Udvalget for. skoler og børn

Transkript

1 Udvalget for skoler og børn 1

2 i hele kr. Dagtilbud & Skole BF 2014 B B B Folkeskolen mm Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagog.psykologisk rådgivning skolefritidsordninger Befordring af elever, grundskolen Specialunderv. i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige/private skoler Efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd. bist. for børn i førskolealderen Specialpæd. bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsudd. for unge med særlige behov Folkeoplysning og fritidsaktiveteter Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd.institutioner Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud & klubber Tilskud til puljeordn, klubber mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefam. & opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge

3 05.32 Tilbud til ældre og handecappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Dagtilbud & Skole i alt Sundhed & Familie BF 2014 B B B Folkeskolen mm Pædagog.psykologisk rådgivning Kontanthjælp og aktivering Indtægt fra den centrale refusionsordning Tilb. til børn/ unge m. særlige behov Plejefam. & opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed & Familie i alt Udvalget for skoler og børn i alt

4 Dagtilbud & Skole Undervisningsområdet omfatter bl.a. folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse, klasse samt en 1-årig 10. klasse. Til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Der er skolefritidsordninger ved alle 15 folkeskoler i kommunen. I lyset af den forventede elevtalsudvikling og kommunens økonomiske situation er der udarbejdet en helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen Helhedsplanen bygger på en række objektive kriterier, herunder at der skal være det fornødne grundlag for en høj faglighed i de enkelte faser i folkeskolen. I Vejen Kommuner er der 15 folkeskoler, 10. klasse er samlet i et tilbud i Vejen, og eleverne i fase 3 er samlet på 7 skoler. Der er 2 børnecentre og der arbejdes videre med etablering af børnecentre. En del af helhedsplanen er også igangsættelsen af en proces, der skal reducere antallet af elever i specialklasser (inklusion). Til understøttelse af inklusionsprocessen er der indført inklusionsmodel, således at budgetansvaret fra 1. august 2013 placeres hos den enkelte skoleleder Folkeskoler Generelt Budgettet for den enkelte skole beregnes ud fra en ressourcetildelingsmodel, der beregner en timetildeling til undervisning, samt beregner tildelingen til den øvrige drift. Hertil kommer fællesudgifter samt betalinger og indtægter fra andre kommuner. Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. Ligeledes er der under området afsat budget til længerevarende sygdom, som beregnes på baggrund af den totale lønsum fratrukket dagpengerefusionen. Timetildelingen til undervisning har til formål at sikre ensartet ressourcetildeling til kommunens skoler. Hovedtrækket i timetildelingen er, at skolerne tildeles det vejledende timetal for klasse, bh. kl. og 10. klasse tildeles minimumstimetallet. Tildelingen er elevbaseret. Fra 1. august 2014 tilpasses budgettet til den nye skolereform, hvor det vejledende timetal er ændret. Derudover indføres der understøttende undervisning. Der er budgetteret med et løft af folkeskoleområdet på ca. 3,3 mio. kr. i 2014 ca. 7 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 4,7 mio.kr. i Skolernes budget er baseret på det faktiske elev- og klassetal pr. 5. september for skoleåret 2013/14 samt på forventninger til skoleåret 2014/15. I skoleåret 2013/14 er der på kommunens 15 skoler elever fordelt på 235 klasser, og i skoleåret 2014/15 forventes der elever fordelt på 232 klasser. Skolernes budgetter for 2014 reguleres, når det faktiske antal elever og klasser for skoleåret 2014/15 kendes. Ud over timetildelingen til normalundervisning og almindelig specialundervisning omfatter budgettet en tildeling til elever med generelle indlæringsvanskeligheder ved tre af kommunens skoler, vidtgående specialundervisning og undervisning af elever indenfor autismespektret ved Østerbyskolens specialundervisningscenter, elever med tilknytningsforstyrrelser og elever med socio-emotionelle vanskeligheder ved Skodborg skole, samt elever med ADHD ved Højmarkskolen. 4

5 Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet Den enkelte skoles budget fastsættes ud fra en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen bygger på en række principper: Lønbudget til undervisningspersonale Skolerne er omfattet af lønsumsstyring. Skolernes lønsum til undervisnings- og pædagogisk personale omregnes til budgetbeløb ved at sammenholde antallet af stillinger med en gennemsnitsløn for undervisningspersonalet. Gennemsnitslønnen til undervisningspersonale er beregnet til kr. Hertil kommer dækning af 6. ferieuge samt en vikardækning, der udgør 4 %. Løn til skole- og viceinspektør og afdelingsledelse er budgetlagt med den faktiske løn. Lønnen til skoleinspektøren er fra budgetåret 2013 en del af skolens budgetramme. Løn til administrativt personale Lønsummen til administrativt personale fastsættes ud fra antallet af undervisningspersonalestillinger. Hver undervisningspersonalestilling udløser 41,1 årstimer til administrativt personale. Lønbudgettet fremkommer ved at sammenholde normeringen med den faktiske årsløn. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Løn til teknisk serviceleder Lønsummen til teknisk serviceleder fastsættes ud fra antallet af m 2 på skolerne. Hver m 2 udløser 0,29 årstimer til teknisk serviceledelse. Ved budgetlægningen sammenholdes de tildelte timer med den faktiske årsløn. De enkelte skoler tildeles derudover budgetmidler til varetagelse af åbne- og lukkefunktionen på skolerne. Ved nyansættelser tildeles gennemsnitslønnen på området. Rengøring Rengøringen udføres efter kontrakt af et rengøringsfirma. Der budgetteres i henhold til de indgåede kontrakter. Løbende vedligeholdelse Til bygningsvedligeholdelse er der af Bygningsservice og Beredskab fastsat et beløb for den enkelte skole baseret på forskellige parametre, blandt andet bygning, alder og nuværende stand. Bygningsservice varetager planlagte vedligeholdelsesopgaver på skolerne. Skolernes budget til løbende vedligeholdelse udgør 10 % af det afsatte beløb til løbende og planlagt vedligeholdelse. Bygningsafhængige udgifter el, vand, varme skatter og afgifter Skolernes budget er fastsat ud fra de faktisk forventede udgifter. Dog er budgettet til bygningsenergi fastsat fra Bygningsservice og beredskab. Budgetterne til bygningsenergi indgår i skolernes ramme. Driftsudgifter administration ekskl. løn Der er indregnet 330 kr. pr. elev. Driftsudgifter inventar/elevaktiviteter/uv.midler Der er indregnet kr. pr. elev. Driftsudgifter skolebestyrelse Der er indregnet kr. pr. skole. Driftsudgifter øvrige udgifter Budgettet dækker alle udgifter i forbindelse med tjenestekørsel, uddannelse, timedagpenge og alle øvrige personaleudgifter. Der afsættes kr. pr. normeret stilling. 5

