Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn"

Transkript

1 Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og klubber Puljeordninger og privat pasning Støtte til frivilligt socialt arbejde Samtlige af de nævnte opgaver har også før kommunalreformen været varetaget af kommunerne. Kommunens nettodriftsudgifter til børnehaver er dog steget med ca. kr. 5,1 mio. i forbindelse med en lov- og cirkulæreændring der betyder, at kommunerne alene kan opkræve 25 % i forældrebetaling mod tidligere 33 pct. Dermed sidestilles forældre med børn i børnehavealderen med forældre med børn i dagplejen eller i vuggestue. I forhold til sidste års børnetal i de fem oprindelige kommuner er der indlagt en tilvækst på 11 dagplejebørn, 34 vuggestuebørn og 10 børnehavebørn. Opgjort i kroner svarer det til en budgetudvidelse på netto 2,25 mio. Endelig er budgetterne til søskenderabatter og økonomiske fripladser forhøjet med kr. 1,4 mio. som følge af regnskabserfaringer, bl.a. som et resultat af budgetrevisionen pr Der er budgetlagt ud fra, at der er 54 børn i vuggestue, 977 børn i dagpleje, børn i børnehave og 56l børn i fritidshjem eller fritidshjemsafdeling i en integreret institution. Fritidshjem og fritidshjemsafdelinger ændres til skolefritidsordninger med virkning fra 1. august Forud for kommunesammenlægningen har der naturligt været fokuseret på konsekvenserne som følge af en harmonisering af de fem kommuners serviceniveau. På institutionsområdet vil forældre i nogle delområder af den nye kommune opleve en bedre personalenormering efter en harmonisering, mens andre forældre vil opleve en tilsvarende forringelse af personalenormeringen. Årsagen er, at serviceniveauet som udgangspunkt har været meget forskelligt. Af samme årsag venter en stor opgave med at harmonisere personalenormeringerne i de enkelte institutioner. En anden stor udfordring forud for kommunesammenlægningen var spørgsmålet omkring forældrebetaling for børn i aldersgruppen 6-9 år. Således varierede forældrebetalingen i de fem gamle kommuner fra 30 til 80 pct. De kommuner der har opkrævet en høj forældrebetalingsandel har alene haft SFO er, mens de kommuner der har opkrævet 30 pct. enten kun har haft integrerede institutioner eller en kombination. Hvis den hidtidige struktur blev bevaret ville der af hensyn til lighedsgrundsætningen om, at alle borgere skal behandles ens pr. 1. januar 2007, kun kunne opkræves en forældrebetaling på 30 pct. for samtlige 6-9-årige i kommunen (i det ressourcetildelingen for SFO er, integrerede institutioner og

2 fritidshjem er ens). Dette ville imidlertid, set i lyset af den givne økonomiske ramme, føre til en markant forringelse af serviceniveauet på dagpasningsområdet med nedlæggelse af en række stillinger til følge. For at undgå denne uønskede situation er det besluttet, at fritidshjemsgrupperne i de nuværende integrerede institutioner og fritidshjem omlægges til SFO er samtidig med, at forældrebetalingen fastsættes til 50 pct. Dermed undgås nedlæggelse af ca. 35 pædagog-/medhjælperstillinger samtidig med, at det nuværende serviceniveau (hvis der ses bort fra takstforhøjelsen) opretholdes på et niveau lidt under status quo. Således bliver området alene reduceret med 4,5 fuldtidsstillinger. Det er samtidig hensigten, at dagligdagen for børnene og for personalet i det store og hele fortsætter som hidtil. Af hensyn til at sikre et grundigt forarbejde og en glidende overgang er det besluttet, at den nye struktur først gennemføres med virkning pr Således vil der først ske en harmonisering af personalenormeringerne på hele institutionsområdet (inkl. børnehaver) med virkning pr På dagplejens område vil borgerne derimod ikke opleve de store konsekvenser som følge af en harmonisering. Dette skyldes, at området i høj grad er reguleret via den centrale overenskomst for dagplejere. Der vil dog ske en harmonisering af tid til ledelses- og tilsynsopgaven, som i de fem gamle kommuner har varieret fra 0,45 time pr. barn til 0,80 time pr. barn, ligesom der sker en harmonisering af rammebeløbet pr. barn. Denne harmonisering for virkning allerede pr I det følgende gives en yderligere beskrivelse af de enkelte delområder. Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Udviklingstendenser: I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Se desuden bemærkninger under funktion 5.10 på omstående side.

