Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Transkript

1 Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008

2 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter Svendborg er valgt som det ene pilotområde sammen med Borgerservice og PPR. Aftalestyring skal ses som et effektivt dialogværktøj, som sætter fokus på de politisk fastsatte mål. Den strategiske ledelsesinformation understøttes af automatiseret ledelsesinformation. Hvert område aftaler et antal strategisk indsatsområder indenfor eget område og derudover er der centralt udmeldt 3 tværgående indsatsområder: Tværgående indsatsområder Byrådet har besluttet at følgende indsatområder skal indarbejdes i alle områders aftaler for 2008: - Sundhed og trivsel/reduktion af sygefravær - Økonomisk politik - budgetoverholdelse - Digitalisering Jobcenteret er oprettet på baggrund af Kommunalreformen og er en fusion af det statslige AF- System og kommunens indsats på aktivering, revalidering og sygedagpengeområdet. Udbetalingen af ydelser til borgere er placeret ved henholdsvis Borgerservice og A-kasserne, så det er alene den beskæftigelsesrettede indsats jobcenteret varetager. Jobcenterets indsats formuleres i den lovpligtige beskæftigelsesplan, der udarbejdes hvert år. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i de mål beskæftigelsesministeren udmelder og har fokus på lokale indsatser på området. I Jobcenterets valg af strategiske indsatsområder er taget udgangspunkt i de centrale målsætninger fra ministeren. - Styrket indsats for at få unge i arbejde eller uddannelse - Styrket indsats for øget tilknytning til arbejdsmarked for de svageste ledige - Styrket indsats for at realisere fleksjob - Styrket indsats for at reducere varigheden af sygedagpengesager. 2.1 Tværgående strategisk indsatsområde - Sundhed/Trivsel Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes tiltagende udfordringer i at optimere medarbejderressourcer ønsker direktionen fokus på at mindske sygefraværet. Indsatser kan være af forebyggende art for at undgå sygdomsforløb såvel det drypvise som langtidssygdom samt initiativer i forhold til opfølgning vedrørende allerede sygemeldte medarbejdere for at tilstræbe en fastholdelse og hurtig tilbagevending til arbejdet. Initiativer som iværksættes lokalt supplerer de strategiske indsatser, som ventes iværksat på tværs af organisationen som resultat af analyse af årsagssammenhænge iværksat i 2008 af HR-afdelingen.

3 I 2007 har der i Jobcenter Svendborg været en stor personaleomsætning og perioder med ubesatte stillinger. Det vurderes, at det har været et udtryk for den usikkerhed der har været på området som følge af ændringerne, der skete med kommunalreformen. På grund af den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og det demografisk betingede fald i udbuddet af denne, er der i årene fremover behov for en øget grad at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejderne. Jobcenteret ønsker at begrænse sygefraværet og personaleomsætningen ved at gøre jobcenteret til en attraktiv arbejdsplads. En uhensigtsmæssig høj personaleomsætning kan generere videnstab, samtidig vurderer jobcenteret dog, at en lav personaleomsætning i sig selv ikke er noget mål, da det kan være udtryk for passivitet og manglende udvikling. Sygefraværet i 2007 er af HRafdelingen blevet oplyst til 4,2 %. Det er på nuværende tidspunkt ikke været muligt at opgøre personaleomsætningen for Som udgangspunkt fokuseres på måling af sygefravær og personaleomsætning, da det kan være udemærkede indikatorer på sundhed og trivsel. Der følges op på sygefraværet kvartalsvis og personaleomsætningen halvårligt. Sygefravær på max 4,0 % Grøn : Fravær under 4,0 % Gul : Fravær mellem 4,0 og 4,5 % Rød : Fravær over 4,5 % Personaleomsætning Grøn : personaleomsætning mellem 7-12 % Gul : personaleomsætning mellem 12 og 16 % eller mellem 5-7 % Rød : personaleomsætning over 16 % eller under 5% 2.2 Tværgående strategisk indsatsområde - økonomisk politik Som et led i opfyldelse af kommunens vision som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune, er der i budgettet for de kommende år afsat betydelige midler til fastholdelse og udbygning af serviceniveauet, og samtidig er der afsat store beløb til investering i kommunens infrastruktur bl.a. til havneområdet og færdiggørelse af Svendborgmotorvejen. For at sikre at kommunen fortsat har ressourcer til at skabe vækst, er det nødvendigt med en stram økonomisk styring. En stram økonomisk styring skal desuden sikre at kommunens totale ramme for serviceudgifter ikke overskrides, hvorved kommunen kan undgå evt. sanktioner fra regeringens side.