6 Fællesudgifter og -indtægter På fællesområdet er der afsat budget til en række udgifter og indtægter, der budgetteres fælles for folkeskoleområdet. Der er bl.a. afsat en pulje til længerevarende sygdom og budget til vedligeholdelse af grønne arealer på skolerne, som budgetomplaceres til skolerne i starten af året. Derudover er der afsat et budget til huslejeudgifter vedr. SFO er. Der er afsat budget til styrkelse af IT-indsatsen samt forskellige puljer, der administreres af dagtilbuds- og skoleafdelingen og uddeles til skolerne efter behov. Det drejer sig fortrinsvis om indsats i forhold til tosprogede elever og elever, der modtager specialundervisning. Under fællesområdet er der afsat budget til Pædagogisk Udviklingsteam. Udviklingsteamet er pr. 1. august ,2 fagkonsulentstillinger. Derudover projektansættes en skoleledelseskonsulent fra 1. august 2013 til 1. december Det samlede budget inkl. driftsmidler udgør i 2014 ca. 2,9 mio. kr. Der er endvidere afsat netto 6,8 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Mellemkommunale betalinger Betalinger til Kommuner Betalinger fra kommuner Plejebørn Grænsekrydsere I alt Skolerne I tabellen herunder fremgår antal elever, antal klasser samt personalenormeringen for den enkelte skole, ud fra elevtallet pr. 5/ Elev- og klassetal i budget 2014: Undervisningspersonale * Budget 2014 Øvrigt personale * Budget 2014 Budget til løn i kr. Sted Skole Antal elever Klasser 2013/ 2014/ /14 / Andst Skole ,71 1, Askov Malt Skole ,40 1, Brørupskolen ,33 3, Bække Skole ,95 1, Føvling Skole ,26 0, Gesten Skole ,01 1, Grønvangsskolen ,90 3, kl. center ,69 0, Højmarkskolen ,03 2, Jels Skole ,09 1, Holmeåskolen ,46 0, Lintrup Skole ,40 0, Rødding Skole ,64 3, Skodborg Skole ,08 1, Østerbyskolen ,13 2, Glejbjerg ,36 1, i alt ,44 28, *Normering er angivet i antal fuldtidsstillinger inkl. skoleledelse. Oversigten omfatter ikke Østerbycentret og specialafdelingen ved Skodborg Skole. 6

7 Pædagogisk servicecenter + pædagogisk IT Budgettet dækker udgifterne til drift af det pædagogiske servicecenter. Der er samlet afsat 6,518 mio. kr. til området. I budgettet er der indregnet en personalenormering til administrativt personale svarende til 1,27 fuldtidsstillinger Syge- og hjemmeundervisning Der er afsat ca kr. til området. Budgettet dækker dels de forventede udgifter til syge- og hjemmeundervisning, hospitalsundervisning og dels konsultative ydelser til blinde og svagtseende børn og unge. Der er fortrinsvis tale om ydelser, som kommunen køber hos andre kommuner og hos regionerne Tale- og høreundervisning Budgettet omfatter udgiften til tale- og høreundervisning og udgør 2,53 mio. kr. Der er budgetteret med en personalenormering på 4,5 fuldtidsstillinger. Heraf er 0,5 fuldtidsstilling specifikt afsat som følge af dagtilbudslovens krav om sprogvurdering, opfølgning og øget pædagogisk indsats i forhold til alle 3-årige Skolefritidsordninger Generelt Alle skoler har en skolefritidsordning, således at eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse har et pasningstilbud før og efter skoletid. Der er børnecentre i Lintrup og i Glejbjerg, som omfatter såvel børnehavebørn som SFO børn. Der er budgetteret med, at SFO erne er åbne 11 måneder om året, og at der etableres en tilkøbsordning i sommerferien, hvor SFO erne ellers er lukkede. Der er førskolegrupper fra 1. april 30. juni ved de fleste folkeskoler. Førskolen er erstattet af rullende indskrivning i børnehaveklassen i Lintrup, Askov-Malt, Østerby og på Grønvangskolen. Førskoletilbuddet er tilknyttet den enkelte skole og SFO, og placeres organisatorisk under Dagtilbud og Skoler. Alle, der er indskrevet til børnehaveklassen, kan optages i førskoletilbuddet. Børn indskrevet i en børnehaveklasse kan ikke benytte et dagtilbud, bortset fra elever indskrevet på en friskole samt børn visiteret til en specialklasse. SFO ernes driftsbudget fastsættes ud fra det forventede børnetal i Lønbudgettet justeres løbende ud fra de faktisk indskrevne børn. Der er dog for hver enkelt SFO fastlagt en garantitildeling, som svarer til minimum 90 % af det forventede børnetal og en grundtildeling for de små SFO-enheder (under 30 børn). Lønsummen er i øvrigt baseret på, at personalet sammensættes af 70 % pædagogisk personale og 30 % pædagogmedhjælpere. Østerbycentrets SFO er til børn med særlige behov og tildeles generelt 3 gange almindelig tildeling. Højmarkskolen tildeles ligeledes 3 gange almindelig tildeling til børn med ADHD i SFOordningen. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder tildeles dobbelt normering. Der er indregnet finansiering af halvdelen af den 6. ferieuge under lønninger. Området er omfattet af den centrale barselspulje under Økonomiudvalget. 7

