fælles udgifter og indtægter, herunder bl.a. de centralt placerede puljer til langvarigt sygefravær, og de centralt placerede puljer på økonomiudvalgets område, herunder kompensation fra barselspuljen, personaleforsikringer mv Gæsteplejehuset Vorupvænget 4, Vejen: Løn mv. er afsat under løn til dagplejere. Ordningen kan modtage op til 15 børn ad gangen. Der er afsat budgetmidler til børnerelaterede konti, inventar og bygningsdrift. Udgifter til bygningsdrift er indregnet i forældrebetalingen Daginstitutioner indtil skolestart (børnehaver og flex-institutioner): Helhedsplan blev godkendt i Byrådet I forlængelse her er der blevet indarbejdet en reduktion af budgettet på nettto kr. Reduktionen omhandler bl.a. samling af institutionerne i 3 områder, ændret ledelsesstruktur, samt etablering af flere vuggestuepladser. Endvidere skal der implementeres en ny tildelingsmodel til området Fælles udgifter og indtægter: Budgetreguleringskonti: Da institutionerne, på stednummerniveau, er budgetlagt med 95% af tildelingen til fagpersonale og rammebeløb mv., afsættes de resterende 5% til reguleringer i løbet af året i forhold til faktiske antal børn. De 5% udmøntes vedr. opgørelsen af august børnetal. Prognoseregulering (demografisk udvikling i daginstitutioner): Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose (Pro-plan) for budgetperioden. Der er indregnet forholdsvis store reduktionsbeløb, som fortrinsvis skyldes mindre årgange, der skal passes fremover. Der er således for aldersgrupperne 0-6-årige i daginstitutionerne regnet med følgende budgetvirkninger vedrørende budgetåret og overslagsårene. Budgetvirkningen af den demografiske udvikling (beløb opgivet i hele kr.): År B2017 BO2018 BO2019 BO2020 Beløb (hele 1.000) Antal børn

18 Økonomiske og socialpædagogiske fripladser budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling. Helhedsplan afvigelser: På kontoen er placeret budgetmidler til flere vuggestuepladser, kr , samt de afvigelser der er opstået i forbindelse med de konkrete beregninger i den nye tildelingsmodel og de beregningsforudsætninger der ligger til grund for forslagene i Helhedsplan Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner: I finansloven for 2015 blev aftalt, at kommunerne ved ansøgning forpligter sig til at anvende puljemidler til ansættelse af mere pædagogisk personale indenfor dagtilbudsområdet. Puljemidlerne blev afsat foreløbig i 2015 og Fra og med B2017 indregnes midlerne, kr , i kommunernes bloktilskud. Udgiften indregnes i forældrebetalingen. Budlægningen på stednummerniveau: I forbindelse med implementeringen af Helhedsplan er tidligere områdeenheder samlet til 3 områder. Oversigt over institutioner og antal børn Områder: Område 1 (7 enheder): Børneborgen, Vestervang, Æblehaven (Brørup-inst.), Regnbuen (Hovborg), Lindknud bhv., Tumlehøj (Holsted) og Veerst-Bække bhv. (Møllebo og Bulderbo) Område 2 (6 enheder): Spiloppen (Jels), Lindehuset (Ø. Lindet), Galaksen (Rødding), Luna (Sdr. Hygum), Egebo (Vejen/Askov) og Askov bhv. Område 3 (4 enheder): Billingland, Bakkegården, Kildevænget og Vorupparken (Vejen-inst.) Børnehavebørn Vuggestuebørn Dagtilbud i børnecentre: (skole, SFO, dagtilbud): Lintrup 34 Skodborg 68 Glejbjerg 45 Andst 52 Føvling 42 Gesten 43 Antal børn i alt Antal børn opgjort efter forventet børnetal pr. april året før. Åbningstid: Den generelle åbningstid er i forbindelse med godkendelse af Helhedsplan ændret fra gennemsnitligt ca. 51,5 til 52,75 ugentlige åbningstimer, man-tors. kl. 06:15-17:00 og fredag kl. 06:15-16:00 Forældrene har herudover mulighed for tilkøb af udvidet åbningstid om morgenen, fra 05:30-06:15 og om eftermiddagen, man-tors. kl. 17:00-18:00, fredag kl. 16:00-17:00. Personaletildelingen Personaletimer ud fra følgende overordnede kriterier:

