Udvalget for. sundhed, kultur og fritid

Transkript

1 Udvalget for sundhed, kultur og fritid

2

3 Udvalget for sundhed, kultur og fritid i hele kr. Udvikling & Erhverv B2017 BO2018 BO2019 BO Faste ejendomme Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Folkeskolen mm Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisn Frivilligt folkeopl. foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Udvikling & Erhverv i alt Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO Sundhedsudgifter mv Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Borgerservice i alt Sundhed & Familie B2017 BO2018 BO2019 BO Sundhedsudgifter mv Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyg Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsat for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Sundhed & Familie i alt Udvalget for sundhed, kultur og fritid i alt

4

5 Borgerservice Kørslen på nedenstående områder administreres af det fælles kørselskontor under Borgerservice Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Under området budgetteres udgifter til personbefordring til genoptræning. Der er afsat 1,538 mio. kr Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til begravelseshjælp og udgifter til befordringsgodtgørelse. Begravelseshjælp: Kommunen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Beløbet udgør maksimalt kr. (2016). Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunen yder godtgørelse for nødvendig befordring i forbindelse med besøg hos egen praktiserende læge og speciallæger med billigste forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes alene til gruppe 1 sikrede i henhold til Sundhedsloven. Udgiften relaterer hovedsageligt til personer der modtager en social pension. Der er afsat kr.

6 Sundhed & Familie Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver. Opgaverne er politisk forankret i udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje samt den kommunale sundhedstjeneste. Kommunen varetager derudover en række borgernære opgaver indenfor genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har ligeledes ansvaret og myndighedsfunktionen for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder bl.a. psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge/speciallæge. Ny institution Brørup Sundhedscenter Ved starten af 2016 blev der foretaget ændringer i organiseringen ved sundhedsområdet, hvor den ny institution ved Brørup Sundhedscenter blev etableret. Denne har en institutionsleder og er inddelt i følgende afdelinger: Livsstilsafdelingen (tilknyttet gruppeleder). Sundhedsplejen (tilknyttet koordinator). Rehabiliteringsafdelingen (tilknyttet gruppeleder). Institutionen varetager opgaver på tværs af flere funktioner, blandt andet genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, kommunal sundhedstjeneste og forebyggende hjemmebesøg. De enkelte funktioner er beskrevet i de efterfølgende afsnit. I forbindelse med etableringen af den ny institution er der blevet flyttet tre medarbejdere samt tilhørende budget på omkring 1,49 mio. kr. årligt fra Økonomiudvalget til sundhedsafdelingen. Dette drejer sig om lønudgifter for to forløbskoordinatorer og en administrativ medarbejder samt budget til øvrig aktivitet på området. Udgifterne til administrativ medarbejder og institutionsleder er delt ligeligt mellem funktionerne Genoptræning og vedligeholdelsestræning, Sundhedsfremme og forebyggelse og Kommunal sundhedstjeneste. Der tilføres endvidere fra 2017 og frem kr. årligt til udgifter til for service af printeres samt udgifter til tryksager, udgifter der tidligere blev afholdt af trykkeriets budget. Budgettet flyttes derfor fra 2017 og frem fra Økonomiudvalget. Med vedtagelsen af Budget 2017 indarbejdes råderumsforslag på kr. årligt ved institutionen, som følge af omorganiseringen. Her forventes optimeringer i forhold til arbejdsgange og samarbejdsflader på tværs af funktioner og viden, og der reduceres derfor i antal personaletimer. Reduktionen placeres foreløbig under puljekonto ved stednummer Brørup Sundhedscenter. Der indarbejdes yderligere et råderumsforslag (tværgående) fra budget 2017 ved Brørup Sundhedscenter som følge af indførelsen af E-handel i kommunen. Her forventes der, at der kan realiseres gevinster, der kan udmøntes på henholdsvis varekøbskonti samt på tidsbesparelser ved bestilling af varer. Der indarbejdes en reduktion på kr. årligt i 2017 og kr. årligt fra 2018 og frem. Reduktionen er placeret under puljekonto under stednummer Brørup Sundhedscenter.

