Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed

Transkript

1 Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15165 Dato: Sag: Sagsbehandler: Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed Lis Kristensen Økonomi- og analysekonsulent Administrationen har til Udvalget for Voksne og sundhed udarbejdet notater over mulige emner for et økonomisk beredskab samt konsekvenserne heraf. For at sikre det økonomiske beredskab skal udvalget drøfte og prioritere materialet. Der er en del af forslagene, der har karakter af en teknisk korrektion. Det betyder, at såfremt det økonomiske beredskabet ikke iværksættes, vil forslagene senest blive taget op til vurdering ved budgetrevisionen pr. 31. maj Følgende forslag er beskrevet i dette samlede notat: 1. SOSU- elever færre voksenelever og mere merit 2. Betaling til og fra kommuner flere indtægter 3. Tilskud til personlig og praktisk hjælp 4. Reduktion af pulje til udadrettede plejehjemsbeboere

2 1 Reduktion af budgettet vedr. SOSU elever 1.1 Udvalg: Voksne og Sundhed 1.2 Politikområde: Sundhedsområdet - Sundhedsservice 1.3 Baggrund Under Sundhedsservice er den største budgetpost SOSU eleverne. I denne post ligger der en del forudsætninger bag budgettet. Små ændringer kan betyde end del rent økonomisk. Gives der merit til eksempelvis en voksen SSH elev betyder det fire måneders lønbesparelse (ca kr.). En anden faktor er fordelingen af ordinær- og voksenelever. I 2011 er der en forskel på ca kr. på en ordinær elev og en voksenelev pr. år. SSH holdene er i 2011 dimensioneret med tretten elever på hvert hold, hvoraf det er forudsat, at tre elever er ordinærelever og resten voksenelever. På nuværende tidspunkt kan budgettet for 2011 teknisk set reduceres med ca. 0,6 mio. kr. på baggrund af flere merittilkendelser og flere ordinærelever frem for voksenelever, set i forhold til budgetforudsætningerne. Forslaget har karakter af en teknisk tilretning, som senest bør indgå i budgetrevisionen pr. 31. maj Økonomiske konsekvenser SOSU elever 2011 Efterfølgende år Budget inden beredskab kr kr. Forslag til økonomiske beredskab kr kr. Korrigeret budget kr kr. Forslaget kan have øjeblikkelig effekt, og der er umiddelbart ingen risiko forbundet med reduktionen. Det kan vise sig, at der i forbindelse med budgetrevisionen kan frigives yderligere besparelser på området. 1.5 Konsekvenser til forhold til borgere og brugere 1.6 Personaleforhold Side 2 af 5

3 2 - Økonomisk beredskab Betaling til og fra kommuner Personlig pleje Udvalg: Voksne og Sundhed 2.2 Politikområde: Ældreområdet - Visitationen 2.3 Baggrund Budgetbehovet varierer meget da betalingsgrundlaget, dvs. antallet af udefrakommende borgere, som benytter kommuners plejetilbud og vise versa ændrer sig hele tiden. Også udgiften kan variere, afhængig af hvilken pleje borgeren er visiteret til. Hvis betalingsmønsteret for 2010 forsætter i 2011, vil indtægterne for solgte plejepladser overstige udgiften til køb af plejepladser i andre kommuner. Det indstilles til det økonomiske beredskab, at budgettet på den baggrund justeres med -1,3 mio. kr. i Forslaget har karakter af en teknisk tilretning, som senest bør indgå i budgetrevisionen pr. 31. maj Økonomiske konsekvenser Betaling til og fra kommuner Personlig pleje Efterfølgend e år Budget inden beredskab (netto) kr kr. Forslag til økonomiske beredskab kr kr. Korrigeret budget (netto er det et indtægtsbudget) kr kr. Forslaget kan have øjeblikkelig effekt. Det bør understreges, at det er mindre forudsigeligt hvordan udviklingen vil blive i 2011, hvorfor budgettet kan komme under pres. 2.5 Konsekvenser til forhold til borgere og brugere 2.6 Personaleforhold Side 3 af 5

4 3 - Økonomisk beredskab Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. 3.1 Udvalg: Voksne og Sundhed 3.2 Politikområde: Ældreområdet - Visitationen 3.3 Baggrund I forhold til forbruget forventes det, at budget 2011 overholdes. Dog får kommunen en indtægt vedr. medfinansiering af respiratorovervågning på ca. 0,6 mio. kr., som ikke er budgetlagt. Det indstilles til det økonomiske beredskab, at budgettet kan justeres med 0,6 mio. kr. i 2011 pga. merindtægten vedr. respiratorovervågning. Forslaget har karakter af en teknisk tilretning, som senest bør indgå i budgetrevisionen pr. 31. maj Økonomiske konsekvenser Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv Efterfølgende år Budget inden beredskab kr kr. Forslag til økonomiske beredskab kr kr. Korrigeret budget kr kr. Forslaget kan have øjeblikkelig effekt. Tidshorisonten på indtægten vedr. respiratorovervågning er uvist, hvorfor der alene regnes med en effekt i Konsekvenser til forhold til borgere og brugere 3.6 Personaleforhold Side 4 af 5

5 4 - Reduktion af pulje til særligt udadrettede og urolige plejehjemsbeboere 4.1 Udvalg: Voksne og Sundhed 4.2 Politikområde: Ældreområdet - Visitationen 4.3 Baggrund Puljen har kun finansieret 3 beboere i 2010, og det var hovedsageligt i starten af året. Efter åbningen af Rosen på Løvdalen, har der ikke været samme behov for finansiering af pasning af udadreagerende personer på plejecentrene, hvilket også har minimeret behovet for den afsatte pulje. Det foreslås, at budgettet for 2011 nedjusteres med 2,4 mio. kr. Forslaget har karakter af en teknisk tilretning, som senest bør indgå i budgetrevisionen pr. 31. maj Økonomiske konsekvenser Reduktion af pulje til særligt udadrettede og urolige plejehjemsbeboere 2011 Efterfølgende år Budget inden beredskab kr kr. Forslag til økonomiske beredskab kr kr. Korrigeret budget kr kr. Forslaget kan have øjeblikkelig effekt, og der er umiddelbart ingen risiko forbundet med reduktionen. Endvidere kan man beslutte at fjerne hele puljen, hvilket vil tilføje yderligere 0,4 mio. kr. til beredskabet. 4.5 Konsekvenser til forhold til borgere og brugere 4.6 Personaleforhold Side 5 af 5