19 Ledelsestid: Til hvert af områderne tildeles 1 leder og 2 mellemledere. Børnecentrene tildeles uændret en grundtildeling på 650 årlige timer, samt en tildeling på 85 årlige timer pr. fuldtidsansat i institutionen. Grundtildeling til fagpersonale: Der afsættes den fulde tildeling til personale i 50 uger af året, mens der til feriepasningsugerne 29 og 30, afsættes 60% tildeling. I forhold til åbningstiden afsættes fuld tildeling for de første 50 ugentlige timer, fra 50-51,50 timer, afsættes 75% og fra 51,50-52,75 afsættes 50%. Der afsættes særskilt personaletildeling (pædagogtimer) i forhold til det antal børn der har valgt udvidet åbningstilbud. Der afsættes særskilte timer (pædagogtimer) i forbindelse med afskaffelse af lukkedagene Grundlovsdag og 24. december. Det forudsættes at tildelingen fordeler sig på 70% til uddannet personale og 30% til medhjælpere. Der tildeles 5% til vikardækning under kortvarig sygdom (første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv. Garantinormeringen træder i kraft hvis en institution har under 30 børnehavebørn og under 12 vuggestuepladser. Administration: Til administration tildeles hvert område 30 ugentlige timer. Til administration i børnecentrene 3 ugentlige timer til hver institution. Servicemedarbejdere: Områderne tildeles et fremskrevet budgetbeløb til vedligeholdelse af udenomsarealerne mv. Det forventes dog, at flere enheder overgår til aftale om helhedsdrift med Teknik & Miljø. Børnecentrene tildeles servicemedarbejdertimer (skole-tildelingen) i forhold til antal kvm. i dagtilbuddet. Afledt deraf afsættes der ikke beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer. Sammendrag tildeling personaletimer: (ex. servicemedarbejdertimer ved børnecentrene) Ledelsestime r Fagpersonal e Administratio n I alt ugtl. timer Fuldtidsstill. Område 1 111, ,23 30, ,23 60,58 Område 2 111, ,60 30, ,60 59,42 Område 3 111, ,87 30, ,87 46,24 Børnecentre 139, ,93 18, ,72 39,83 ne Totalt 472, ,63 108, ,42 206,07 Lønbudgetlægningen: Lederlønninger er beregnet ud fra den faktiske løn fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Lønnen til pædagoger og medhjælpere er beregnet med en gennemsnitlig lønudgift og fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Gennemsnitslønninger (i hele kr.): Assistenter (pædagoger) kr.

20 Pædagogmedhjælpere Vikarer kr kr. I øvrigt henvises til afsatte midler på Fælles udgifter og indtægter til dækning af puljer til uddannelses-/udviklingsmidler samt pulje til dækning af vikarudgift ved langvarigt sygefravær udover 21 dage samt afsatte midler til barselsfravær under økonomiudvalgets område. Generel budgetlægning i øvrigt: Med baggrund i den usikkerhed som ligger i børnetallene er institutionerne budgetlagt med 95 % af budget til fagpersonale og rammebeløb mv. Denne budgetlægning minimerer risikoen for at skulle tilbageføre budgetmidler ved institutionerne, hvis der er færre børn end forventet. De resterende budgetmidler 5 %, er, som tidligere beskrevet, afsat på en central konti under dagtilbudsområdets fælles udgifter og indtægter 5.14 til regulering i løbet af året. Personaleudgifter i øvrigt: Der afsættes et rammebeløb svarende til kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv. Børn: Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år (i hele kr.): Vuggestuebarn kr. Børnehavebarn kr. Beløbet anvendes til børnerelaterede konti, herunder bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, inventar mv. Rengøring: Rengøring generelt er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringsselskab. Ejendomsvedligeholdelse: Der er afsat midler til løbende indvendig ejendomsvedligehold under hver institution svarende til 10 % af den samlede udgift til vedligehold. Beløbene gradueres efter bygningernes størrelse, alder og tilstand mv. Herudover er der afsat midler til udvendigt ejendomsvedligehold under Bygningsservice & Beredskab, oprindeligt svarende til ca. 90 %. Bygningsservice & Beredskab foretager en prioritering af det nødvendige planlagte bygningsvedligehold. Renholdelse af udenomsarealer og vedligeholdelse af legeplads: Under hver institution afsættes et rammebeløb til renholdelse af udenomsarealer, som kan anvendes til løn/tjenesteydelser samt vedligeholdelse af legepladsen. Beløbene er afsat i forhold til grundenes arealer m.v. og løbende tilpasset ændringer. Til institutioner der huses i lejede lokaler afsættes alene midler til legepladsvedligeholdelse. Vedrørende børnecentre afsættes timer til teknisk serviceleder i stedet for midler til renholdelse af udenomsarealer. Fra 2017 vil udenomsarealerne helt/delvis indgå i projekt helhedsdrift/enhedsdrift, hvorefter budget samt vedligeholdelse vil blive administreret af Teknik & Miljø. Ejendomsdrift: Til vand/renovation, opvarmning, el mv. afsættes budget svarende til de faktiske udgifter. Budgetterne til varme og el, er reguleret i forhold til forbrug samt kendte energibesparende foranstaltninger. Forældrebetaling: Forældrebetalingen er fastsat til 25 % af udgifterne inkl. moms jfr. centralt fastlagte regler om dette. Se i øvrigt taksttabel.

