Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Transkript

1 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 1

2 Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele kr. Udvikling & Erhverv BF 2014 B B B Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Folkeskolen mm Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeolys. foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktif. udenfor folkeoplysn.lov Udvikling & Erhverv i alt Borgerservice BF 2014 B B B Sundhedsudgifter mv Andre sundhedsudgifter Borgerservice i alt

3 Udvalget for sundhed, kultur og fritid Sundhed & Familie BF 2014 B B B Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsat for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling & behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Sundhed & Familie i alt Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt

4 Borgerservice Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Kommunen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt kr. (2013). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer der modtager en social pension. 4

5 Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje, samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse, behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 144,2 mio. kr. i 2014 og svarer til omkring kr. pr. indbygger i kommunen. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (Diagnoserelateret gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant Grupperingssystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedagstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Antal besøg og ydelser kommunal medfinansiering, jfr. esundhed, KØS: Antal besøg eller ydelser Somatik udskrivninger Somatik - ambulant Psykiatri Praktiserende læger Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. De budgetterede lønudgifter er baseret på de forventede lønninger og afledte personalerelaterede udgifter. Der er i 2014 afsat et budget på 13,6 mio. kr. på området. Heraf er omkring 2 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter, samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret. 5

6 Til genoptræning, vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, samt træningstilbud til kronikere på tværs af diagnoser er der afsat et lønbudget på 7,88 mio. kr. Udviklingen i antal genoptræningsplaner Antal almene genoptræningsplaner Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2014 er der afsat 4,8 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgstandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje. Den hidtidige ordning i Rødding, hvor en del af opgaven varetages af private leverandører, fastholdes indtil videre til august Der er tandklinikker i Vejen, Brørup og Holsted. I 2014 forventes det, at der vil være ca børn, som tilbydes tandpleje i kommunen. Budgettet udgør 20,36 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 12,0 mio. kr. Der er i foråret 2011 udarbejdet en analyse af den kommunale tandpleje, hvor der peges på en række muligheder for at fremtidssikre den kommunale tandpleje. Byrådet har herefter besluttet, at der skal etableres en ny tandklinik ved sundhedscentret, og der indkøbes 2 mobile klinikker. Til det formål er der på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2012 til udarbejdelse af projektforslag, samt henholdsvis 13,7 mio. kr. og 16,9 mio. kr. i 2013 og 2014, jf. Investeringsoversigten Effektiviseringerne herfra er delvist indarbejdet ved budgetlægningen for Da effektiviseringsgevinsterne opnås over en årrække er der ved budgetlægningen indarbejdet yderligere -1,375 mio. kr. i 2017 ( kr. årligt vedrørende lønn og kr. årligt vedrørende tandreguleringsaftalen og bygningsdriften). Fra 2018 forventes effektiviseringerne at være fuldt implementeret med årligt -3,3 mio. kr. Byådet har ved budgetlægningen for 2014 forudsat, at effektiviseringsgevinsterne som følge af den nye tandklinik skal kunne realiseres tidligere end hidtil fastsat. Som følge heraf er der fra 2014 indarbejdet en driftsreduktion for kr. i Baggrunden er, at det forventes, at målet om børn pr. team kan opnås tidligere end først antaget. For den resterende periode er der tale om følgende driftsreduktioner; kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskelligartede aktiviteter og projekter samt løn til sundhedskonsulenter. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i ,53 mio. kr., hvilket svarer til omkring 153 kr. pr. indbygger i kommunen. Budgettet anvendes bl.a. til en række sundhedsfremmende projekter samt aflønning af to sundhedskonsulenter og to kontinenssygeplejersker. De to kontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning, samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne 6