4 Direktionen ønsker derfor at de udmeldte budgetter for 2008 overholdes, at den daglige økonomistyring tilrettelægges således, at eventuelle problemområder identificeres i god tid, hvorved der gives politisk mulighed for at foretage de nødvendige tiltag. Jobcenterets indsats påvirker ikke alene jobcenterets budget, men hænger nøje sammen med den del af udgifterne til overførselsindkomstområdet, der er placeret under økonomiudvalget. De strategiske indsatsområder, der er valgt i denne aftale på jobcenterets område forventes at have en afsmittende effekt på udgifterne til kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge. I 2007 oplevedes især stigende udgifter til sygedagpengeområdet og faldende udgifter til kontanthjælp. Som strategisk indsatsområde på sygedagpengeområdet er der i denne aftale valgt, at have fokus på at reducere antallet af sager over 26. En reduktion af antallet af sager vil betyde en reduktion af udgifterne. Økonomisk betragtet er det sager over 52, der er interessante, da statsrefusionen her bortfalder. Derfor er der i forhold til det tværgående strategiske indsatsområde økonomisk politik valgt at sætte fokus på udgiften til sager over 52. Udgifterne til sygedagpengesager uden refusion (over 52 ) skal reduceres Grøn : Udgifterne til sager uden refusion falder med min. 25 % i forhold til ultimo 2007 Gul : Udgifterne til sager uden refusion falder mellem 5 og 25 % i forhold til ultimo 2007 Rød : Udgifterne til sager uden refusion falder med under 5 % eller stiger i forhold til 2007 Der skal følges op på området kvartalsvis. Det samlede mål for 2008 er et fald på 25 %. I forbindelse med opfølgningerne omregnes indikatorerne i forhold til den opgjorte periode. 2.3 Tværgående strategisk indsatsområde - Digitalisering Der stilles nye krav og forventninger til kommunerne og til borgerbetjeningen i den nationale digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor, som kommunerne senest i 2012 skal leve op til. Strategien stiller forventninger til myndighedernes digitalisering gennem Borgere og virksomheder skal opleve en tilgængelig og serviceorienteret offentlig sektor Sammenhængende services og sætte borgere og virksomheder i centrum for opgaveløsningen Kommunikationskanalerne mellem det offentlige og borgerne skal målrettes og styrkes Den offentlige sektor skal målrettet inddrage borgere og virksomheder i udviklingen af digitale løsninger Sikker og tryg håndtering af data i den offentlige sektor

5 Direktionen ønsker derfor, at alle områder i den kommunale organisation sætter fokus på udnyttelse af de eksisterende/videreudvikling af nye it-systemer, herunder: at der udarbejdes og implementeres en kanalstrategi at der skabes en fokuseret og målrettet kommunikation med borgere og virksomheder at brnes behov og ønsker inddrages i udviklingen af serviceydelser at gevinster og effekter ved de iværksatte tiltag dokumenteres Beskæftigelsesområdet er præget af digitale systemer; elektronisk bekræftelse af CV, eletroniske indberetninger i sagsbehandlersystemer, indberetninger til arbejdmarkedsportalen mv. Der arbejdes med forståelse og tolkning af de forskellige indberetninger og højere grad af samspil mellem de forskellige systemer Udnyttelse af de teknologiske muligheder Højere grad af udnyttelse af elektronisk LIS Målrettede og styrkede kommunikationskanaler mellem borgere og Jobcenteret Medvirke proaktivt til at leve op til den nationale digitaliseringsstrategi Da området allerede er præget af massiv digitalisering ønskes der ikke på nuværende tidspunkt at opstille indikatorer på området. 3.1 Styrket indsats for at få unge kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse Undersøgelser viser, at unge, som ikke gennemfører en uddannelse har væsentlig større risiko for ledighed og et voksenliv på kanten af arbejdsmarkedet. I Svendborg viser de seneste tal, at 12 pct. af de, der afslutter deres grundskole, 3 år herefter enten har afbrudt eller slet ikke påbegyndt en uddannelse. Ved at styrke indsatsen over for de unge mindskes risikoen, for at de på sigt ikke vil kunne leve op til arbejdsmarkedets krav. Jobcenteret ønsker at nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere (mellem år) i forhold til antallet ultimo Antallet af unge kontanthjælpsmodtager var i december jf. kvartalsrapporten fra BR- Syddanmark. Jobcenteret ønsker at nedbringe dette antal Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år