3 Funktion Fælles formål Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: På baggrund af den udarbejdede befolkningsprognose er der i overslagsårene indarbejdet følgende ændringer i antallet af pladser i dagpasningstilbuddene: årige årige årige Bemærkninger: Fællesudgifter: Budgetbeløbene til søskenderabat, fripladser, tilskud til forældre, der vælger privat pasning, tilskud til forældre på børnepasningsorlov, betaling til/fra andre kommuner og øvrige budgetbeløb er som udgangspunkt budgetteret som summen af de fem kommuners budgetter for 2007 reduceret med 6%. Budgetbeløbene er efterfølgende reguleret med de ændringer som er indeholdt i de 5 kommuners budgetrevisioner pr. 31. maj Budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat er endvidere reguleret i forhold til de ændringer, der er foretaget i normeringen for daginstitutionerne og dermed i forældrebetalingen. Der er således ikke vurderet om størrelsen af budgetbeløbene til fripladser og søskenderabat svarer til den ændrede forældrebetaling for dagplejen og daginstitutionerne. Der er afsat et budgetbeløb til støtteforanstaltninger. I budgetbeløbet indgår den del af normeringen for Toftegårdsskolens vuggestue og Børnecentret Vesterparkens afdeling for særligt støttekrævende børn (Knasten) som ligger ud over den almindelige tildeling. Forældrebetaling er beregnet som 25% af de budgetlagte udgifter for daginstitutionerne samt fællesudgifter til støttepædagoger, vikarudgifter, udgifter vedrørende læreplaner, pædagoguddannelse samt pulje til udvidelse af åbningstiden i flere af daginstitutionerne. Forældrebetalingen fordeles på den enkelte institution på baggrund af den fastsatte takst og børnetallet i institutionen. I overslagsårene indgår reguleringen for den demografiske udvikling i budgettet. Der er indlagt en ramme på brutto 2,2 mio. kr. pr. år til udvidelse af åbningstiden i flere af kommunens daginstitutioner. Opgjort i nettokroner - efter indregning af forældrebetaling samt afledt virkning til søskenderabatter og økonomiske fripladser svarer det til en merudgift på kr. 1,8 mio. Ændringen af åbningstiden træder i kraft pr. 1. august 2007 og indgår derfor med 5/12 i Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt.

4 Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører.

5 Funktion Dagplejen Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Udgifter til den kommunale dagpleje inkl. tilsyn. Lovgivning: 24 i Lov om social service. Bemærkninger: Dagplejen i FMK er budgetlagt samlet for hele kommunen uanset, at dagplejen er organiseret i 3 distrikter. Fordelingen af budgettet foretages efterfølgende på baggrund af fagsekretariatets opgørelse over antal dagplejere/børn i hvert af distrikterne. Der er budgetlagt ud fra et forventet børnetal på 977 børn og en udnyttelsesgrad på 95%. Der er således indregnet lønudgift til 257 dagplejere, hvilket svarer til pladser. De tilbageværende 5% skal dække vikarudgifter i forbindelse med sygdom, kurser og øvrigt fravær bortset fra barsel, som finansieres af den afsatte barselspulje på hovedkonto 6. Der er afsat 0,50 time pr. uge pr. barn til ledelse og tilsyn og der budgetlægges med et rammebeløb på 912 kr. pr. barn til køb af legetøj m.v. Til inventar, administration og lignende er der afsat et budgetbeløb som svarer til 94% af de budgetterede udgifter i de 5 nuværende kommuner. Forældrebetalingen udgør 25% af de budgetterede udgifter med tillæg af moms.

6 Funktion Børnehaver Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Børnehaver. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Fællesudgifter: Der er budgetlagt med støtteforanstaltninger i børnehaverne og forældrebetaling. Daginstitutioner: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer.