7 udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på SVS Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand. Budgettet udgør fra ,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen. I 2014 er der blandt andet tildelt midler til projektet Børn i Balance, og til faldforebyggelse. Midlerne til faldforebyggelsesprojektet er placeret under Udvalget for social og ældre. Der tildeles endvidere midler til projektet Sund i job i 2013 og Fra sidstnævnte projekt forventes det, at der kommer besparelser på omkring kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016 som følge af en reduktion i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp. Midlerne tilfalder puljen igen. Ved økonomiaftalen med regeringen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune sundhedsområdet 2,3 mio. kr. Heraf er 1,18 mio. kr. blevet tilført Sundhed & Familie. Midlerne er udmøntet i følgende indsatser: kommunal patientskole med inddragelse af sygeplejekompetencer som en del af det samlede kronikertilbud diætistvejledning styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning med videre. Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,287 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er foreløbig placeret på Økonomiudvalgets budgetramme. Midlerne skal blandt andet anvendes til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen og kommunelægens opgaver. Budgettet udgør 6,44 mio. kr. Der forventes i 2014 at være ca børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter. Budgettet udgør 1,43 mio. kr. 7

8 Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice. Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksen udgør kr. pr. dag. Ved området er der fra 2014 indarbejdet effektiviseringer for kr. årligt, som følge af kontinuerligt tæt opfølgning på den faktiske behandlingsdato og udskrivningsdatoen Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes alle borgere over 75 år 1 gang årligt i henhold til lovgivningen. Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand 1 besøg årligt. Budgettet udgør kr., og er udvidet med kr. i 2014 og kr. årligt fra 2015 og frem som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Dette svarer til en opnormering på 20 timer ugentligt Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune. Budgettet udgør 1,276 mio. kr Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune. Budgettet udgør 3,59 mio. kr. 8

9 Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kulturog fritidsaktiviteter Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør kr. Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet Fritidsområder Her afholdes udgifter til vedligeholdelse af Vejen Anlæg. Budgettet udgør kr. Der er indgået aftale med Vej, Park og Forsyning om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning Mål og net Drift af vandingsanlæg. Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenne position ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Udgifter til afledt drift vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundhedsfremmende projekter Ved ibrugtagningen af Foreningshuset blev driftstilskuddet beregnet på grundlag af skønnede udgifter. Budgettet for 2014 er beregnet på grundlag af de faktiske udgifter, hvilket har betydet en forhøjelse af budgettet på med kr. Ved budgetvedtagelsen er driftsudgifterne ved Jels Søbad forhøjet med kr. til afledte driftsudgifter som følge af anlægsprojektet Jels Søbad. 9

10 Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup biblioteket Holsted biblioteket Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar Museer Budgettet til museer udgør kr. til drift og kr. i indtægter fra statsrefusion. Museer omfatter: Welling Landsbymuseum, Orion Planetarium og Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. I forbindelse med budgetvedtagelsen er tilskuddet til Egnsmuseet på Sønderskov forhøjet med kr. til opnormering med 1 arkæologstilling. Vejen Kunstmuseum er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum Biografer Budgettet på kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med kr. til Brørup Bio og kr. til Rødding Bio Musikskolen Af lovgivningen vedr. musikskoler fremgår det, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år. Med virkning fra den indeholder budgettet ligeledes udgifter til undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale og øvrige udgifter. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for kr., og der er budgetteret med indtægter fra forældrebetaling for kr. efter takster godkendt af Byrådet. Budgettet til indtægter fra statsrefusion udgør kr. Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold 10

11 Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør kr. Udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet Puljen skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter og udgør kr. Diverse tilskud Der gives tilskud til følgende: Lokalhistoriske arkiver. Forsamlingshuse: Der er afsat en pulje, hvorfra forsamlingshuse kan søge om midler til større vedligeholdelsesopgaver. Kultunaut-kalender: Der er afsat budget til udgifter til vedligeholdelse af en kulturkalender på Vejen Kommunes hjemmeside. Kulturelt samråd Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Budgettet udgør kr Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Varde Kommune er administrationskommune Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisningen. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse, der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v., tilskuddet fordeles efter Vejenordningen. Aktivitetspulje Lokaletilskud Budgettet udgør kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, herunder tilskud til egne (foreningsejede) lokaler, jf. den harmoniserede tilskudsmodel. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Der budgetteres med en pulje på kr. som dækker tilskud til: Værtsskaber for DM mv. 11