Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. september Rev

Transkript

1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen pr. 30. september Rev Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra afsat ca mio. kr. til etablering af Kulhuse cykelstien. Med den afsatte bevilling vil det være muligt at etablere halvdelen af cykelstien. Administrationen har estimeret den fulde etablering til ca. 8.7 mio. kr. Administrationen har på denne baggrund ansøgt om fondsmidler til etableringen fra Cykelpuljen under Vejdirektoratet i 2009 og i 203. I 2009 fik kommunen tilsagn om 25 pct. af anlægsudgifterne, men valgte at trække ansøgningen tilbage pga. kommunens daværende økonomiske situation. I 203 fik kommunen afslag. Der vil i 206 blive ansøgt om eventuelle fondsmidler til den manglende finansiering. Vej og Trafik, Udvikling. Implementeret Administrationen har i samarbejde med Fællesrådet Nord i Kulhuse og Frederikssund Erhverv ansøgt om fondsmidler hos A.P. Møller Fonden og Danske Banks fond, og har herudover været i dialog med en række andre fonde. Fondene har meddelt, at ansøgningen ikke kan imødekommes, da den må betegnes som en kommunal opgave. Med budgetaftalen for 207 er der afsat yderligere 2,3 mio. kr. til projektet i 2020, således at der ialt er afsat 0,756 mio. kr. i Aktivitet og byliv i havnen Det forudsættes, at Frederikssund Ny Initiativråd i Turismestrategi samarbejde med administrationen senest. august 206 skaber ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsbudget (ca. 8 mio. kr.) kan finansiere et havnebadsprojekt, som kan igangsættes i 207., Plan og GIS. august 206 FNI har udarbejdet en projektansøgning, der er behandlet i Fritidsudvalget, og som er sendt til udvalgte fonde. Udvalget har efterspurgt et estimat på driftsudgifterne. Administrationen har indhentet oplysninger om driftsudgifter på eksisterende havnebade, og FNI har laver et estimat på driftsudgifterne til deres projektforslag. Det er politisk behandlet i udvalget i august. Udvalget behandlede samtidigt en status på den eksterne finansiering. A.P. Møller fonden har bevilget 8.2 mio. kr. til projektet, mens Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på kr. Den videre proces igangsættes nu. Sagen behandles igen i udvalget i nov Side

2 Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel På baggrund af detailhandelsanalysen gennemføres i forbindelse med kommuneplansrevisonen en proces for hver af de 4 hovedbyer, i samarbejde med Frederikssund Erhverv og de respektive lokale erhvervsforeninger, med det formål at udarbejde en strategi, der fastlægger potentialer og rammer for hver af de 4 byers detailhandel. Detailhandelsanal Plan og GIS ysen, Kommuneplanrevi son. Implementeret Med budgetaftalen for 207 er der afsat 2 mio. kr. i perioden til understøtning af byliv og detajlhandel. Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale I samarbejde med Frederikssund Erhverv ønsker Frederikssund Kommune udarbejdet en partnerskabsaftale om praktikpladser. Erhverv, Job og borgerservice Der er indgået to aftaler september og oktober 206. Den ene aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, TEC og Dansk Byggeri. Den anden aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, TEC, Dansk Metal og Dansk Industri. Private fællesveje og gadebelysning Der gennemføres en analyse i foråret 206, hvor det undersøges hvordan ejerskabet af såvel private fællesveje, som gadelyset kan overgå til grundejerne. 2 Projektet vedr. nedklassificering af veje er igangværende. Der er fastlagt principper for en ny klassificering af vejene i kommunen, der vil medføre at en del kommunale veje ændrer status til private fællesveje. Det igangværende arbejde indeholder en gennemgang af vejnettet i kommunen ud fra de nye principper, der skal lede til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at iværksætte projektet, ligesom der arbejdes på en procesbeskrivelse. Side 2

3 Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. Konkretiseres nærmere. Implementeret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har primo oktober godkendt, at de ansøgte grundforløb - inden for tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS, social- og sundhedshjælper, teknologi samt byggeri og transport - etableres på Campus i Frederikssund med opstart til august 207. Klima og miljø - Reduktion i CO2 Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes I løbet af 206 fastsættes en strategi, så målet om en reduktion i CO2 kan imødekommes og dokumenteres. Disse mål og strategien udarbejdes i samarbejde med Klimarådet. Der undersøges og igangsættes tiltag, så brug af fossile brændstoffer mindskes Land Land Processen er igangsat sammen med Klimarådet. Ses i sammenhæng med kommunens transportoptimering, energihus og tiltag i de kommunale bygninger Kollektiv trafik Afventer implementeringen af ny køreplan inden der træffes nye beslutninger om omlægninger af den kollektive trafik (behov for at vurdere muligheder for effektiviseringer på området). 2 årig forsøg i gang. Køreplanen er implementeret. Forsøget medfinansieres fra trafikstyrelsen. Evaluering af projektet sker november 206. Fokus på sygefravær Der iværksættes særlige indsatser med henblik på nedbringelse af sygefraværet på Ældre- og Skoleområdet. Der indfases en gradvis reduktion af vikarbudgetterne på disse områder, svarende til en reduktion på 3,5 procent (,2 mio. kr.) i 209. Service, Skole og SFO, HR, Økonomi 2 Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Der har i første halvår 206 generelt været en nedgang i sygefraværet på Skoleområdet. På ældreområdet har der ikke været en tilsvarende generel nedgang i sygefravær. Side 3