7 De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et børnehavebarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et vuggestuebarn men næsten dobbelt så mange ressourcer som et fritidshjemsbarn. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i de enkelte institutioner. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i de enkelte institutioner. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det er vurderet at det ikke er realistisk, at der kan reduceres på disse områder. Institutioner hvor der er specialafdelinger og som hidtil har haft en højere normering end øvrige institutioner, vil fra alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløbet til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje, som fagsekretariatschefen administrerer.

8 Der er budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Bøgehaven, Årslev Børnehaven Snurretoppen, Gislev Børnehaven Oasen, Kværndrup Børnehuset Regnbuen, Årslev Børnehaven Broholm Børnehaven Hættegården Børnehaven Kahytten Børnehaven Kaptajngården Børnehaven Lundsbjerg Børnehaven Blæksprutten Børnehaven Skovtrolden Børnehaven Tinghøj Carl Nielsen Børnehaven Børnehaven Myretuen, Broby Guldhøj Børnehave Hudevad Naturbørnehave Nr. Lyndelse Børnehave Nøddehøj Ringgårdens Børnehave Stentevang Børnehave Toftegårdens Børnehave Vester Mølle Børnehave Årslev Børnehave Ryslinge Børnecenter Kværndrup Børnehave Børnehaven Regnbuen Faaborg Toppen børnehaveafdelingen, Årslev Trollegården Børnehave Vester Åby Børnehave

9 Funktion Integrerede institutioner Driftsudgifter Driftsindtægter Netto Beskrivelse af aktivitet: Integrerede daginstitutioner. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringen i den enkelte institution er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%.

10 Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gives 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Dvs., at et fritidshjemsbarn kun udløser halvt så mange ressourcer som et børnehavebarn og kun godt ¼ af hvad et vuggestuebarn udløser. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetlagt med udgift til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i institutionen. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er fastlagt ud fra det forventede børnetal i institutionen. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Alle fritidshjem og fritidshjemsafdelinger i de integrerede institutioner er budgetlagt som skolefritidsordninger med virkning fra 1. august Til institutioner som bliver opdelt i henholdsvis en SFO og en børnehave/aldersintegreret institution, er der til hver af afdelingerne indregnet en lønudgift til en fuldtids leder og en fuldtids souschef, ligesom hver af afdelingerne er tildelt en grundnormering til åbne/lukkefunktion og øvrig tid. Institutioner hvor der er specialafdelinger som hidtil haft en højere normering end øvrige afdelinger, vil fra 2007 alene blive tildelt en grundnormering for disse afdelinger, idet budgetbeløb til støtteforanstaltninger er budgetlagt i en pulje som fagsekretariatschefen administrerer.

11 Der er konkret budgetlagt med følgende institutioner: Navn: Budgetsum 2007 Børnecentret Vesterparken Børnehuset Regnbuen, Årslev Faaborg Børnehave Haastrup Daginstitution Integreret inst. Vester Åby skole Kærnehuset, Faaborg Regnbuen Faaborg Toppen, Årslev Trollegården, Faaborg Børnehaven Hestehavevej

12 Funktion Fritidshjem Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Fritidshjem. Lovgivning: 23 i Lov om social service. Bemærkninger: Normeringerne i de enkelte institutioner er i 2007 beregnet i to dele. For perioden 1. januar juli 2007 er der budgetlagt med den normering, som institutionen vil få ud fra den normeringsmodel som er gældende i den kommune, hvor institutionen er hjemmehørende i Ved beregning af lønsummer er der dog konsekvent taget udgangspunkt i gennemsnitslønnen for de fem kommuner under ét. For perioden 1. august 31. december 2007 er normeringen beregnet ud fra den normeringsmodel der blev fremlagt på Sammenlægningsudvalgets temamøde og som indeholder følgende elementer: Gruppestørrelse Voksne pr. time Ugentlig åbningstid Fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale Fastlæggelse af administrationstid Tid til åbne-/lukkefunktion Øvrig tid Vægtning af aldersgrupperne 0 2 årige, 3 5 årige og 6 9 årige Gruppestørrelsen er fastsat til 22,4 børn, hvor der til hver gruppe er beregnet 2,0 voksne pr. time. Der er derudover indlagt en reduktion i de tidlige morgentimer og de sene eftermiddagstimer. Således reduceres antal voksne pr. time pr. gruppe med 33 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der ligger mellem 40 og 45 timer, og med 66 pct. for den del af den ugentlige åbningstid der overstiger 45 timer. Åbningstiden er som udgangspunkt fastsat til 50 timer i 9 ud af 10 institutioner. Der er derudover 1 institution i hvert lokalområde, svarende til ca. hver tiende institution, der har en ugentlig åbningstid på 55 timer. De enkelte institutioners lønsummer er som udgangspunkt budgetlagt på grundlag af en gennemsnitsløn på kr for en pædagog og kr for en pædagogmedhjælper. Institutionernes lønsummer er desuden beregnet under forudsætning af, at andelen af uddannet personale udgør 65%. Til administration gives 10 timer i grundtildeling samt yderligere 1 time pr. 10 børn. Derudover gi-