8 Fællesudgifter og -indtægter Under fællesområdet er der bl.a. budget til følgende: Søskenderabat Økonomisk friplads Pædagogiske fripladser Mellemkommunale betalinger Pulje til vikardækning vedr. personalets længerevarende sygdomsperioder Sommerferiepasning Fordelingspulje til udplacering vedr. lønbudget efter faktiske antal børn Elever (pædagogisk assistent uddannelse) SFO er Tabellen nedenfor viser budgetgrundlaget for 2014 fordelt efter forventet antal børn i den enkelte SFO og førskole. 8 Gennemsnitlig forventet antal børn Antal stillinger (omr. til fuldtid) Sted Skole Skolefritidsordning Heraf spec.børn Førskoleordning Andst Skole , Askov-Malt Skole , Brørupskolen , Bække Skole , Føvling Skole , Gesten Skole , Grønvangskolen , Højmarkskolen inkl. ADHD , Jels Skole , Holmeåskolen , Skodborg Skole , Østerbyskolen , Glejbjerg Børne og Skolec , Specialundervisningscenter , Lintrup Børnecenter , Rødding Skole ,52 I alt , Befordring af elever i grundskolen Udgifterne til befordring af elever i grundskolen udgør i Budget ,014 mio. kr. Driftsudgifterne, der er budgetteret på fællesområdet dækker: Elevbefordring til og fra folkeskolerne (kollektiv trafik) Sprogstimulering af tosprogede børn Befordring af syge elever Befordring til idrætshaller, svømmehal m.v. Herunder midler til svømmebus Specialundervisning i regionale tilbud Der er afsat et budget på kr. på området. Budgettet omfatter køb af pladser på regionale institutioner Kommunale specialskoler For elever med generelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder samt elever med mere vidtgående problemstillinger er der etableret særlige undervisningstilbud.

9 Under området budgetteres udgifter til specialkørsel til specialklasser. Der er budgetteret med 7,95 mio. kr. Der er indregnet en effektivisering på kr. med baggrund i den øgede inklusion på folkeskolerne. Den øgede inklusion betyder, at der visiteres færre elever til specialklasserne i kommunen samt til specialskoler i andre kommuner. Dette betyder færre udgifter til kørsel og til afregning med andre kommuner. Indenfor området med mellemkommunale betalinger er der således indregnet en effektivisering på 1 mio.kr. Kostskolen Assersbølgård budgetteres også på området. Kostskolen Assersbølgård er en specialskole for unge, som har generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen omfatter klassetrin samt et undervisningsforløb for børn og unge med særlige behov (USB). Skoleåret omfatter 200 skoledage, og eleverne tilbydes undervisning i 28 lektioner pr. uge. Der er budgetteret med i alt 31 undervisningsforløb og 29 botilbudspladser. Det samlede budget indeholder en udgift på ca. 11,1 mio. kr. og indtægter på ca. 12 mio. kr. Planlagt vedligehold budgetlægges i Bygningsservice & Beredskab. Budgettet dækker skolens samlede virksomhed Bidrag til statslige/private skoler Budgettet til bidrag til statslige og private skoler udgør 16,07 mio. kr. Elevtallet er beregnet til 438 elever i grundskolen samt 148 elever i skolefritidsordning. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. elev på henholdsvis kr. og kr Bidrag til efterskoler Budgettet til bidrag til efterskoler udgør 13,3 mio. kr.. Elevtallet er beregnet til 394 elever ud fra det afsatte budget i forhold til bidraget til staten på kr. pr. elev. Det budgetterede elevtal er baseret på et gennemsnit af antal elever for de sidste 3 år Ungdommens Uddannelsesvejledning Det samlede budget udgør 4,50 mio. kr. i UU vejledningen varetages af UU Vejen Specialpædagogisk bistand til voksne Budgettet til specialpædagogisk bistand til voksne udgør kr. Budgettet er baseret på, at der er 8 personer, der modtager specialpædagogisk bistand, fortrinsvis på voksenspecialundervisningscentrene i Vejle og Esbjerg samt på VUC Sønderjylland Idrætsfaciliteter for børn og unge Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til udbetaling af driftstilskud til idrætshaller og -centre m.v. Puljen administreres af Udvikling & Erhverv Produktionsskoler Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Staten opkræver et kommunalt bidrag pr. ordinær elev på produktionsskoler. Budgettet udgør 3,10 mio. kr. og er baseret på 31 årselever under 18 år og 35 årselever over 18 år EGU/erhvervsgrunduddannelser Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervs- 9

10 kompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Derfor tilrettelægges i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner erhvervsgrunduddannelse for unge, der bor i kommunen, og som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. I den forbindelse udbetales en skoleydelse og betaling for undervisning. Budgettet udgør 1,34 mio. kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. I budgettet er der i 2014 afsat 12,9 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgettet er baseret på 36 årselever. Under Udvalget for skoler og børn er der afsat 7,98 mio. kr. til undervisningstilbud. Derudover er der på konto 5 afsat budget til botilbudsudgifter i forbindelse med et STU-tilbud Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen er et fritidstilbud, primært for børn og unge i aldersgruppen årige. Det samlede budget til ungdomsskolevirksomhed udgør 11,7 mio. kr. Strukturen bygger på ungdomsskoleklubber som det bærende element og som indgangsportal til ungdomsskolens tilbud af undervisning og aktiviteter i øvrigt. Klubberne etableres i de fire nuværende centerbyer, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen, såvel geografisk som tidsmæssigt. Der er indarbejdet budget til satsning på fleksible projekter i forhold til udsatte og marginaliserede unge i samarbejde med SSP, familierådgivningen og skolerne. SSP-arbejdet er knyttet op på ungdomsskolen. Basisbudgettet for området er fastsat som en ramme. Ungdomsskolen er beliggende i Basen. Der er oprettet klubvirksomhed for årige, både i ungdomsskolens regi og som forældrestyrede klubber. De forældrestyrede klubber modtager et kommunalt tilskud. Det er en betingelse for klubberne i ungdomsskolens regi, at der er mindst 20 børn, der benytter ordningen. Er det ikke tilfældet, skal klubben i stedet oprettes som forældrestyret klub. Budgettet til klubberne i ungdomsskolens regi er baseret på en model, der beregner lønsum ud fra det forventede antal børn. Til de forældrestyrede klubber afholdes inden for rammen et grundtilskud pr. klub samt et årligt tilskud pr. barn. Derudover kan der betales husleje for klubberne, ligeledes inden for rammen Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Der er afsat et budget på kr., som anvendes til udgifter til sygetransport til elever, som er indskrevet på en ungdomsuddannelse. Endvidere dækker kontoen tilskud for AMU-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. 10