7 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Vejen Kommune medfinansierer det regionale sundhedsvæsen. Budgettet dækker kommunens betalinger til regionerne for borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen. Det afsatte budget udgør 151,73 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til ca kr. pr. indbygger i kommunen (ved prognosetal for , jfr. Vejen Kommunes befolkningsprognose). Ved budgetlægningen tages udgangspunkt i KL s skøn for den forventede udgift til den kommunale medfinansiering. Den kommunale medfinansiering er baseret på en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Den aktivitetsbestemte afregningsmodel betyder, at den kommunale udgift fastsættes ud fra, i hvor stort omfang kommunens borgere benytter sig af de regionale sundhedstilbud (indlæggelser, ambulante besøg og ydelser hos de praktiserende læger). Derudover har typen af behandling, som borgeren modtager, også betydning for den kommunale udgift. Kommunerne finansierer på landsplan ca. 20 % af de regionale sundhedsudgifter. På det somatiske område er bidraget baseret på de såkaldte DRG-takster (Diagnoserelateret gruppering) og DAGS-takster (Dansk Ambulant Grupperingssystem), der omfatter takster for forskellige patientgrupper. På det psykiatriske område er bidraget baseret på sengedags- og besøgstakster, mens bidraget for ydelser under sygesikringen er baseret på forhandlede takster mellem organisationerne på området. Aktivitet kommunal medfinansiering: Somatik - udskrivninger Somatik besøg eller ydelser Psykiatri udskrivninger Psykiatri antal besøg Almen lægepraksis antal ydelser Kilde: esundhed, Nyt KØS. Aktivitetstallet på psykiatrien i 2013 afspejler ikke et helt års aktiviteter pga. implementeringen af nye it-systemer. Som en del af Kræftpakke III blev der aftalt en landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft hvert andet år for personer i alderen år. Kommunen kompenseres i takt med den planlagte aktivitetsstigning. For Vejen Kommune er der tidligere afsat følgende midler til udgifterne til screeningen: 2014 ( kr.), 2015 ( kr.), 2016 ( kr.), 2017 ( kr.), 2018 ( kr.) samt 2019 ( kr.). Udgifterne indgår som en del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på det somatiske område Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunen tilbyder genoptræning til alle borgere, der via behandlende læge har fået udarbejdet en genoptræningsplan. Derudover kan kommunen visitere borgere til kommunal genoptræning/vedligeholdelsestræning. Der er i 2017 afsat et budget på 14,4 mio. kr. på området. Heraf er 1,5 mio. kr. reserveret til drift af Brørup Sundhedscenter, herunder fællesudgifter, samt afledte udgifter til drift og materialer vedrørende aktiviteterne i sundhedscentret. Til genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi er der afsat et lønbudget på 9,9 mio. kr. Dette indeholder endvidere budget til 1/3 af lønnen til henholdsvis administrativ medarbejder og institutionsleder ved Brørup Sundhedscenter. Udviklingen i antal genoptræningsplaner :

8 Antal almene genoptræningsplaner Kilde: Egne tal fra genoptræning og vedligeholdelsestræningen. Fra budget 2017 er der indarbejdet et råderumsforslag på kr. vedrørende effektiviseringer som følge af omorganisering af personale på Brørup Sundhedscenter. Herudover kommer råderumsforslaget vedrørende indførelsen af E-handel, hvorfra der årligt reduceres med kr. i 2017 og kr. i 2018 og frem. Reduktionerne er lagt under puljekonto på stednummer Brørup Sundhedscenter Vederlagsfri fysioterapi I budgettet for 2017 er der afsat 5,9 mio. kr. til betaling for vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren. Borgerne henvises via egen læge i henhold til sundhedsloven og det frie valg på området. Borgerne kan henvises til to forskellige specialer inden for området: Vederlagsfri fysioterapi samt til ridefysioterapi. Der er ikke brugerbetaling på området. Der som følge af en stigning i antallet af borgere i ordningen samt et stigende antal ydelser tilført yderligere kr. årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Budget Udviklingen i antal personer i ordningen samt antal ydelser i perioden : Antal personer Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Antal ydelser Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi Kilde: esundhed, grunddata Kommunal tandpleje Budgettet dækker kommunens tilbud vedrørende børnetandpleje og omsorgstandpleje. Opgaven varetages fortrinsvis af den kommunale tandpleje, mens de årige kan vælge, at benytte privat praktiserende tandlæger til undersøgelse og behandling. I 2017 forventes det, at der vil være ca årige, som tilbydes tandpleje i kommunen. Budgettet udgør 18,8 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 12,6 mio. kr. i Fra august 2014 blev tandplejen samlet i en ny tandklinik ved Sundhedscentret i Brørup. Herudover investeres i 2 mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler til forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger. Effektiviseringerne fra den nye struktur herunder blandt andet hjemtagelsen af behandlinger fra Rødding-aftalen - er indarbejdet ved budgetlægningen for 2013 og 2014, og fra 2018 forventes effektiviseringerne at være fuldt implementeret med årligt omkring -3,3 mio. kr. Ved budget 2017 indarbejdes råderumsforslag (tværgående), som følge af indførelsen af E- handel i kommunen. Her forventes det, at der kan realiseres gevinster, der kan udmøntes på henholdsvis varekøbskonti samt på tidsbesparelser ved bestilling af varer. Der indarbejdes en reduktion på kr. årligt i 2017 og kr. årligt fra 2018 og frem, der placeres på en puljekonto.

