Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Transkript

1 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

2 i hele kr. Udvikling & Erhverv BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Folkeskolen mm Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplys. foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktif. udenfor folkeoplysn.lov Udvikling & Erhverv i alt Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhedsudgifter mv Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Borgerservice i alt Sundhed & Familie BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsat for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling & behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Sundhed & Familie i alt Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt

3 Borgerservice Pr. 1. oktober 2013 er der oprettet et fælles kørselskontor under Borgerservice Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Under området budgetteres udgifter til personbefordring til genoptræning. Der er afsat 1,490 mio. kr Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Kommunen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt kr. (2014). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer der modtager en social pension. Der er afsat kr.

4 Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse, behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 142,5 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger i kommunen. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (Diagnoserelateret gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant Grupperingssystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedags- og besøgstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Aktivitet kommunal medfinansiering: Somatik - udskrivninger Somatik besøg eller ydelser Psykiatri udskrivninger Psykiatri antal besøg Sygesikring besøg eller ydelser Kilde: esundhed, niveau 3. Aktivitetstallet på psykiatrien i 2013 afspejler ikke et helt års aktiviteter pga Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. De budgetterede lønudgifter er baseret på de forventede lønninger og afledte personalerelaterede udgifter. Der er i 2015 afsat et budget på 13,35 mio. kr. på området. Heraf er 1,8 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter, samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret.

5 Til genoptræning, vedligeholdelsestræning, vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, samt træningstilbud til kronikere på tværs af diagnoser er der afsat et lønbudget på 9,01 mio. kr. Udviklingen i antal genoptræningsplaner : Antal almene genoptræningsplaner Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2015 er der afsat 4,9 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgstandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje, mens de årige kan vælge, at benytte privat praktiserende tandlæger til undersøgelse og behandling. I 2015 forventes det, at der vil være ca årige, som tilbydes tandpleje i kommunen. Budgettet udgør 20,50 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 14,3 mio. kr. Fra august 2014 blev tandplejen samlet i en ny tandklinik ved sundhedscentret i Brørup. Herudover investeres i 2 mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler til forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger. Effektiviseringerne fra den nye struktur herunder blandt andet hjemtagelsen af behandlinger fra Rødding aftalen - er indarbejdet ved budgetlægningen for 2013 og 2014, og fra 2018 forventes effektiviseringerne at være fuldt implementeret med årligt omkring -3,3 mio. kr. Med afsæt i det faldende børnetal indarbejdes der fra 2015 en tilpasningsmodel, der er som følgende: 2015 ( kr.), 2016 ( kr.), 2017 ( kr.) og 2018 ( kr.). Indfasningen sker over en årrække, da der samtidig ses en stigning i antallet af omsorgspatienter samt hensynet til udgifter til tandregulering for igangværende behandling. I forbindelse med budget 2018 forventes det, at tildelingsmodellen kan indfases fuldt Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskelligartede aktiviteter og projekter samt løn til sundhedskonsulenter. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i ,14 mio. kr., hvilket svarer til 143 kr. pr. indbygger i kommunen. Budgettet anvendes bl.a. til en række sundhedsfremmende projekter samt aflønning af to sundhedskonsulenter og to kontinenssygeplejersker. De to kontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning, samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på SVS Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand.

6 Forebyggelsespuljen på tværs Budgettet i 2015 udgør 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen. Der har siden opstart af puljen været givet midler til projekterne Børn i balance, Kost og Motion, Sund i job samt projekter vedrørende faldforebyggelse og måltidsmiljøer. Senest er godkendt midler til projekt Tena Identify og midler til en rygestopinstruktør. Eksempelvis har projektet Sund i job modtaget midler fra puljen i 2013 ( kr.), 2014 ( kr.), 2015 ( kr.) og 2016 ( kr.). Forventede besparelser fra projektet som følge af en reduktion i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp tilfalder puljen igen med henholdsvis kr. (2014), kr. (2015) og kr. (2016). Det nære sundhedsvæsen Ved økonomiaftalen med regeringen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune sundhedsområdet 2,3 mio. kr. Heraf er 1,18 mio. kr. blevet tilført Sundhed & Familie. Midlerne er udmøntet i følgende indsatser: kommunal patientskole med inddragelse af sygeplejekompetencer som en del af det samlede kronikertilbud diætistvejledning styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning med videre. Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,328 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er fordelt med henholdsvis 1,3 mio. kr. til Social & Ældre og 1,0 mio. kr. til Sundhed & Familie, hvoraf 0,28 mio. kr. fremstår til en pulje til fælles indsatser i KKR/Sundhedsstrategisk Forum. Af Sundhedsafdelingens andel budgetteres der med 0,7 mio. kr. til lønninger til terapien. Midlerne forventes blandt andet anvendt til følgende indsatser: rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis samarbejde om opgaveoverdragelser. Jf. økonomiaftalen i 2015 er der afsat ekstra midler til sundhedsområdet, som skal anvendes til at finansiere udgifter til en ny aftale med PLO (Praktiserende Lægers Organisation), der flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisudvalgene. Til dette er der i budgettet årligt afsat kr. Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til det nære sundhedsvæsen. Denne pulje er foreløbig budgetteret under Økonomiudvalget Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen og kommunelægens opgaver. Der forventes i 2015 at være ca børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste, og budgettet udgør 6,06 mio. kr.