11 05.25 Dagpasningsområdet Kvalitetsudvikling I forbindelse med Økonomiaftalen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 500 mio. kr. til et kvalitetsløft af dagtilbudsområdet. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune 4,0 mio. kr. (13-pl) til forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Beløbet er fuldt udmøntet til kvalitetsudvikling af området. Med afsæt i de politiske pejlemærker for udviklingsindsatsen på dagtilbudsområdet, der er vedtaget af byrådet, prioriteres kvalitetsmidlerne især til særlige indsatser på følgende områder: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særlig fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen og børnenes motorisk udvikling Børns digitale kompetencer Den pædagogiske bevidsthed om det enkelte barns udvikling, herunder bevidst inddragelse af forældrene som samarbejdspartner Udvikling af motiverende læringsmiljøer, der understøtter den pædagogiske balance mellem voksenstyring af aktiviteter og udfordrende legemuligheder Digitalisering af kommunikationen med forældrene. Trådløse opkoblinger i alle institutioner samt forældreintra er implementeret med udgangen af Flexinstitutioner I henhold til helhedsplanen for dagtilbudsområdet er der nu etableret flexinstitutioner i Område Rødding i Galaksen og Luna og i Område Jels i Lindehuset i Øster Lindet og Spiloppen i Jels, Veerst-Bække samt i Område Vejen By i Vorupparken (som erstatning for Egely, der rømmes pr. 1. april 2014). Gæsteplejen i Vejen (Troldehuset) er etableret i de bygninger, der tidligere rummede den nu nedlagte daginstitution Brombærgangen. Der arbejdes i 2014 frem mod etablering af de sidste flexinstitutioner i Område Brørup og Tumlehøj i Holsted jf. helhedsplanen. Børnecentre Børnecentre, det vil sige dagtilbud og skole med fælles ledelse og fælles bestyrelse, etableres i løbet af 2014 for Solhøj i Andst og Gesten Børnehave. Føvling Børnehave forventes at overgå til børnecenter i budgetperioden, og der arbejdes desuden i budgetperioden på oprettelse af børnecenter i område Skodborg (Fuglereden og Skodborg Børnehave) Dagtilbud - fælles formål Fællesudgifter og indtægter: Her er placeret budgetbeløb, som dækker funktionsområderne : Reduktion/omstilling: Her er afsat Vejen kommunes andel af 500 mio. kr. puljen til forbedring af kvaliteten i dagtilbud jfr. Økonomiaftalen for Afsat kr. Brutto kr , hvoraf forældrebetalingen udgør kr Midlerne vil blive konkret udmøntet i løbet af 2014 i henhold til den politiske beslutning om anvendelse af midlerne. Lønkompensation vedrørende langvarigt sygefravær: Til vikardækning under langvarigt sygefravær er budgetlagt midler til forløb udover de første 21 dages varighed. Heraf er 25 % indregnet i forældrebetaling og fordelt mellem dagpleje og daginstitutioner jfr. lønsum. Beløbet er afsat med baggrund i forbruget i

12 Regulering af børne- og personalenormering i daginstitutioner: Der er afsat puljemidler til institutionernes forventede belægning. Institutionerne tildeles 95 % af den forventede prognosenormering. De resterende 5 % af tildelingen afsættes på afdelingens konto til reguleringer og institutionernes budgetter. Beløbet udmøntes i forhold til den faktiske belægning i budgetåret, og der sker regulering pr. april og august måned. Pr. august tildeles institutionerne alle budgetmidler (100 %) i forhold til forventet belægning, hvor der næsten er fuldt kendskab til årets belægningssituation. Budgettet fordeler sig med kr. vedr. udgifter, og kr. vedr. forældrebetaling. Budgettet skal dække lønninger, rammebeløb til personale og børn samt forældrebetaling og afledte virkninger vedrørende søskenderabat og fripladser. Demografisk udvikling i daginstitutioner: Den demografiske udvikling er beregnet ud fra kommunens befolkningsprognose (Proplan) for budgetperioden. Der er indregnet forholdsvise store reduktionsbeløb, som fortrinsvis skyldes mindre årgange, der skal passes fremover, ligesom der overgår flere børn til privatinstitutioner. Der er således for aldersgrupperne 0-6-årige i daginstitutionerne regnet med følgende budgetvirkninger vedrørende budgetåret og overslagsårene: Budgetvirkningen af den demografiske udvikling (opgivet i hele kr.): År B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Beløb Lønkompensation til personale med tilskud: Jf. aftaler i de forhenværende kommuner er der afsat budgetmidler, kr., til fuld dækning af lønudgiften til personale med tilskud (fleksjob m.fl.). Budgettet nedsættes i takt med, at der sker ophør af ansættelsesforhold. I alt budgetteres med tilskud til 3 personer. Centralt placerede personaleudgifter vedrørende dagpasningsområdet: Løn m.v. fagpersonale: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Pædagogiske konsulenter 92,5 2,500 Elever: Der afsættes løn til Pædagogisk Assistent Udannelse (PAU) i henhold til indgået aftale mellem Dagtilbud & Skoler og Social & Ældre om antal elever og økonomi. Budgettet er afsat som nettoudgift efter at institutionernes medfinansiering er fratrukket. Der er afsat nettobeløb til ca. 30 PAU-elever i budgetåret, samt de 3 overslagsår. Fællestillidsrepræsentanter i daginstitutioner: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger BUPL 37 timer (6 timer ref. BUPL) 31,0 0,838 FOA 5,5 0,140 I alt fællestillidsrepræsentanter 34,0 0,970 Herudover er der afsat budgetmidler til øvrige personaleudgifter, uddannelse, tjenestekørsel m.v. Uddannelsesmidler: Til Lederuddannelsespulje er afsat kr. Endvidere er afsat kr. til ledere der afslutter diplomuddannelse. Der er forudsat 3 forløb à ca kr. Øvrige personaleudgifter: Til øvrige personaleudgifter, herunder tjenestekørsel og udviklingspuljer mv. er afsat kr. 12