9 Regulering i forhold til børnetallet Med afsæt i det faldende børnetal er der fra budget 2017 indarbejdet en regulering for børnetallet, der justeres årligt i forhold til de nyeste prognoseberegninger. Der reguleres med følgende beløb: 2017 ( kr.), 2018 ( kr.), 2019 ( kr.), 2020 ( kr.). Der har tidligere været aftalt at der i perioden skulle indarbejdes et fast beløb som følge af det faldene børnetal, hvor indfasningen sker over en årrække. De tidligere indarbejdede tal er indarbejdet som en del af regnestykket ved den nye reguleringsmodel, og kommer dermed ikke som en yderligere regulering. Regulering i forhold til flygtningebørn Fra budget 2017 er der indarbejdet en regulering i forhold til det øgede ressourceforbrug som tandplejen oplever, når kommunen modtager flere flygtningebørn, der skal have tandbehandling og -undersøgelser. Dette er en mere ressourcekrævende opgave end behandlingen af de øvrige børn, da behandlingsbehovet ved flygtningebørnene har været større. Der er her taget udgangspunkt i, at opgaven for det enkelte flygtningebarn vægtes med en faktor 2, jfr. KL s budgetvejledning vedrørende integrationsområdet. Efter en 2-årig periode vurderes det herfra, at flygtningebørnenes behandlingsniveau vil være på niveau med de øvrige børn i kommunen. I 2015 modtog Vejen Kommune 163 flygtningebørn til undersøgelser og behandling mm. I Vejen Kommunes befolkningsprognose er der allerede indarbejdet et skøn for flygtningetallene. Der indarbejdes derfor i denne regulering et skøn for en yderligere tilgang af flygtningebørn med henholdsvis 146 ekstra i 2017 samt 118 i Der indarbejdes følgende ved budget 2017: 2017 ( kr.), 2018 ( kr.) samt 2019 ( kr.) Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet dækker over forskelligartede sundhedsfremmende aktiviteter og projekter samt løn til sundhedskonsulenter. Hertil kommer udgifter, der afholdes under Brørup Sundhedscenter til følgende; to kontinenssygeplejersker, gruppeleder ved livsstilsafdelingen samt 1/3 løn til administrativ medarbejder og 1/3 løn til institutionsleder. Kommunen har frihed til i et vist omfang selv at fastlægge omfanget og indholdet af indsatsområder og tilbud. Samlet udgør budgettet i ,7 mio. kr., hvilket svarer til omkring 179 kr. pr. indbygger i kommunen (ved borgere, jfr. Vejen Kommunes befolkningsprognose). De to kontinenssygeplejersker yder rådgivning og vejledning til inkontinente borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning, samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på Sydvestjysk Sygehus (SVS). Fra 2015 er området tilført kr. årligt, da de to medarbejdere overtager opgaven med bevilling, opfølgning og vejledning af stomipatienter. Opgave og budget flyttes fra Social & Ældre, svarende til et timeforbrug på omkring 4 timer ugentligt. Fra budget 2017 indarbejdes kr. årligt til forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom. De nye anbefalinger på området træder i kraft juni 2016, hvor den praktiserende læge fremover vil henvise borgerne til en afklarende samtale i kommunen. Her vil borgerens behov og motivation blive afdækket. Det forventes på baggrund af de nye anbefalinger, at flere borgere vil blive henvist til de kommunale tilbud.

