Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Transkript

1 Udvalget for sundhed, kultur og fritid 1

2 i hele kr. Udvikling & Erhverv B2019 BO2020 BO2021 BO Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Folkeskolen mv Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeopl. foreningsarb Lokaletilskud Udvikling & Erhverv i alt Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO Sundhedsudgifter mv Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Borgerservice i alt Sundhed & Familie B2019 BO2020 BO2021 BO Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsat samt aflastningstilbud målrettet ældre Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Sundhed & Familie i alt Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt

3 Borgerservice Kørslen på nedenstående områder administreres af det fælles kørselskontor under Borgerservice Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Under området budgetteres udgifter til personbefordring til genoptræning. Der er afsat 1,594 mio. kr Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Begravelseshjælpen ydes af Udbetaling Danmark, men udbetales af kommunen. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt kr. (2018-pris). Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer, der modtager en social pension. Der er afsat kr. 3

4 Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge. Området omfatter Brørup Sundhedscenter. Institutionen er inddelt i følgende afdelinger: Livsstilsafdelingen (tilknyttet gruppeleder). Sundhedsplejen (tilknyttet gruppeleder). Rehabiliteringsafdelingen (tilknyttet gruppeleder). Institutionen varetager opgaver på tværs af flere funktioner, blandt andet genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, kommunal sundhedstjeneste og forebyggende hjemmebesøg. De enkelte funktioner er beskrevet i de efterfølgende afsnit Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 172,3 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger i kommunen. Ved budgetlægningen tages udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens prognose over den forventede udgift til den kommunale medfinansiering fratrukket de to projekter, som blev besluttet af byrådet d. 12. december 2017, med et budget på 1,5 mio. kr. tilsammen. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Modellen betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 24 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (DiagnoseRelateret Gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant GrupperingsSystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedags- og besøgstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Udgifter til medfinansiering i 2019 Vejen Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering er af Sundhedsdatastyrelsen opgjort til 173,8 mio. kr. i Det er en stigning på 3,1 mio. kr. i forhold til Budget Det afsatte budget er 1,5 mio. kr. lavere grundet beslutningen om at investere midler fra den kommunale medfinansiering i tidlig indsats og opsporing til forebyggelse af forebyggelige indlæggelser. 4

5 Stigningen fra 2018 til 2019 skyldes bl.a., at det samlede vækstbidrag fra kapacitetsudvikling i regionerne er på 766 mio. kr. og er fordelt ligeligt mellem somatik og almen praksis. Grundet indførslen af nærhedsfinansiering, og at KMF til almen praksis er lavere end for sygehuse, bliver KMF andelen nu kun 17,4 pct. af aftalt aktivitetsvækst. Dermed pålægges den kommunale medfinansiering 133,5 mio. kr., hvortil der kommer regulering i medfør af DUT-princippet Der er pr. 1. januar 2018 indført et nyt DRG-system, hvor adskillelsen mellem indlagte og ambulante patienter fjernes. Der afregnes stadig for (ambulant) genoptræning på specialiseret niveau. Afregningsmodel medfinansiering: 0-2 årige 3-64 årige årige 80+ årige Somatik DRG-forløb Speciallæger 45 pct. Maks kr. 45 pct. Maks kr. 20 pct. Maks kr. 20 pct. Maks kr. 45 pct. Maks kr. 45 pct. Maks kr. 56 pct. Maks kr. 56 pct. Maks kr. Almen læger 14 pct. 7 pct. 14 pct. 18 pct. Fysioterapi, tandlæger, 14 pct. 7 pct. 14 pct. 18 pct. fodterapi, psyko- log og kiropraktor Psykiatri, stationær 60 pct. Maks kr. 60 pct. Maks kr. 60 pct. Maks kr. 60 pct. Maks kr. Psykiatri, ambulant 30 pct. 30 pct. 30 pct. 30 pct. Maks 555 kr. Maks 555 kr. Maks 555 kr. Maks 555 kr. Der opkræves betaling fra sundhedsvæsenet hos kommunerne på baggrund af patientens alder og hvilke ydelser, der modtages. Hos almen praksis, fysioterapi, tandlæger mv. er der ikke et loft over betalingen, men den kommunale andel af udgiften er tilsvarende lavere. Ved forløb på sygehus eller i psykiatrien betales en højere andel af udgiften. Til gengæld er der loft over udgiften pr. forløb patienten er igennem. Aktivitet kommunal medfinansiering: Somatik udskrivninger Somatik besøg eller ydelser Psykiatri udskrivninger 150* Psykiatri antal besøg 6.791* Almen lægepraksis antal ydelser * Aktivitetstallet på psykiatrien i 2013 afspejler ikke et helt års aktiviteter pga. implementeringen af nye it-systemer Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. Der er i 2019 afsat et budget på 14,0 mio. kr. på området. Heraf er 1,5 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret. 5