13 Mellemkommunale betalinger: Der er afsat budget vedrørende betaling til og fra kommuner ca. svarende til følgende antal børn jf. niveauet i 2013 (pr. juni måned): Betaling til andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding kommune 4 8 Esbjerg 1 1 Haderslev 1 2 Billund 1 3 Ringkøbing-Skjern 1 Vejle 1 Varde 1 I alt 7 17 Betaling fra andre kommuner: Dagplejebørn Børnehavebørn Kolding kommune 1 Esbjerg 4 Haderslev 2 12 Billund 1 Odense 1 Åbenrå 1 1 I alt 4 19 Endvidere regnes med forældrebetaling vedrørende børn i fremmede kommuners dagtilbud svarende til niveauet i de forudgående år. Sprogvurdering af børn i førskolealderen: Her registreres udgifter til sprogvurdering af børn efter dagtilbudslovens 11, stk. 1 og 2, Sprogvurderingen omfatter alle børn uanset om barnet er et- eller tosproget, Grupperingen omfatter både udgifter til sprogvurdering af børn, der er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 1) og sprogvurdering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud (dagtilbudslovens 11, stk. 2). Søskenderabat (hele dagtilbudsområdet): Søskenderabat beregnes som en procentandel, jf. forudgående års niveau af den beregnede forældrebetaling i dagtilbuddene, og følger således denne i op- og nedadgående retning i forhold til godkendte takster. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven): Der ydes tilskud til forældre med børn i alderen fra 24 uger til normalt optagelsestidspunkt i børnehaveklasse. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til børnepasningen, dog max. 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads i tilsvarende dagtilbud i kommunen. Maksimale tilskudsstørrelser Tilskud pr. måned pr. barn: Forventet antal børn Børn i alderen fra 24 mdr. til 3 år: fuldtidspasning Børn i alderen 3 til 5-årige: fuldtidspasning

14 Ledelse og administration: Administrativ bistand i daginstitutioner ( blæksprutter ): Øvrigt personale: Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Daginstitutioner 108,0 2, Støttepædagogkorps: Fastansatte støttepædagoger: Støttepædagoger Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ca. 300 ca. 8,0 Budget til fagpersonale består af et fremskrevet rammebudget, hvorfor ovenstående antal fuldtidsstillinger er et skøn. Herudover er der afsat 1,010 mio. kr. til tildeling af støttetimer i daginstitutioner, hvor institutionen selv ansætter personale og varetager opgaven. Budgetrammen er reduceret med kr. med baggrund i inklussionsindsatsen. Til det faste personale er afsat midler til uddannelse og tjenestekørsel, ligesom der er afsat budgetmidler til aktiviteter for børnene Frokostordninger i daginstitutioner: På kontoen afsættes forventede merudgifter på kr. til søskenderabat og fripladser ud fra et skøn om, at 25 % af børnene måtte ønske at modtage tilbuddet om frokost. Generelt om foranstående: Centralt placerede puljer: Udenfor budgettet til dagpasningsområdet er bl.a. afsat midler til følgende formål: Planlagt bygningsvedligehold (ca. 90 %) Minimum 80 % vikardækning i forbindelse med barselsfravær Personforsikringer (arbejdsskade/ansvar) og bygning og løsøre (brand/tyveri) Eventuelle puljer til lokal løndannelse. Der henvises til retningslinjer for tildeling og ansøgning vedrørende disse puljer. Forældrebetaling vedr. fællesudgifter og -indtægter: Der beregnes 25 % forældrebetaling af relevante og budgetlagte udgifter/indtægter på fælles området. Endvidere er indregnet områdets andele af ovenstående centralt placerede midler. Forældrebetalingen beregnes og fordeles i forhold til de enkelte tilbuds budgetlagte antal pladser Dagpleje Omfatter den kommunale dagpleje i hele kommunen, herunder dagplejere samt tilsynsførende Økonomiske og socialpædagogiske fripladser: Økonomiske og socialpædagogiske budgetteres som en procentandel af den beregnede forældrebetaling Kommunal dagpleje: Børnene optages fra ca. 24 uger efter fødslen og overgår normalt til daginstitutionstilbud, når de er 2 år og 9 måneder. 14

15 Prognose for antal børn: Prognoseberegning: Antal 0 2-årige børn jfr. prognosetal fra Proplan Prognosetal 0-2-årige x dækningsgrad 57,0 = passede børn Herudover må tillægges/fratrækkes: - antal dobbelt-tællende (særlig støtte) note 1) over 3-årige børn I alt antal børn Note 1: Dobbelt-tællende børn er støttekrævende børn hvor eksempelvis 1 barn tæller for 2 eller mere. Personalenormering dagplejetilsyn (incl. dagplejeleder): Budgetrammen vedr. løn til dagplejetilsynet er reduceret med kr. med baggrund i det faldende børnetal (svarer til gns. ca. 9 ugentlige ans.timer) Dagplejetilsyn Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Personale i alt ,35 Personalenormering dagplejere: Beregnes ud fra at 1 dagplejer passer i gennemsnit 3,773 børn. Personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger (nb. 48 timers arbejdsuge) ,0 - fællestillidsrepræsentant 37 1,0 - gæste-dagplejehuset i Vejen 148 4,0 I alt dagplejere ,0 Under løn til øvrigt personale er afsat midler til udkørsel af dagplejernes udstyr, barnevogne, stole m.v., ligesom der er afsat beløb til husleje for depotet. Under møder, rejser og repræsentation er afsat midler til afholdelse af lejeudgift til lokaler til afholdelse af dagplejernes stormøder. Rammebeløb: Personale: Der afsættes kr. pr. dagplejer til dækning af øvrige personaleudgifter, (uddannelse, tjenestekørsel mv.), kontorhold/ administration samt øvrige driftsomkostninger. Børn: Der afsættes kr. pr. barn til børnerelaterede udgifter. Forældrebetaling Baseret på en gennemsnitlig fuldtidstakst, som kan anvendes i op til 48 timer pr. uge. Beregnet som 25 % af tilhørende udgifter inkl. moms. Se taksttabel. I forældrebetalingen er indregnet tilhørende udgifter fra områdets fælles udgifter og indtægter eksempelvis sekretærbistand, de centralt placerede puljer til langvarig sygefravær og de centralt placerede puljer på økonomiudvalgets område Gæsteplejehuset: Gæsteplejehuset flyttes i 2014 fra adressen Askevej 1 til Vorupvænget 4 i Vejen. Løn m.v. er afsat under løn til dagplejere. Ordningen kan modtage op til 15 børn ad gangen. Der er afsat budgetmidler til børnerelaterede konti, inventar og bygningsdrift, herunder udgift til bygningsdrift. Udgifter til bygningsdrift er indregnet i forældrebetalingen. 15