6 Grøn : Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er under 420 Gul : Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er mellem Rød : Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er over 460 Der følges op kvartalsvis. 3.2 Styrket indsats for øget tilknytning til arbejdsmarked for de svageste ledige Den største udfordring for jobcenteret er at sikre, at arbejdsudbuddet er så stort så muligt. Den stadig faldende ledighed og udsigten til en demografisk betinget faldende arbejdsstyrke betyder, at erhvervsfrekvensen for alle grupper skal øges. Personer på kanten af arbejdsmarkedet skal således bringes tættere på arbejdsmarkedet. Jobcenteret ønsker at styrke indsatsen for øget tilknytning til arbejdsmarkedet for de svageste ledige, defineret som matchgruppe 4-5 Det samlede antal af ledige i matchgruppe 4-5 skal være lavere end tilsvarende tidspunkt året før, altså antallet af personer i juni 2008 skal være lavere end juni I februar 2008 var der 825 personer i matchgruppe 4-5. Grøn : Antallet af personer i matchgruppe 4-5 er min. 2% mindre end sidste år Gul : Antallet af personer i matchgruppe 4-5 er 0-2 % mindre i forhold til sidste år Rød : Antallet af personer i matchgruppe 4-5 er større end sidste år. Der følges op kvartalsvis. 3.3 Styrket indsats for at realisere fleksjob til personer visiteret dertil Jobcenter Svendborg har oplevet en stigende ledighedsprocent for personer visiteret til fleksjob (modtagere af ledighedsydelse). I og med at ledigheden på det ordinære arbejdsmarked er faldet markant bør der være potentiale for også at nedbringe ledigheden for denne gruppe personer. Når efterspørgslen efter arbejdskraft er stigende skal der arbejdes for, at denne stigning også kommer personer med begrænsninger i arbejdsevne til gode. Der er stor forskel på, hvor længe borgere venter på et fleksjob. Undersøgelser viser at jo længere ventetiden på et fleksjob er, jo højere risiko er der for at ende på førtidspension.

7 Jobcenter Svendborg ønsker, at ventetiden på fleksjob reduceres, så chancerne for at komme tilbage til arbejdsmarkedet øges. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse skal nedbringes. Ved i øget grad at anvende Jobcenterets virksomhedskontakter skal de nødvendige job tilvejebringes. Den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelsessager skal reduceres. Ifølge jobindsats.dk var den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse i ,7 i Svendborg Kommune. Gennemsnitlig varighed på ledighedsydelse Grøn : Gennemsnitlig varighed er mindre end 20 Gul : Gennemsnitlig varighed er Rød : Gennemsnitlig varighed er over 25 Der følges op kvartalsvis 3.4 Styrket indsats for, at nedbringe sygefraværet Der har gennem 2007 været et stigende pres på sygedagpengeområdet, såvel økonomisk som sagsbehandlingsmæssigt. De mange personer på sygedagpenge udgør en potentiel arbejdskraftsreserve. Undersøgelser viser, at den tidlige indsats er vigtig. Nedenstående figur kaldes en overlevelseskurve. Kurven på området viser, at jo længere sagen varer, jo færre kommer ud i beskæftigelse igen. Overlevelseskurve m. tilbagefald % Svendborg ,6 26,4 24,5 22,2 20,8 20,9 19,4 18,6 17,4 16,1 15,6 15,7

8 Jobcenteret ønsker at styrke den tidlige indsats på sygedagpengeområdet for dermed at nedbringe varigheden af sagerne og de økonomiske udgifter. Den tidlige indsats opprioriteres i form af øget brug af rundbordssamtaler, 1. opfølgningssamtale mellem 4. og 6. uge (lovkrav er efter 8. uge), brug af anden aktør, ansættelse af faglig leder og fuldtids lægekonsulent. Beskæftigelsesministeren har for 2009 udmeldt et ministermål, der betyder, at jobcenteret skal mindske antallet af sager over 26 i forhold til året før. Jobcenteret vælger allerede i 2008, at sætte fokus på området, og målepunktet for indsatsområdet er derfor en reduktion af antallet af sager over 26. Det samlede antal af sager over 26 skal nedbringes i forhold til ultimo 2007, hvor der var ca. 500 sager med en varihed på over 26. Grøn : Antallet af sager over 26 er min. 10% mindre end dec Gul : Antallet af sager over 26 er 0-10% mindre end dec Rød : Antallet af sager over 26 er større end dec Der følges op kvartalsvis. I jobcenteret følges udviklingen månedsvis. 4. Dialogpligt Hvis der er behov for at justere det strategiske indsatsområde eller der sker væsentlig ændringer i forudsætningerne for aftalen, har aftaleparterne pligt til at indgå en dialog herom. 5. Underskrift - aftaleparter Svendborg Kommune, den 24/ Udvalgsformand Afdelingschef: Direktør