10 Forebyggelsespuljen på tværs Byrådet har afsat midler til en forebyggelsespulje, som skal bidrage til at sikre tværgående indsatser, der kan virke forebyggende og sundhedsfremmende i bred forstand. Budgettet i 2017 udgør 1,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer tilbageløbsmidler fra de projekter, der har opnået tilskud fra puljen, hvilket giver afdelingerne mulighed for at arbejde projektorienteret med udvalgte områder. Der har siden opstart af puljen været givet midler til projekterne Børn i balance, Kost og Motion, Sund i job, Tena Identify samt projekter vedrørende faldforebyggelse, måltidsmiljøer og midler til en rygestopinstruktør. Eksempelvis har projektet Sund i job modtaget midler fra puljen i 2013 ( kr.), 2014 ( kr.), 2015 ( kr.) og 2016 ( kr.). Forventede besparelser fra projektet som følge af en reduktion i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp tilfalder puljen igen med henholdsvis kr. (2014), kr. (2015) og kr. (2016). Til projektet Baby i Balance, er der tildelt følgende midler: kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Projektet Sund i job, der er et tværgående projekt mellem Jobcentret og Sundhed & Familie fortsætter i en ny projektperiode (fra august 2016 til ultimo januar 2018), hvor det finansieres af driftsmidler - dette som en del af en effektivisering på kr. årligt fra Projektet finansieres af beskæftigelsesudvalget med følgende beløb: 2016 ( kr.), 2017 og frem ( kr. årligt). Seneste godkendte projekt fra puljen er Sundhed på tværs, hvor der er tildelt følgende midler: 2016 ( kr.) og 2017 ( kr.). Projektlederen til dette projekt finansieres af midler til det nære sundhedsvæsen. Alle midler fra puljen er der disponeret over ved godkendte projektansøgninger frem til Det nære sundhedsvæsen Ved økonomiaftalen med regeringen for 2013 blev kommunerne under ét tilført 300 mio. kr. til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Afledt heraf tilførte Vejen Kommune sundhedsområdet 2,3 mio. kr. Heraf er 1,18 mio. kr. blevet tilført Sundhed & Familie. Midlerne er udmøntet i følgende indsatser: Kommunal patientskole med inddragelse af sygeplejekompetencer som en del af det samlede kronikertilbud Diætistvejledning Styrket genoptræning og faldforebyggelsestræning med videre. Fra 2014 har Vejen Kommune afsat yderligere 2,328 mio. kr. til den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen. Midlerne er fordelt med henholdsvis 1,3 mio. kr. til Social & Ældre og 1,0 mio. kr. til Sundhed & Familie, hvoraf 0,28 mio. kr. fremstår til en pulje til fælles indsatser i KKR/Sundhedsstrategisk Forum. Af Sundhedsafdelingens andel budgetteres der med 0,7 mio. kr. til lønninger til genoptræning og vedligeholdelsestræning. Midlerne anvendes til følgende indsatser: Rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud til ældre, der ofte indlægges på sygehuset Styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer indenfor det akutte beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter Kompetenceudvikling for personale i ældre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing Integrated Care modeller med fælles kapacitets- og/eller finansiering med sygehus og/eller almen praksis Samarbejde om opgaveoverdragelser. Jfr. økonomiaftalen i 2015 er der afsat ekstra midler til sundhedsområdet, som skal anvendes til at finansiere udgifter til en ny aftale med PLO (Praktiserende Lægers Organisation), der