6 Til genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi er der afsat et budget på 11,4 mio. kr., heraf er 9,6 mio. kr. afsat til løn til fagpersonale. Beløbet indeholder endvidere budget til 1 gruppeleder og 1/3 af lønnen til administrative medarbejdere og institutionsleder ved Brørup Sundhedscenter, i alt 1,0 mio. kr. Der er tilført kr. årligt fra 2019 til en opnormering med en terapeutstilling på baggrund af udviklingen i antal genoptræningsplaner. Yderligere er der tilført kr. årligt fra 2019 og frem på baggrund af en ændring i sundhedsloven frit valg til genoptræning. Ændringen skal reducere borgernes ventetid med 50 % fra 14 til 7 dage, pr. 1. juli Fra budget 2019 er der indarbejdet to råderumsinitiativer på i alt kr. Det første råderumsinitiativ på kr. som følgende af en lavere huslejeudgift på Brørup Sundhedscenter. Det andet råderumsinitiativ på kr. vedrører ændringer i personalesammensætningen. Udviklingen i antal genoptræningsplaner : Antal almene genoptræningsplaner Til betaling af genoptræning på specialiseret niveau er der afsat et budget på 1,1 mio. kr Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2019 er der afsat 6,3 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området. Borgerne kan henvises til to forskellige specialer inden for området, Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Der er ikke brugerbetaling på området. Udviklingen i antal personer i ordningen samt antal ydelser i perioden : Antal personer Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Antal ydelser Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgs- og specialtandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje, mens de årige kan vælge at benytte privat praktiserende tandlæger til undersøgelse og behandling. I 2019 forventes det, at der vil være årige, som tilbydes tandpleje i kommunen, samt 177 omsorgspatienter. Budgettet udgør 18,0 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet til fagpersonalet 12,7 mio. kr. i Budgettet fastlægges efter et fast budget og et variabelt budget. Det faste budget udgør udgifter til ledelse, drift af mobile klinikker, IT-udstyr, inventar og bygningsdrift. Det variable budget reguleres ved budgetlægningen i forhold til børnetallet og antal omsorgspatienter. Partierne bag satspuljeaftalen har afsat 10 mio. kr. årligt til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Initiativet har til formål at forbedre tandsundheden 6

7 hos de svageste ældre og består af to dele: en del med fokus på henholdsvis rådgivning og hygiejneinstruktion og en del med fokus på udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner. Byrådet har derfor tilført kr. årligt i til forbedring af tandsundheden blandt de svageste ældre. Fra budget 2019 er der indarbejdet to råderumsinitiativer på i alt kr., som vedrører ændret specialtandlægeordning samt ændret personalesammensætning Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskellige sundhedsfremmende aktiviteter og projekter. Herudover afholdes lønudgifter til forskellige personalegrupper. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i ,4 mio. kr., hvilket svarer til omkring 243 kr. pr. indbygger i kommunen. Fra budget 2019 er der indarbejdet to råderumsinitiativer på i alt kr Inkontinens Det samlede budget på området er 0,9 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. bruges til at aflønne to kontinenssygeplejersker. De to kontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på Sydvestjysk Sygehus Fællesudgifter og indtægter for Livsstilsafdelingen og projekter Der er i 2019 afsat et budget på 1,1 mio. kr. på området. Lønbudgettet udgør 1,1 mio. kr., som anvendes til at aflønne en gruppeleder ved livsstilsafdelingen, 1/3 af lønudgiften til to administrative medarbejdere og 1/3 af lønudgiften til lederen af Brørup Sundhedscenter Fællesudgifter og -indtægter Der er afsat et budget på 2,2 mio. kr. på området, hvoraf der er afsat et lønbudget til sundhedskonsulenter på 1,7 mio. kr. Der var tidligere afsat 0,8 mio. kr. til samarbejde med Praktiske Lægers Organisation, PLO om aftalt opgaveudvikling til at understøtte praksisplanlægningen. Det har ikke været muligt at indgå en aftale og det afsatte beløb er fjernet Forebyggelsespuljen på tværs Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand. Budgettet i 2019 udgør 1,0 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen, hvilket giver afdelingerne mulighed for at arbejde projektorienteret med udvalgte områder. Der har siden opstart af puljen været givet midler til projekterne Børn i balance, Kost og Motion, Sund i job, Tena Identify samt projekter vedrørende faldforebyggelse, måltidsmiljøer, midler til en rygestopinstruktør og Sundhed på tværs. Puljen er ikke disponeret til konkrete projekter i 2019 og efterfølgende år. 7