16 Børnehaver og Integrerede institutioner Oversigt over institutioner, åbningstider samt antal børn Børnehavebørn Småbørn (flexpladser) Kommunale institutioner: Åbn. tid Område Jels: Spiloppen, Jels (aldersintegreret) 53, Lindehuset, Øster Lindet (aldersintegreret) 50, Område Rødding: Galaksen, Rødding (aldersintegreret) 52, Luna, Sdr. Hygum (aldersintegreret) 52, Område Brørup: Børneborgen, Brørup 50,75 60 Vestervang, Brørup 50,75 56 Teglhus, Brørup 50,50 40 Røde Kors, Brørup 50,75 37 Område Vejen/Askov: Askov-Malt 50,50 58 Egebo, Vejen 51,00 89 Område Vejen By: Bakkegården/Egely, Vejen (aldersintegreret) 50, Vorupparken, Vejen 50,50 52 Kildevænget, Vejen 52,75 64 Område Hovborg/Lindknud: Regnbuen, Hovborg (aldersintegreret) 49, Lindknud børnehave 50,75 32 Område Skodborg: Skodborg børnehave 52,75 48 Fuglereden, Skodborg 52,00 33 Øvrige områdeinstitutioner: Billingland, Vejen 53, Tumlehøj, Holsted 50,75 66 Veerst-Bække børnehave (aldersintegreret) 50,75 78 Børnecentre: (skole, SFO, dagtilbud) Børnehuset, Glejbjerg 50,50 48 Børnehuset, Lintrup 51,25 34 Kommende børnecentre: Solhøj, Andst (forv. i 2014) 50,00 58 Gesten børnehave (forv. i 2014) 50,75 70 Føvling børnehave 50,50 35 Gennemsnitlig åbningstid 51,10 Antal børn i alt Antal børn opgjort efter forventet prognosenormering pr. april året før. Med baggrund i den usikkerhed som ligger i tallene er institutionerne dog budgetlagt med 95 % af budget til fagpersonale. Dette er udtryk for institutionernes "Garantinormering". Personalenormering og rammebeløb beregnes ud fra dette. Budgetmidler til forskellen mellem garanti og pronosenormeringen, 5 %, er afsat på en central konti under dagtilbudsområdets fælles udgifter og indtægter 5.10 til regulering i løbet af året. 16

17 Personalenormering (ugentlige timer/fuldsansatte) Timer Fuldtids Ugentlig normering prognosenormering 7.630,85 206,23 Vikartimer - 5 % af fagpersonale 381,54 10,31 I alt 8.012,39 216,54 Demografisk udvikling, antal børn der forventes passet jf. Pro-plan befolkningsprognose B2014 O2015 O2016 O2017 Børnehaver 3-5-årige Antal Budgetreduktionen er afsat under dagtilbudsområdets fællesområde på. Endelig placering i de enkelte institutioner kendes p.t. ikke. Herudover er budgetlagt virkningen vedrørende søskenderabat og fripladser. De forholdsvis store negative tal skyldes fortrinsvis, at der de næste år skal passes mindre årgange, samt at flere børn overgår til private institutioner. Personalenormering: Personalenormeringen i daginstitutionerne er beregnet ud fra en tildelingsfaktor pr. barn (normeringsnøgle) pr. ugentlig åbningstime. Normeringsberegningen tager således udgangspunkt i antal børn, alder og den enkelte institutions åbningstid. Lønbudgetlægningen: Lederlønninger er beregnet ud fra den faktiske løn fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Lønnen til pædagoger og medhjælpere er beregnet med en gennemsnitlig lønudgift og fremskrevet med KL s forventninger til lønudviklingen. Ledertimer til tildeles i forhold til en grundtildeling og antal fuldtidsansatte. Timer til fagpersonalet afsættes med 70 % til pædagogtimer og 30 % til medhjælpertimer. Gennemsnitslønninger: Assistenter (pædagoger) Pædagogmedhjælpere Vikarer kr kr kr. Til den almindelige vikardækning afsættes 5 % af lønsummen til fagpersonale til kortvarig sygdom (første 3 uger), ferie, uddannelse, 6. ferieuge mv. Særskilt vedrørende børnecentrene i Glejbjerg og Lintrup budget til Øvrigt personale : Da institutionerne fungerer som del af et center, er der direkte afsat andele af centrets budget til administrativ bistand (skolesekretær-timer) og teknisk serviceleder, jf. tildelingsmodel for dette. Børnecentrene modtager afledt heraf ikke administrativ bistand fra blæksprutterne, ligesom der, afledt af budgetmidler til teknisk serviceleder, ikke afsættes midler til renholdelse af udenomsarealer. I øvrigt henvises til afsatte midler på Fælles udgifter og indtægter til dækning af puljer til uddannelses-/udviklingsmidler samt pulje til dækning af vikarudgift ved langvarigt sygefravær udover 21 dage samt afsatte midler til barselsfravær under økonomiudvalgets område. Generel budgetlægning i øvrigt: Personaleudgifter m.v.: Der afsættes et rammebeløb svarende til kr. pr. fuldtidsansat pr. år. Beløbet skal udover personalerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.) anvendes til kontorhold/administration mv. 17