21 De udgifter til området, der er afsat under Fælles udgifter og indtægter, er indregnet i forældrebetalingen, ligesom der er beregnet forældreandel af centralt placerede budgetmidler under økonomiudvalgets område til lønpuljer, personforsikringer, bygnings- og løsøreforsikring samt barselspulje. Udgifter til sprogvurdering af børn i førskolealderen må dog ikke indregnes Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner: Vejen Kommune giver kommunale tilskud til privatinstitutioner således: Driftstilskud Svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet vægtes efter kommunens gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/halvdags mv.). Administrationstilskud svarende til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskud svarende til 4,1 % vedr. 0-2-årige og 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen dækker ejendomsvedligehold, husleje m.v. (bygningsdrift herunder el, vand og varme er indregnet som en del af driftstilskuddet). Tilskudsstørrelser: (hele kr.) Pr. barn pr. år 3-6 årige børn Driftstilskud pr. barn Bygningstilskud Administrationstilskud Endvidere afsættes beløb til søskenderabat og fripladser. Der afsættes tilskud til følgende privatinstitutioner: Institutioner Antal børn Spirehuset, Rødding 57 Holsted børnehave 40 Rødding Friskole 27 Vejen Friskole 40 Privatinst. i: - Vamdrup 1 Forventet tilgang herunder 6 flygtninge mv. Buffer 14 I alt Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der er afsat et budget på kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Der er afsat et udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. til botilbudsudgifter i forbindelse med STU-tilbud. Hertil er der indtægter for 2,068 mio. kr. Det vil sige et nettobudget på -0,568 mio. kr.

22 Sundhed & Familie Sundhed & Familie varetager en række opgaver indenfor specialområdet: psykologisk rådgivning og vejledning samt arbejdsområdet beskrevet i servicelovens 52, hvor opgaverne varetages af socialrådgivere, familiekonsulenter og anbringelseskonsulenter. Personkredsen er aldersmæssigt afgrænset til 0-14-årige, handicappede dog indtil det fyldte 18. år. For børn uden handicap overgives de enkelte sager til Ungekontakten ved det fyldte 14. år. Indsatserne afsluttes, når formålet med foranstaltningen er opfyldt, dog som hovedregel senest ved det fyldte 18. år. For nogle foranstaltninger kan der ske forlængelse til det 23. år ved iværksættelse af efterværn Pædagogisk psykologisk rådgivning Omfatter udgifter og indtægter til psykologer og konsulenter. Normeringsforhold personale: Ledelse Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledende psykolog 37,0 1,0 Fagpersonalet reduceres med 12 ugentlige timer, netto kr., jfr. råderumsforslag USB-R-05. Forslaget indebærer flere sager pr. psykolog, men dette opvejes af, at der arbejdes videre med den konsultative tilgang i psykologenheden og i tæt samarbejde med skoler/institutioner. I budgetårene 2017 og 2018 er indregnet kr i hvert at årene til et forsøgsprojekt vedr. psykologsamtaler, med det formål at fastholde unge i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Fagpersonale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Psykologer/konsulenter 337 9,1 Budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget der fremskrives hvert år med KL s forventede lønstigninger. Timer og fuldtidsansatte er derfor cirkatal. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Sekretær 37 1,0 Til uddannelse/kurser og supervision er der afsat kr. Til tjenestekørsel er der afsat kr. og til øvrige personaleudgifter kr. Der er afsat kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings-, test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v. Til køb af konsulentbistand er der afsat kr. Der er forudsat indtægter på kr. (rammebudget), som fremkommer fortrinsvis via ekstern virksomhed.