11 flyttes fra den centrale overenskomst ud til praksisudvalgene. Til dette er der i budgettet fra 2016 og frem afsat kr. Der er endvidere afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til det nære sundhedsvæsen. Fra denne pulje er der fra 2015 og frem afsat kr. til sundhedsområdet til projekt vedrørende tidlig opsporing og indsats på kronikerområdet. Herudover er der fra puljen afsat midler til Social & Ældre med henholdsvis kr. i 2015 og 2016 til implementeringen af FMK (Fælles Medicinkort) samt kr. fra 2015 og frem til styrkelsen af indsatsen for borgere med psykiatriske lidelser, jf. Byrådets beslutning d. 2. juni I henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver Vejen Kommune tilført midler til initiativer vedr. kronikere og lungesatsning. Sundhedsområdet tilføres kr. i 2017, kr. i 2018, kr. i 2019 og kr. i 2020, jfr. direktionsbeslutning Værdighedspuljen Ved økonomiforhandlingerne i 2016 blev der afsat midler til en pulje til mere værdig ældrepleje. Vejen Kommune har fået tilsagn for 8,1 mio. årligt i perioden Midlerne anvendes under henholdsvis Social & Ældre samt Familie & Sundhed. Der lægges ikke budget ind i økonomisystemet på forhånd til projekterne, men midlerne udbetales af flere rater årligt, i takt med, at midlerne anvendes. Midlerne anvendes til følgende indsatser ved sundhedsområdet: Aktivitet og frivillighed. Genoptræning af borgere på nyt rehabiliteringsafsnit på Lundtofte. Intensivtræning til borgere med middel og svære funktionsskader. Støtte og vejledning til ældre kronikere. Effektivisering af målrettet indsats - Z-health projekt. Efteruddannelse vedrørende tandplejen ved svage ældre Kommunal sundhedstjeneste Målgruppen for den kommunale sundhedstjeneste er alle børn og unge i alderen 0-16 år. Budgettet anvendes til sundhedsplejeordning. Formålet med sundhedsplejen er at sikre, at børn og unge får en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejeordningen dækker over ydelser til spædbørn, småbørnsfamilier samt skolesundhedsplejen. Der forventes i 2017 at være ca børn, som modtager ydelser fra den kommunale sundhedstjeneste (jfr. Vejen Kommunes befolkningsprognose), og budgettet udgør i alt 6,1 mio. kr. Ud over lønninger mm. for sundhedsplejerskerne, indeholder budgettet endvidere 1/3 budget til løn af henholdsvis administrativ medarbejder og institutionsleder ved Brørup Sundhedscenter, som den kommunale sundhedstjeneste er en del af. Med afsæt i det faldende børnetal tilpasses sundhedsplejens budget ud fra en tildelingsmodel, hvor der reguleres med følgende: 2017 ( kr.), 2018 ( kr.), 2019 ( kr.) og 2020 ( kr.). Reguleringen foretages årligt ud fra de seneste prognoseberegninger for befolkningsudviklingen Andre sundhedsudgifter Området dækker kommunens forventede udgifter til hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter mv. Budgettet udgør 1,3 mio. kr. Hospiceophold Kommunen yder betaling for borgerens ophold på hospice, og sengedagstaksten udgør i kr. pr. døgn. Indlæggelse på hospice er nævnt i sundhedslovens 75, stk. 4 og 79, stk. 2.

12 Færdigbehandlede patienter Bopælsregionen opkræver bopælskommunens betaling pr. sengedag for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter fra kommunen. Plejetaksten udgør i kr. pr. dag. Der kan afregnes for både somatiske og psykiatriske færdigbehandlede patienter. Patientombuddet Der er fra 2016 indarbejdet yderligere kr. årligt til patientombuddet til dækning af udgifter til klagesager vedrørende autoriseret sundhedspersonale. Fra 2017 er der årligt budgetteret med kr. til risikobaseret tilsyn på behandlingssteder, betalinger til staten Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle borgere over 80 år 1 gang årligt i henhold til lovgivningen (ændring i december 2015). Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år som tidligere, men som udgangspunkt tilbydes der ikke et nyt besøg før borgeren fylder 80 år. Kommunen skal i henhold til loven samtidig tilbyde besøg til særlige risikogrupper i alderen 65 til 79 år. Besøgene behøves ikke længere aflægges som hjemmebesøg, men kan gøres i grupper på udvalgte områder Vejen Kommune tilbyder alle i målgruppen, som ikke modtager både personlig og praktisk bistand 1 besøg årligt. Budgettet udgør 0,866 mio. kr. i Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven. I budgettet indgår udgifter til tilsyn med alkoholstederne. Ved budget 2017 indarbejdes en årlig effektivisering på kr. som følge af optimering af forebyggelsesindsatsen på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Der indarbejdes yderligere en effektivisering på kr. under Økonomiudvalget som følge af ændring i opgavevaretagelsen. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende alkoholbehandling i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 1,3 mio. kr. i Behandling af stofmisbrugere Kommunerne har adgang til at etablere egne behandlingstilbud efter sundhedsloven parallelt med den adgang, som kommunerne har i Lov om social service. Loven betyder, at det er kommunerne, der har ansvaret i forhold til tilvejebringelse af tilbud på misbrugsområdet og dermed forsyningsansvaret. Dette forsyningsansvar kan kommunerne opfylde ved enten at etablere egne behandlingstilbud ved indgåelse af aftale med Regionsrådet om etablering af tilbud, eller ved at indgå en driftsoverenskomst med private institutioner. Regionen har således en forsyningspligt, såfremt kommunen beder regionen om at løse opgaven.