18 Børn: Der afsættes følgende rammebeløb pr. barn pr. år: Småbørn 0-3-årige kr. Børnehavebarn kr. Beløbet anvendes til børnerelaterede konti, herunder bl.a. beskæftigelsesmaterialer, forplejning, inventar mv. Rengøring: Generelt er budgetlagt i forhold til indgåede kontrakter med rengøringsselskab. Ejendomsvedligeholdelse: Der er afsat midler til løbende indvendig ejendomsvedligehold under hver institution svarende til 10 % af den samlede udgift til vedligehold. Beløbene gradueres efter bygningernes størrelse, alder og tilstand mv. Herudover er der afsat midler til udvendigt ejendomsvedligehold under Bygningsservice & Beredskab, oprindeligt svarende til ca. 90 %. Bygningsservice & Beredskab foretager en prioritering af det nødvendige planlagte bygningsvedligehold. Renholdelse af udenomsarealer/vedligeholdelse af legeplads: Under hver institution afsættes et rammebeløb til renholdelse af udenomsarealer, som kan anvendes til løn/tjenesteydelser samt vedligeholdelse af legepladsen. Beløbene er afsat i forhold til grundenes arealer m.v. Vedrørende børnecentre afsættes timer til teknisk serviceleder i stedet for midler til renholdelse af udenomsarealer. Ejendomsdrift: Til vand/renovation, opvarmning, el mv. afsættes budget svarende til de faktiske udgifter. Budgetterne til varme og el, er reguleret i forhold til forbrug samt kendte energibesparende foranstaltninger. Forældrebetaling: Forældrebetalingen er fastsat til 25 % af udgifterne inkl. moms. Se i øvrigt taksttabel. De udgifter til området, der er afsat under Fælles udgifter og indtægter, er indregnet i forældrebetalingen, ligesom der er beregnet forældreandel af centralt placerede budgetmidler under Økonomiudvalgets område til lønpuljer, personforsikringer, bygnings- og løsøreforsikring samt barselspulje. Økonomiske og pædagogiske fripladser Udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser beregnes som en procentandel af beregnede brutto-forældrebetaling Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles udgifter og indtægter: Til daglig transport af børnene til institutionen Sløjfen, Østre Alle, Brørup, er afsat kr., hvilket svarer til udgiftsniveauet i Til hjemmeundervisning af ét barn er afsat kr. Mellemoffentlige betalinger: Der regnes med betaling fra Ringkøbing-Skjern kommune vedrørende 1 barn i Sløjfen Det specialpædagogiske dagtilbud Sløjfen, Østre Allé 23, Brørup: Institutionen er normeret til 12 børn + en merbelægning på 2 børn. Sløjfen Ugentlige timer Fuldtidsstillinger 18

19 Ledelse 18,5 0,5 Fagpersonale, inkl. børnefysioterapi, øvrig personale og vikarer 350,0 9,5 I alt 368,5 10,0 Timer er opgjort ca. fordi budget til fagpersonale og vikarer i princippet afsættes som rammebeløb i henhold til drifts- og udviklingsaftale og reguleres hvert år med KLs lønfremskrivning. Der afsættes ca. 15 % af lønsummen til fagpersonale til vikardækning. Rammebeløb til personaleudgifter m.v. Der afsættes fremskrevet rammebeløb til øvrige personaleudgifter (uddannelse, tjenestekørsel m.v.), kontorhold/ administration samt øvrige driftsomkostninger. Rammebeløb til børn Der afsættes fremskrevet rammebeløb til børnerelaterede udgifter. Rammebeløb til hjælpemidler: (under IT, inventar og materiel) Der afsættes fremskrevet rammebeløb til hjælpemidler. Ejendomsudgifter: Rengøringsselskab afsættes i forhold til kontraktsum. Afsættes budget til vedligeholdelse af bygning og renholdelse af udenomsarealerne. Udgifter til bygningsdrift afsættes ud fra forventet forbrug Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner: Vejen Kommune giver kommunen tilskud til privatinstitutioner således: Driftstilskud Svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn ekskl. udgifter til støttepædagog, i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskuddet vægtes efter kommunes gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne og institutionens pasningsmoduler (hel/halvdags m.v.). Administrationstilskud svarende til 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Bygningstilskud svarende til 4,1 % vedr. 0-2-årige og 3,2 % vedr. 3-5-årige, beregnet af de gennemsnitlige budgetterede udgifter i alderssvarende dagtilbud i kommunen dækker ejendomsvedligehold, husleje m.v. (bygningsdrift, herunder el/vand varme er indregnet som en del af driftstilskuddet). Tilskudsstørrelser: Pr. barn pr. år 0-2-årige børn Pr. barn pr. år 3-6-årige børn Driftstilskud pr. barn Administrationstilskud Bygningstilskud Endvidere afsættes beløb til søskenderabat og fripladser. Afsættes tilskud til følgende privatinstitutioner: Institutioner Antal børn: Spirehuset, Rødding 59 Holsted børnehave 45 Rødding Friskole 30 Vejen Friskole 40 Gjerndrup Friskole 25 Privatinst. i Fredericia 1 - Esbjerg 1 19

20 - Kolding 1 - Vamdrup 2 - Vejle 2 I alt 206 Skønsmæssigt regnes med, at ca. 6 af pladserne er besat med 0-2-årige børn Forebyggende indsatsfor ældre og handicappede Der er afsat et budget på kr. til botræningsudgifter i forbindelse med STU-tilbud Botilbud til midlertidigt ophold Der er afsat et budget på kr. til botilbudsudgifter i forbindelse med STU-tilbud. Der er indregnet en effektivisering på 1,4 mio. kr. som følge af øget fokus på visitering til uddannelse i dagtilbud i stedet for døgnophold samt kvalitet og pris på tilbuddene. 20