13 ves 8 timer pr. gruppe til øvrig tid samt 2 timer til åbne og lukke. Endelig vægter vuggestuebørn med 2, børnehavebørn med 1 og fritidshjemsbørn med 0,53. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en såkaldt skyggemodel. Den enkelte institution er således ikke forpligtiget til at have en given fordeling mellem uddannet og ikke uddannet personale, ligesom den ikke er forpligtiget til at bruge så og så mange timer til administration etc. Den ugentlige åbningstid ligger dog fast. Sammenlægningsudvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til gennemførelse af harmoniseringen af dagpasningsområdet, så generne i forbindelse med harmoniseringen bliver så afdæmpede som muligt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for institutionslederne, tillidsmænd, forældre, de berørte fagsekretariater og økonomiafdelingen. Der ud over er der repræsentanter fra Børne- og Undervisningsudvalget. Arbejdsgruppens opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel, forslag til åbningstid i institutionerne, forslag til struktur og udarbejdelse af forslag til en udligningsordning som medfører, at forskelle mellem institutionernes nuværende lønsum og den beregnede lønsum udlignes over 2 år. Institutionernes budgetter vil blive reguleret i forhold til de ændringer, som resultatet af arbejdsgruppens arbejde medfører. Til vikarer er der indregnet 5% af institutionens lønsum. Budgetbeløbet skal dække vikarudgifter i forbindelse med al fravær bortset fra barsel. Vikarudgifter i forbindelse med barsel er budgetlagt i en særskilt pulje på hovedkonto 6 og tildeles institutionerne efter de retningslinier, som er fastlagt i den indgåede aftale. Der er budgetteret med udgifter til uddannelse og arbejdsskadeforsikring i forhold til antal fuldtidsbeskæftigede i den enkelte institution. Budgetbeløb til beskæftigelsesmaterialer m.v. er tilsvarende fastlagt ud fra det forventede børnetal i den enkelte institution. Udgifter til fast ejendom, rengøring, el, vand og varme i de nuværende kommuner, er overført til institutionernes budgetter i Budgetbeløbene er reduceret til med 6% bortset fra udgifter vedrørende ejendomsforsikringer, el og varme idet det ikke er vurderet at være realistisk at der kan reduceres på disse områder. Der er ét fritidshjem i Faaborg-Midtfyn Kommune. Toftegårdens Fritidshjem er budgetlagt som en skolefritidsordning med virkning fra 1. august 2007 og den samlede budgetsum udgør kr Forældrebetalingen for fritidshjemmet indgår i indtægten under integrerede institutioner.

14 Funktion Særlige dagtilbud og klubber Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Særlige dagtilbud og særlige klubber. Lovgivning: 32 og 36 i lov om social service. Bemærkninger: Budgetbeløbet er beregnet ud fra Fyns Amts liste over elever i amtets skoler. Herudover er der budgetlagt med udgifter til specialgruppen ved børnehaven på Rolfsted skole. Budgetbeløbet hertil er optaget fra Årslev Kommunes budget. Der er ikke foretaget 6% reduktion på området.

15 Funktion Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Driftsudgifter Driftsindtægter 0 Netto Beskrivelse af aktivitet: Området omfatter tilskud til puljeordninger, private klubber samt til privatinstitutioner. Lovgivning: Lov om social service 25, 25 a, 35 stk. 3. Bemærkninger: Der er budgetlagt med udgifter til børn i følgende puljeordninger: Værestedet, Faaborg De fire årstider, Ringe Blåtands børnehave, Ringe Krudtuglen, Ringe Hjemly, Ringe Solstrålen Ryslinge Den lille vulkan, Ryslinge Gislev Friskoles SFO, Ryslinge Vulkanen, Ryslinge Myretuen, Ryslinge De budgetterede udgifter er afsat ud fra de indgåede aftaler med de nævnte puljeordninger. Der er endvidere afsat budget til en ny privatinstitution som er under oprettelse ved Ferritslev Friskole.