7 Med afsæt i det faldende børnetal tilpasses sundhedsplejens budget ud fra en tildelingsmodel, hvor der reguleres med henholdsvis kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i Reguleringen foretages årligt ud fra de seneste prognoseberegninger for befolkningsudviklingen Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter. Budgettet udgør 1,2 mio. kr. Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice. Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksten udgør i kr. pr. dag. I 2014 blev der indarbejdet effektiviseringer for kr. årligt som følge af kontinuerligt tæt opfølgning på den faktiske behandlingsdato og udskrivningsdatoen. Tilsvarende beløb er indarbejdet igen i budgettet for Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle borgere over 75 år 1 gang årligt i henhold til lovgivningen. Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand 1 besøg årligt. Budgettet udgør 0,837 mio. kr. i 2015, og er udvidet med kr. i 2014 og kr. årligt fra 2015 og frem som følge af et stigende antal borgere i målgruppen. Dette svarer til en opnormering på 20 timer ugentligt Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør 1,30 mio. kr. i Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør 3,67 mio. kr. i 2015.

8 Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, musikskole, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kulturog fritidsaktiviteter Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør kr. Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet. Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet effektiviseringsforslag vedr. vedligeholdelse af udenomsarealerne ved Knudevejen 17 på kr., idet vedligeholdelsen af arealerne er omlagt, således at Vej og Park udfører opgaven, hvilket bevirker at driften er optimeret Grønne områder og naturpladser Her afholdes udgifter til vedligeholdelse af Vejen Anlæg. Budgettet udgør kr. Der er indgået aftale med Vej, Park og Forsyning om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning Mål og net Drift af vandingsanlæg. Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenne position ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Driftsudgifter vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundhedsfremmende projekter Ved budgetvedtagelsen er der indarbejdet effektiviseringsforslag på kr., idet Vej og Park har kunnet optimere driften af Brørup Bypark og derved kan indhente rationalet.

9 Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup biblioteket Holsted biblioteket Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar Museer Budgettet til museer udgør kr. til drift og kr. i indtægter fra statsrefusion. Museer omfatter: Welling Landsbymuseum, Orion Planetarium og Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. Vejen Kunstmuseum er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum. I forbindelse med budgetvedtagelsen er der indarbejdet kr. til vedligeholdelse af klimaskærm på Sønderskov Hovedgård Biografer Budgettet på kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med kr. til Brørup Bio og kr. til Rødding Bio Musikskolen Af lovgivningen vedr. musikskoler fremgår det, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år. Med virkning fra den indeholder budgettet ligeledes udgifter til undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale og øvrige udgifter. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for kr., og der er budgetteret med indtægter fra forældrebetaling for kr. efter takster godkendt af Byrådet. Budgettet til indtægter fra statsrefusion udgør kr. Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold

10 Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør kr. og består af følgende områder: Udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet Puljen skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter og udgør kr. Diverse tilskud Der budgetteres med kr. til følgende: Lokalhistoriske arkiver. Forsamlingshuse: Der er afsat en pulje, hvorfra forsamlingshuse kan søge om midler til større vedligeholdelsesopgaver. Kultunaut-kalender: Der er afsat budget til udgifter til vedligeholdelse af en kulturkalender på Vejen Kommunes hjemmeside. Kulturelt samråd Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Budgettet udgør kr Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Varde Kommune er administrationskommune Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisningen. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse, der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v., tilskuddet fordeles efter Vejenordningen. Aktivitetspulje Lokaletilskud Budgettet udgør kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, herunder tilskud til egne (foreningsejede) lokaler, jf. den harmoniserede tilskudsmodel. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Der budgetteres med en pulje på kr. som dækker tilskud til: Værtsskaber for DM mv.