8 Kronikerindsatsen Der er i 2019 afsat et budget på 1,6 mio. kr. på området. Heraf er 1,5 mio. kr. afsat til aflønning af 2 fysioterapeuter, 1 sygeplejerske, og 1 diætist. Der er afsat tilskud til rygestopmedicin til særlige grupper i perioden Midlerne skal muliggøre et kommunalt tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin til borgere, der enten socialt eller økonomisk, anses som særligt udsatte. Der er afsat kr. i Værdighedspuljen Ved økonomiforhandlingerne i 2016 blev der afsat midler til en pulje til mere værdig ældrepleje. Vejen Kommune har fået tilsagn for 8,1 mio. årligt i perioden Midlerne anvendes under henholdsvis Social & Ældre samt Sundhed & Familie. Puljen er ikke indregnet i budgettet på forhånd, men midlerne bevilges og udbetales i flere rater årligt i takt med, at midlerne anvendes. Midlerne anvendes til følgende indsatser ved sundhedsområdet: Aktivitet og frivillighed Genoptræning af borgere på nyt rehabiliteringsafsnit på Lundtofte Intensivtræning til borgere med middel og svære funktionsskader Støtte og vejledning til ældre kronikere Effektivisering af målrettet indsats - Z-Health projekt Efteruddannelse vedrørende tandplejen ved svage ældre Virksomhedsvendt udrykningsteam I budget 2018 og 2019 er der afsat henholdsvis kr. og til projektet. Formålet for projektet er: Forebygge sygdom og sygemeldinger blandt ansatte på virksomhedscentrene Indsamle viden om virksomhedscentrenes generelle behov og behov i arbejdet med borgere henvist fra jobcenteret Via en sundhedsfaglig indsats at udvikle og fastholde mestringsstrategier, der medfører, at borgere med mere sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet får fodfæste. Til opgaven ansættes sundhedscoaches i Livsstilsafdelingen på Brørup Sundhedscenter svarende til 2,5-3 årsværk Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen. Der forventes i 2019 at være ca børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste, og budgettet udgør i alt 6,6 mio. kr. Ud over lønninger mv. for sundhedsplejerskerne indeholder budgettet endvidere 1/3 budget til løn af henholdsvis to administrative medarbejdere og institutionsleder ved Brørup Sundhedscenter. I alt er der i budget 2019 afsat 6,0 mio. kr. til løn i den kommunale sundhedstjeneste. Sundhedsplejens budget reguleres årligt på baggrund af udviklingen i børnetallet. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumsinitiativ på kr. som følge af en reduktion af forebyggende indsatser i forhold til børn og unge. 8

9 Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter mv. Budgettet udgør 1,4 mio. kr. Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice, og sengedagstaksten udgør kr. pr. døgn (2018-pris). Indlæggelse på hospice er nævnt i sundhedslovens 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Budgettet udgør 0,9 mio. kr. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumsinitiativ på kr. som følge af lavere udgifter i forbindelse med hospice-ophold. Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksten udgør kr. pr. dag (2018-pris). Der kan afregnes for både somatiske og psykiatriske færdigbehandlede patienter. En lov der er trådt i kraft d. 1 januar 2017 betyder, at kommunernes færdigbehandlingstakst, der i dag er kr. pr. dag, fordobles for de første 2 dage og tredobles fra dag 3 og frem. Regionerne vil med ændringen modtage samme takst som i dag, mens forøgelsen vil blive tilbageført til kommunerne under et inden for den enkelte region, med henblik på at pengene bliver i det kommunale system. Budgettet udgør 0,1 mio. kr. Fra budget 2019 er der indarbejdet et råderumsinitiativ på kr. som følge af lave udgifter til færdigbehandlede borgere på sygehuset. Patientombuddet Der er afsat kr. til betaling for patientombuddet til dækning af udgifter til klagesager vedrørende autoriseret sundhedspersonale. Risikobaseret tilsyn Der er i 2019 budgetteret med kr. til risikobaseret tilsyn på behandlingssteder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt til alle borgere over 80 år i henhold til lovgivningen (ændring i december 2015). Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år som tidligere, men som udgangspunkt tilbydes der ikke et nyt besøg før borgeren fylder 80 år. Kommunen skal i henhold til loven samtidig tilbyde besøg til særlige risikogrupper i alderen 65 til 79 år. Besøgene behøves ikke længere aflægges som hjemmebesøg, men kan gøres i grupper på udvalgte områder. Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand, 1 besøg årligt. Budgettet udgør 0,7 mio. kr. i Herudover er der startet et projekt. Projektet omhandler at forebygge og reducere antallet af indlæggelser for årige i Vejen Kommune. Finansieringen af dette kommer fra den kommunale medfinansiering og udgør 1,0 mio. kr. i 2019 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst 9

10 med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. I budgettet indgår udgifter til tilsyn med alkoholstederne. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 1,3 mio. kr. i Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Budgettet indeholder midler til stofmisbrugsbehandling af personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke yderligere sociale problemer. Disse borgere kan vælge at være anonyme. Alle, der skal i stofmisbrugsbehandling, skal tilbydes en lægesamtale, der skal afholdes inden iværksættelsen af behandlingen. Til dette er der årligt afsat kr. på området. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 3,4 mio. kr. i