13 Budgettet indeholder midler til stofmisbrugsbehandling af personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men ikke yderligere sociale problemer. Disse borgere kan vælge, at være anonyme. Alle der skal i stofmisbrugsbehandling skal tilbydes en lægesamtale, der skal afholdes inden iværksættelsen af behandlingen. Til dette afsættes der årligt omkring kr. på området. I forbindelse med oprettelse af pulje til ungestrategien en tværgående effektivisering - reduceres budgettet til behandling af stofmisbrugere med kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Ved effektiviseringsforslaget forventes blandt andet en reduktion i antallet af misbrugsbehandlinger for de unge mellem 18 og 30 år. Midlerne til puljen er placeret under økonomiudvalget, og der kan fra puljen ansøges om økonomiske midler i 2016 og 2017 ( kr. for hvert år) til at afprøve nye tiltag og indsatser. Ved budget 2017 indarbejdes en yderligere effektivisering på kr. årligt (tværgående råderumsforslag) som følge af optimering af forebyggelsesindsatsen på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen. Hertil følger en effektivisering på kr. (under Økonomiudvalget) som følge af ændring i opgavevaretagelsen. Vejen Kommune køber ydelser vedrørende behandling af stofmisbrugere i Esbjerg Kommune, og budgettet udgør i alt 3,2 mio. kr. i 2017.

14 Udvikling & Erhverv Vejen Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, musikskole, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Under udvalgets budgetområde hører endvidere folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., bestående af folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud og fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 besluttet, at Udvikling & Erhverv overordnet set skal spare kr. i 2017 og kr. årligt i i forbindelse med implementering af nyt E-handelssystem der skal nedsætte tidsforbruget på varekøb, samt sikre lavere indkøbspriser Andre faste ejendomme Området omfatter de faste ejendomme, som er henlagt til Udvikling & Erhvervs umiddelbare kompetenceområde. Budgettet udgør kr. netto og vedrører følgende ejendomme: Jyllandsgade 2, Vejen: Bygningen bliver benyttet af Vejen Garden. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Vejen Garden, men stiller lokalet til rådighed. Knudevejen 17, Vejen: Budgettet dækker over driftsudgifter til bygningen og et grønt område. Foreningen Minibyen benytter bygningen. Vejen Kommune yder ikke tilskud til Minibyen, men stiller lokalet til rådighed. Vestergade 17, Holsted: Bygningen er en tidligere skole, som foreninger kan låne til forskellige formål efter Folkeoplysningsloven. Østergade 2, Vejen: Huset bliver benyttet af Vejen Lokalhistoriske Arkiv og Huset-Frivilligcenter Vejen. Vejen Lokalhistoriske Arkiv betaler et årligt beløb for leje af lokalet Grønne områder og naturpladser Her afholdes udgifter til vedligeholdelse af Vejen Anlæg. Budgettet udgør kr. Der er indgået aftale med Vej & Park om at foretage den løbende vedligeholdelse af anlægget Idrætsfaciliteter for børn og unge Budgettet udgør netto kr. og dækker udgifter til følgende: Tilskud til klubhuse og lysanlæg, herunder Vejen Stadion Vedligeholdelse af kommunens idrætshaller Vedligeholdelse af boldbaner og beplantning (inkl. kunstgræsbaner) Mål og net Drift af vandingsanlæg Driftsudgifter vedr. bygninger til klubhuse m.v. Lejeindtægt fra antenneposition ved Fuglsangsallé 10, Vejen Tilskud til Foreningshuset i Brørup og Brørup Svømmebad Driftsudgifter vedr. Jels Søbad Driftsudgifter vedr. Brørup Bypark Tilskud til sundheds- og velfærdstimer