4 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund, med en ny svømmehal og idrætsfaciliteter. I 206 indledes en proces der beskriver hvorledes der kan ske en styrkelse af centerdannelsen i alle 4 hovedbyer som fremført af Idrætsrådet. Land, Plan og GIS Proces skal indledes i 206. Implementeret Idrætsby Frederikssund: Indholdet af første fase samt udbudsform er besluttet i aug.-sep Svømmehallen udbydes i totalentreprise og udearealer/ fodboldbaner udbydes som hovedentreprise. Begge udbud igangsættes vinteren 6/7. Skibby: Der afsættes 3,5 mio. kr. til et bevægelsesbånd i Skibby, udformet som en aktivitetsløjpe, der samtidig fungerer som et sikkert stisystem mellem skole og hal. Jægerspris: Der afsættes kr. finansieret af drætsfacilitetspuljen i 207 til idégenerering, projektudvikling samt søgning af fondsmidler. Det forudsættes at områdets interessenter i fællesskab kan bakke op om et projekt, der kan indgå i budgetdrøftelserne for budget Nyt hovedbibliotek og Byrådet ønsker at udvikle Fiomagrunden i et boliger på Fiomagrunden samarbejde med private investorer, og der er enighed om, at der i denne sammenhæng etableres et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden. Ældreområdet - analyse demografi For at imødekomme det stigende udgiftspres på ældreområdet pga. den demografiske udvikling, skal der gennemføres en analyse, som kan sikre effektiviseringer fra 207., Plan og GIS Service, Økonomi Indgår i budget 207. Det skal afdækkes, om der indenfor den afsatte økonomiske ramme er muligt at skabe et hovedbibliotek i den lange røde fabriksbygning samt i den store produktionshal. Besparelserne på plejeboligerne og ny ledelsesstruktur har været udsendt i høring og er godkendt på Velfærdsudvalgets møde d. 6. oktober. Ændringerne forventes gennemført i 207. Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning I regi af Økonomiudvalget skal der i løbet af 206 Indkøbs-og ske en overordnet drøftelse af kommunens indkøbsog udbudsstrategi udbudspolitik. Økonomi/ Udbud og Kontrakt I forhold til udbud af rengøringskontrakten er nye redskaber til af følge med i løn- og arbejdsvilkår hos de private aktører er indarbejdet. Side 4

5 Indkøb og Konkurrence Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale Udbud og Kontrakt har løbende fokus på hvilke ydelser der skal udbydes og er i dialog med fagområderne om konkurrenceudsættelse med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig og effektiv økonomidisponering. I løbet af 206 analyseres driften af de brugerstyrede centre (Nedbringelse af det samlede udgiftsniveau, principperne for tildeling af aktivitetsmidlerne og om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt) I 206 udarbejdes en samlet plan for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Service.. Implementeret Økonomi/ Udbud og Kontrakt Service, Trafik og Service, HR I det netop indgået budgetforlig for 207 er der enighed om, at besparelserne på de brugerstyrede centre fra 205 og 206 tilbageføres, da forligsparterne har ønsket at styrke centrene. Forelagt for Velfærdsudvalget på møde i april. Udgifter foreslås afholdt af Værdighedspuljen. Den samlede kompetenceudviklingsplan gennemføres i årene Arbejdet med er opdelt i følgende processer:. Opsamling af data og potentialeberegning samt analyse af forslag 2. Strategi og organisering 3. Arealer til nye funktioner og politiske arealønsker. Proces og tiltag drøftet og godkendt i dir. Afklarende dialog m. fagchefer marts-april. Forslag udarbejdes løbende derefter. Indsatsområder godkendt i ØU 5. juni. Der er flere delprojekter hvoraf nogle af de mindre projekter er afsluttet, andre er i undervejs og nogle af de større projekter er ikke igangsat endnu. Projektet forløber over flere år, men effektiviseringskravet for 206 realiseres i indeværende år. Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer Antallet af virksomhedsrettede placeringer skal øges, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Dette skal ske ved at åbne alle de kommunale arbejdspladser op for øget samarbejde med jobcenteret om at lave praktik- og løntilskudsforløb. Personale, Job og Borgercenter Drøftet i chefgruppen samt i Hoved MED. Jobcentret inviteres ud på ledermøder og personalemøder. Rammer drøftes i det lokale MEDudvalg. Side 5