23 Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion): Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på kontoområderne (anbringelsesområdet) samt særlige dagtilbud. Beløbet er afsat med baggrund i det forventede niveau for Tilbud til børn og unge med særlige behov: Generelt Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder, samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. Indsatsen for de 0-13-årige varetages af Sundhed & Familie. Indsatsen vedrørende de årige varetages af Ungekontakten. Formålet med Ungekontakten er at give de unge, og aktørerne omkring dem, en let og hurtig tilgængelig kontakt til de hjælpeforanstaltninger, som kommunen tilbyder. Kompetence og ekspertise samles, hvor der er optimale muligheder for et tværfagligt samarbejde, til gavn for den unge og familien. Budgetmæssigt hører således børn fra 0-13 år under chefen for Sundhed & Familie, mens unge årige hører under chefen for Dagtilbud & Skole, Ungekontakten. Budgetgrundlaget for anbringelsesområdet er generelt fastlagt ud fra det sidst afsluttede regnskabsår, og ud fra eventuelle tilpasninger som fremgår af det disponerede årsregnskab for 2016, typisk opgjort pr. april måned. Det forventes, at forbruget samlet set vil ligge på niveau med regnskabet for 2015 fremskrevet til 2017-prisniveau. Puljemidler under Familie og børn: På kontoen puljemidler er rent teknisk placeret følgende budgetter: Puljemidler (hele kr.) B2017 BO2018 BO2019 B02020 Råderumsforslag USB-R-10 vedr. 3-årigt forsøgsprojekt omkring familier med anbringelsestruede børn. Forsøgsprojektet indebærer midlertidig ansættelse af 2 rådgivere, kr , og der regnes med en effektivisering på anbringelsesområdet med kr Råderumsforslag USB-R-11 vedr familiekonsulenternes indsats set i fht. allerede indtruffet opgaveglidning, hvor familierne er blevet mere selvhjulpne. Området reduceres med 1 stilling DUT-midler, 1) I alt afsat ) DUT-midlerne vedrører diverse lovændringer, herunder Lov om ændring af retsplejeloven Videoafhøring af børn og unge i straffesager, Lov om voksenansvar overfor anbragte børn og unge. Endvidere er efterregulering af tidligere tildelte DUT-midler, herunder kontinuitet i anbringelsen, Barnets reform, Faglig støtte til netværksplejefamilier, og ændr. af anbringelseskompetence mv. (regeringsaftalen indeholder ikke DUT-midler vedrørende 2020) Nedenstående bemærkninger skal ses under ét og gælder begge afdelinger.

24 Opholdssteder Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. anbragte børn og unge på eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. Beslutning om anbringelse sker, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade. Udover selve opholdsbetalingen er der afsat budget til kost- og lommepenge samt transport. Der afsat budget til advokatbistand, hvoraf der kan beregnes 50% statsrefusion. Gennemsnitligt antal anbragte opgjort pr. maj måned året før budgetåret: Sundhed & Familie Ungekontakten Antal i alt Antal 2014 Antal 2015 Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekter I alt Forebyggende foranstaltninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger og økonomiske ydelser, der kan iværksættes i henhold til Lov om Social Service 52 og 54A for børn og unge, herunder til unge fra år. Det tilstræbes at forebygge døgnanbringelse af børn og unge via en række andre og mindre indgribende initiativer. Hjælpen omfatter: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets/den unges særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet Under området er endvidere afsat budgetmidler til objektiv medfinansiering af Børnehuse (Odense og satellit i Esbjerg), som bl.a. undersøger evt. overgreb overfor børn og unge eller mistanke herom Lokale forebyggelsesprojekter: Under Ungekontakten er endvidere afsat midler til lokale forebyggelsesforanstaltninger i lokalområder i kommunen. Rådgivning og afledte ydelser 11: Folketinget har 14. maj 2013 vedtaget lovforslag til ændring af Serviceloven omhandlende beskyttelse af børn og unge mod overgreb.