15 Brørup Bypark Der blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 vedtaget en årlig reduktion af driftsbudgettet til Brørup Bypark på kr. i perioden Folkebiblioteker Folkebiblioteksområdet omfatter det samlede budget for Vejen Kommunes biblioteker. Budgettet udgør netto kr. og omfatter: Vejen bibliotek som hovedbibliotek Brørup bibliotek Holsted bibliotek Rødding bibliotek En enmandsbetjent bogbus. Budgettet for biblioteksområdet er givet som en samlet rammebevilling. Folkebiblioteksområdet er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Lønbudgettet er inkl. uddannelse og kørsel. Udgiftsbudgettet til drift dækker udgifter til bygninger, indkøb af bøger, bogbus, it, lydavis samt administration og inventar Museer Budgettet til museer udgør netto 9,239 mio. kr. til drift af følgende: Welling Landsbymuseum Orion Planetarium Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Egnsmuseet på Sønderskov inkl. naturvejlederordningen. Vejen Kunstmuseum, som er omfattet af en drifts- og udviklingsaftale. Tilskud til Poul La Cour Fondens museum Vejen Kunstmuseum Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 besluttet at tildele Vejen Kunstmuseum kr. årligt i perioden til drift af Vejen Billedskole Biografer Budgettet på kr. omfatter tilskud til Brørup Bio og Rødding Bio fordelt med kr. til Brørup Bio og kr. til Rødding Bio Musikskolen Af lovgivningen vedr. musikskoler fremgår det, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Ligeledes fremgår det, at staten yder delvis refusion af udgifter til lærerløn i forbindelse med driften af musikskoler, såfremt musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Vejen Kommunale Musikskole tilbyder musikundervisning for børn og unge fra 0 25 år. Med virkning fra den 1. august 2013 indeholder budgettet ligeledes udgifter til undervisning af Vejen Gardens elever. Budgettet består af udgifter til undervisningspersonale, materialer, inventar, vedligehold og administration. Der er i musikskolen budgetteret med udgifter for kr., og indtægter fra brugerbetaling for kr. efter takster godkendt af Byrådet.

16 Musikskolen består af: Instrumentalelever Vokalelever Småbørnshold Andre kulturelle opgaver Budgettet udgør netto kr. og består af følgende områder: Fællesudgifter og indtægter Der er afsat kr. til en udviklingspulje for kultur- og fritidsområdet, som skal dække udgifter til medfinansiering ved igangsættelse af projekter. Der budgetteres med diverse aktivitetsudgifter for kr. til følgende: Lokalhistoriske arkiver Forsamlingshuse: Der er afsat en pulje, hvorfra forsamlingshuse kan søge om midler til større vedligeholdelsesopgaver Eventpulje Der er afsat en eventpulje på kr., som har til formål at understøtte aktiviteter med brandingværdi for Vejen Kommune overfor potentielle tilflyttere, erhvervsliv og turister, samt give egne borgere mulighed for en fælles oplevelse. Det blev i forbindelse med Budget 2017 besluttet ikke at pris- og lønregulere budgettet til Eventpuljen i perioden Derfor er puljen blevet reduceret med kr Kulturelt samråd Der budgetteres med tilskud på i alt kr. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 vedtaget at nedsætte budgettet til Kulturelt samråd med kr Arkivrådet Arkivrådets budget består af udgifter til lønninger, varekøb og øvrige driftsudgifter og udgør i alt kr Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Fællesudgifter og indtægter Der gives bl.a. lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Sydvest, hvor Varde Kommune er administrationskommune. Budgettet udgør kr Folkeoplysende voksenundervisning Der er afsat kr. i budgettet til mellemkommunale betalinger og tilskud til voksenundervisningen. Rammen til aftenskolerne fordeles efter indstilling fra Aftenskolernes Samråd Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet på kr. omfatter tilskud til: Pulje til leder/instruktøruddannelse, der ydes tilskud på max 75 % af kursusgebyret. Pulje til aktivitetstilskud til foreningsarbejde m.v., tilskuddet fordeles efter Vejenordningen. Aktivitetspulje.

17 Lokaletilskud Budgettet udgør kr. og omfatter pligtige tilskud til lokale- og halleje i henhold til folkeoplysningsloven, grundtilskud og udviklingstimer til hallerne, samt tilskud til egne (foreningsejede) lokaler. Der er indregnet indtægter fra gebyrordning for kommunale gymnastiksale mv Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven Der har tidligere været øremærket budget til befordring til svømmehaller, på denne konto. Aktiviteten er ophørt og der er derfor ikke længere budget på denne funktion.