21 Sundhed & Familie Sundhed & Familie varetager en række opgaver indenfor specialområdet: psykologisk rådgivning og vejledning samt arbejdsområdet beskrevet i servicelovens 52, hvor opgaverne varetages af socialrådgivere, familiekonsulenter og anbringelseskonsulenter. Personkredsen er aldersmæssigt afgrænset til 0-14-årige, handicappede dog indtil det fyldte 18. år. For børn uden handicap overgives de enkelte sager til Ungekontakten ved det fyldte 14. år. Indsatserne afsluttes, når formålet med foranstaltningen er opfyldt, dog som hovedregel senest ved det fyldte 18. år. For nogle foranstaltninger kan der ske forlængelse til det 23. år ved iværksættelse af efterværn Pædagogisk psykologisk rådgivning Omfatter udgifter og indtægter til psykologer og konsulenter. Normeringsforhold personale: Ledelse Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Ledende psykolog 37,0 1,0 Fagpersonale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Psykologer/konsulenter 370,0 10,0 Antal fuldtidsstillinger er skønsmæssigt beregnet, idet psykologenhedens budget til fagpersonale er afsat som et rammebudget i henhold til drifts- og udviklingsaftale. Øvrigt personale Ugentlige timer Fuldtidsstillinger Sekretær 37 1,0 Til uddannelse/kurser og supervision er der afsat kr. Til tjenestekørsel er der afsat kr. og til øvrige personaleudgifter kr. Der er afsat kr kr. til materialer, inventar, kontorhold/administration, undervisnings- og test- og prøvematerialer samt håndbøger m.v. Der er afsat kr. til køb af konsulentbistand. Der er forudsat indtægter på kr. (rammebudget), som fremkommer fortrinsvis via ekstern virksomhed Refusion fra den centrale refusionsordning (statsrefusion): Statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager på kontoområderne (anbringelsesområdet) samt særlige dagtilbud. Beløbet er afsat med baggrund i det forventede niveau for Tilbud til børn og unge med særlige behov - generelt Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder, samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. Indsatsen for de 0-13-årige varetages af Sundhed & Familie. Indsatsen vedrørende de årige varetages af Ungekontakten. Formålet med Ungekontakten er at give de unge og aktørerne omkring dem en let og hurtig tilgængelig kontakt til de hjælpeforanstaltninger, som kommunen tilbyder. 21

22 Kompetence og ekspertise samles, hvor der er optimale muligheder for et tværfagligt samarbejde, til gavn for den unge og familien. Budgetmæssigt hører børn fra 0-13 år under chefen for Sundhed & Familie, mens unge årige hører under chefen for Dagtilbud & Skole. Budgetgrundlaget for anbringelsesområdet er generelt fastlagt ud fra det disponerede årsregnskab for 2013, som opgjort pr. april måned Det forventes, at forbruget generelt vil ligge over niveauet i 2012, fortrinsvis med baggrund i forventet flere anbringelser. Nedenstående bemærkninger skal ses under ét vedr. begge afdelinger Døgnpleje/opholdssteder Under Sundhed & Familie, Puljer mv. er rent teknisk placeret forventede udgifter jfr. Lov nr. 608 af 12. juni 2013 vedr. det nye socialtilsyn. Budgetmidlerne, kr , skal dække den skønnede udgift til den objektive finansiering vedr. godkendelse af plejefamilier samt højere takster vedr. opholdsstederne. Endvidere er rent teknisk placeret budgetmidler vedr. Lov nr. 496 af om ændring Lov om Beskyttelse af børn og unge mod overgreb, herunder oprettelse af børnehuse. Budgetmidlerne, kr , dækker over objektiv medfinansiering af børnehusene samt øget indsats i Vejen kommune. I alt er således afsat kr kr. Budgettet i øvrigt omfatter udgifter til og indtægter for anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksplejefamilier, eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge med særlige behov. Beslutning om anbringelse sker, når det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller når der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges udvikling lider alvorlig skade. Forudsætninger for Budget 2014 Gennemsnitligt antal opgjort pr. maj måned 2013 Sundhed & Familie Ungekontakten Antal i alt Antal 2011 Antal 2012 Plejefamilier Netværksfamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekter I alt Forebyggende foranstaltninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger og økonomiske ydelser, der kan iværksættes i henhold til Lov om Social Service 52 og 54A for børn og unge, herunder til unge fra år. Hjælpen omfatter: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Økonomisk støtte. 22

23 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barnets anbringelse uden for hjemmet. Det tilstræbes at forebygge døgnanbringelse af børn og unge via en række andre og mindre indgribende initiativer Døgninstitutioner Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Forudsætning for Budget 2014 Gennemsnitligt antal opgjort pr. maj måned 2013 Sundhed & Familie Ungekontakten Antal i alt Antal 2011 Antal 2012 Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Budgettet omfatter udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Opkrævning af betaling sker med baggrund i kommunens faktiske forbrug via en grundtakst pr. helårsplads og en objektiv finansiering, fordelt mellem samtlige kommuner, der beregnes som forskellen mellem grundtaksten og den reelle udgift forbundet med pladsen. Forudsætning for Budget 2014 Gennemsnitligt antal opgjort pr. maj måned 2013 Sundhed & Familie Ungekontakten Antal i alt Antal 2011 Antal 2012 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning: Folketinget har 14. maj 2013 vedtaget lovforslag til ændring af Serviceloven omhandlende beskyttelse af børn og unge mod overgreb. Flere af forslagene omhandler kommunernes håndtering af underretninger. Underretninger i eksisterende sager skal vurderes af en medarbejder, der ikke tidligere har været inddraget i sagen, ligesom der skal laves risikovurdering af underretninger indenfor 24 timer efter modtagelsen. For at efterleve lovreglerne har Vejen Kommune pr. 1. januar 2013 etableret en frontgruppe i Sundhed & Familie og Ungekontakten, i alt 4 stillinger. Stillingerne er midlertidige for en 2-årig periode. Lønudgiften afholdes af forebyggende foranstaltninger. 23