16 Funktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Driftsudgifter 413 Driftsindtægter 0 Netto 413 Beskrivelse af aktivitet: Lovgivning: Bemærkninger: Der er budgetlagt med tilskud til L egsmarken på kr Budgetbeløbet svarer til det tilskud, som Faaborg Kommune har budgetlagt med i Her ud over er der afsat budgetbeløb til tilskud til Horne Idrætsanlæg.

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune

Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Navn/Beskrivelse mm. Ny Placering Bylinie Lokalnr tekst Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0530 Hovednummer Faaborg-Midtfyn Kommune Hovedfax Tinghøj Allé 2, Ringe 7253 0531 FAX Fællessekretariatet

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEDNING 4 Harmonisering og strukturændringer 4 Resursestyring 4 Bæredygtighed 4 Befolkningsudviklingen 5 FAGSEKRETARIATET DAGTILBUDS EGNE MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016

Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Ledere af dagtilbud og skoler pr. 1. september 2016 Område Institutioner Leder Kontaktchef Forstadsbåndet Kommunale daginstitutioner Jakob Ulrik Børneområde Nord: Lissi Beier Afd. Nøddehøj Afd. Bøgehaven

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Børn og Skole Dagtilbud Dato: 07-06-2016 Sagsnr.: 15/4160 Dok.nr.: 7 Aabenraa Kommune Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag) Daginstitutioner for 0-5 årige børn Gældende fra 1. januar 2017 Godkendt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. BØRNEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag BU1 Reduktion i støttepædagogkorpset med 4 fuldtidsstillinger Børneudvalget Dagtilbudsområdet Funktion: 05.25.10 X Der er i dag reserveret

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008)

Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) Forskellige Ledelsesformer (Bilag til Analyse af institutionsstrukturen 2008) 5 modeller for af dagtilbud 1. Traditionel institutions Leder og souschef mindre enhed - Vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Business Case. Tidligere overgange fra børnehave til skole/sfo For skoledistrikt Broskolen. Version 01 d. 8/9 2011

Business Case. Tidligere overgange fra børnehave til skole/sfo For skoledistrikt Broskolen. Version 01 d. 8/9 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Tidligere overgange fra børnehave til skole/sfo For skoledistrikt Broskolen Version 01 d. 8/9 2011 Samlet konklusion I dag begynder

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Børne- og Undervisningsudvalget er via drøftelser af efterspørgselsanalysen og bygningsanalysen

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900619 72531501 Børn - Dagtilbud Floravej 17a, 5750 Ringe 5798006901036 72533202

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre

Faaborg-Midtfyn Kommune oversigt over ean-numre Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe 5798006900930 72530530 Borgerservice Borgerservice Faaborg Mellemgade 15, 5600 Faaborg 5798006900602 72531502 Borgerservice Ringe Tinghøj Alle 2, 5750

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering

SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Økonomiafdelingen Drift - Udvidelsesforslag til Budget 2009-2012 SU 1 Ungetilbud - omstrukturering Driftsudgifter 1.100 500-1.000 Driftsindtægter Netto 1.100 500-1.000 Klub Furesø har siden 1. august 2007

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation BUR Strukturtilpasning Sammenlægning af de 2 områder til 1 område Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter Version 02, den 12.09. 2011 Samlet konklusion Legestuegrupperne i kommunen har meget forskellige

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Billund Kommune 21. juni 2016

Billund Kommune 21. juni 2016 Billund Kommune Ressourcetildelingsmodel samt forslag til takstberegning af forældrebetaling i daginstitutioner 21. juni 2016 Billund Kommune Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Sammenfatning...4

Læs mere

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Analyse af dagplejens økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Indhold 1. Baggrund og formål for analysen... 2 2. Resumé og anbefalinger... 2 3. Dagplejens udgiftssammensætning...

Læs mere