11 Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, musikskole, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadion- og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kulturog fritidsaktiviteter Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør kr. og vedrører følgende ejendomme: Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Baungårdsvej 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af VUC og Studioscene. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet. Øster Skibelundvej 15, Askov: Lokalerne anvendes af blandt andre spejderne i Askov og dagplejerne. Vejen Kommune stiller lokalerne til rådighed for brugerne Grønne områder og naturpladser Vejen Kommune afholder udgifter til vedligeholdelse og mindre udviklingsprojekter af Vejen Anlæg. Budgettet udgør kr. Der er indgået aftale med Vej & Park om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget. Ved budgetlægningen for 2019 er budgettet til driften af Vejen Anlæg reduceret med kr. som et led i Vejen Kommunes råderumsstrategi. 11

12 Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør netto kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning (inkl. kunstgræsbaner) Vedligeholdelse af mål og net Drift af vandingsanlæg Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenneposition ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Driftsudgifter vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundhedsfremmende projekter og velfærdstimer Ved budgetlægningen for 2019 er indregnet kr. til etablering af en fritidspasordning i samarbejde med en lokal aktør. Ordningen skal give mulighed for, at børn og unge får dækket en del af eller hele udgiften til deltagelse i en fritidsaktivitet. Driftsbudgettet til Jels Søbad er ved budgetlægningen for 2019 reduceret med kr. som en del af Vejen Kommunes råderumsstrategi. Budgettet til skoleidrætstimer er budgetteret under Udvalget for skoler og børn Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør netto kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup bibliotek Holsted bibliotek Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, indkøb af bøger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar. Byrådet har besluttet at nedlægge lydavisen fra medio Budgettet er derfor reduceret med kr. i 2019 og kr. fra og med Vejen Kommune har en aftale med Arkivrådet om understøttelse af arbejdet med de lokalhistoriske arkiver i Vejen Kommune. Ved budgetlægningen for 2019 bliver budgettet hertil reduceret med kr. pr. år. I 2020 bibeholdes midlerne til at indgå i Genforeningen Budgettet for 2019 er reduceret med kr., som en del af Vejen Kommunes råderumsstrategi. Reduktionen indebærer, at der på bibliotekerne i Holsted, Brørup og Rødding ikke vil være personale i bibliotekets åbningstid om lørdagen samt en reduktion af den bemandede åbningstid i hverdagene. I forbindelse med byggeriet af det nye bibliotek i Vejen, som er klar til indflytning i sommeren 2019, vil der kunne reduceres i driftsudgifterne. Budgettet er i den forbindelse reduceret med kr. fra

13 Museer Budgettet til museer udgør netto kr. til drift af følgende: Welling Landsbymuseum Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. Vejen Kunstmuseum, som er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum. Ved budgetlægningen for 2019 er budgettet til Vejen Kunstmuseum i 2020 tilført kr. og fra kr. til en udvidelse af lønrammen, som en følge af renoveringen og udbygningen af Vejen Kunstmuseum Biografer Budgettet på kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med kr. til Brørup Bio og kr. til Rødding Bio Musikskolen Af lovgivningen vedrørende musikskoler fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler, såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år, herunder undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale, materialer, inventar, vedligehold og administration. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for kr., og indtægter fra brugerbetaling og statstilskud for henholdsvis kr. og kr. Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold Ved budgetlægningen for 2019 er indregnet en rammereduktion hos Vejen Musikskole på kr Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør netto kr. og består af følgende områder: Fællesudgifter og indtægter Der er afsat kr. til en udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet, som skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter. Der budgetteres derudover med diverse aktivitets- og vedligeholdsudgifter for kr. til lokalhistoriske arkiver og forsamlingshuse Eventpulje Der er afsat en eventpulje på kr., som har til formål at understøtte aktiviteter med brandingværdi for Vejen Kommune overfor potentielle tilflyttere, erhvervsliv og turister samt give egne borgere mulighed for en fælles oplevelse. 13

14 Kulturelt samråd Der er afsat et budget på kr. til tilskud til Kulturelt Samråd Arkivrådet Arkivrådets budget består af udgifter til lønninger, varekøb og øvrige driftsudgifter og udgør i alt kr Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Esbjerg Kommune er administrationskommune. Budgettet udgør kr Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisning. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd. Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning er ved budgetlægningen for 2019 reduceret med kr. som en del af Vejen Kommunes råderumsstrategi Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse. Der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v. Tilskuddet fordeles efter Vejen-ordningen Lokaletilskud Budgettet udgør kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, grundtilskud og udviklingstimer til hallerne, samt tilskud til egne (foreningsejede) lokaler. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv. 14